Проект бюджета района на 2011 год
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
4 - 40 коек,
№5 - 50 коек.
В 2011 году планируется в отделении №1 с 1 мая закрыть 12 коек на капитальный ремонт на 6 месяцев, в отделении №5 с 1 июля планируется закрыть 33 койки на реконструкцию, в отделении №4 планируется дополнительно развернуть 16 коек с 1 июля. Число функционирования одной койки в год - 265.
Среднегодовое число коек рассчитывается по формуле (2.2) и составляет на 2011 год 165 коек.
Расходы на питание предусмотрены в сумме 50 рублей на 1 койко-день, на 2011 год составляют 2186250 рублей.
Расходы на медикаменты - 30 рублей на 1 койко-день, на 2011 год составляют 1311750 рублей.
Таблица 2.8 Штатное расписание по районной больнице на 2011 год
Наименование должностиКоличество единицМесячный оклад, рублейФонд заработной платы за год, рублей1 Главный врач13500420002 Заместитель главного врача23000720003 Заведующий отделением629002088004 Врач329001044005 Врач32700972006 Врач427001296007 Средний медицинский персонал525001500008 Средний медицинский персонал623001656009 Средний медицинский персонал9220023760010 Младший обслуживающий персонал121950280800Итого51-1488000
Фонд заработной платы по районной больнице на 2011 год составляет 1488000 рублей. Начисление на заработную плату на 2011 составляет 386880 рублей.
По экономической статье "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов" предусмотрены:
Канцелярские расходы - 10000 рублей.
Медикаменты и перевязочные средства - 10 рублей на один койко-день, на 2011 год составляют 437250 рублей.
Продукты питания - 17 рублей на 1 койко-день, на 2011 год составляют 743325 рублей.
Мягкий инвентарь и обмундирование - 20500 рублей.
Прочие услуги - 17550 рублей.
Расходы по экономической статье "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов" на 2011 год составляют 1228625 рублей.
По статье "Капитальные вложения" предусмотрено приобретение медицинского оборудования и предметов длительного пользования, а также капитальный ремонт на сумму 35000 рублей.
Коммунальные услуги запланированы в соответствии с заключенными договорами (ежемесячно):
А) отопление - 4500 рублей,
Б) водоснабжение - 2900 рублей,
В) электроэнергия - 2850 рублей,
Г) канализация - 2650 рублей,
Д) прочие услуги - 2700 рублей.
Расходы на коммунальные услуги на 2011 год по районной больнице составляют 187200 рублей.
Таблица 2.9 Смета по районной больнице на 2011 год
Наименование статей расходов Сумма расходов за год Кварталы 12341 Фонд заработной платы 14880003720003720003720003720002 Начисление на заработную плату386880967209672096720967203 Расходы на питание21862504372506558756558754372504 Расходы на медикаменты13117502623503935253935252623505 Расходы на приобретение предметов снабжения12286253071563071563071563071566 Капитальные вложения350001050070007000105007 Коммунальные услуги18720046800468004680046800Итого68237051532776187907618790761532776
Сумма расходов по районной больнице на 2011 год составляет 6823705 рублей.
.5 Смета по поликлинике
Один из основных показателей амбулаторно-поликлинического учреждения - число врачебных должностей и посещений.
В амбулаторно-поликлиническом учреждении основные оперативно-сетевые показатели при планировании расходов: среднегодовое число врачебных должностей, зависящее от численности населения, прикрепленного для амбулаторно-поликлинического обслуживания к данному учреждению, и число врачебных посещений (определяется исходя из среднегодового числа врачебных должностей, числа часов работы врачей должной специальности в день, нормы приема больных в час и числа рабочих в дней в году).
Затраты по экономическим статьям расходов по поликлинике рассчитывается по той же методике, что и по районной больнице.
В поликлинике 10 кабинетов, рассчитано на прием 250 человек в день (17 минут на 1 человека).
Таблица 2.10 Штатное расписание поликлиники на 2011 год
Наименование должностиКоличество единицМесячный оклад, рублейФонд заработной платы за год, рублей1 Заведующий поликлиникой12950354002 Заместитель заведующего поликлиникой12900348003 Врач824502352004 Врач623201670405 Врач922202397606 Средний медицинский персонал721501806007 Средний медицинский персонал619501404008 Средний медицинский персонал1017502100009 Младший обслуживающий персонал121500216000Итого 60-1459200
Фонд заработной платы по поликлинике на 2011 год составляет 1459200 рублей. Начисления на заработную плату на 2011 год составляют 379372 рублей.
Заключены договора на коммунальные услуги (ежемесячно):
А) отопление - 2700 рублей;
Б) водоснабжение - 2400 рублей,
В) электроэнергия - 2300 рублей;
Г) канализация - 2200 рублей;
Д) прочие услуги - 2100 рублей.
Расходы на коммунальные услуги на 2011 год по районной больнице составляют 140400 рублей. "Трансферты населению" предусмотрены в размере 20000 рублей. По статье "Капитальные вложения" предусмотрено приобретение медицинского оборудования и предметов длительного пользования, а также капитальный ремонт на сумму 27000 рублей
Расходы на медикаменты- 18 рублей на 1 посещение, число дней функционирования поликлиники - 270, число посещений - 80%, на 2011 год по поликлинике составляют 911250 рублей.
Таблица 2.11 Смета расходов по поликлинике на 2011 год
Наименование статей расходовСумма расходов за годКварталы12341 Фонд заработной платы14592003648003648003648003648002 Начисления на заработную плату379372948439484394843948433 Коммунальные услуги140400351003510035100351004 Трансферты населению2000050005000500050005 Капитальные вложения2700081005400540081006 Медикаменты911250182250273375273375182250Итого 2937222690093778518778518690093
Сумма расходов по поликлинике на 2011 год составляет 2937222 рублей.
2.6 Доходы по театру
Функции культуры с точки зрения социально-?/p>