Проект бюджета района на 2011 год
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
чим коммунальным расходам определяется исходя из фактического расхода за ряд предшествующих лет. По бюджетной классификации на статью "Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений" относят расходы на закупку всех видов основных средств, которые служат более одного года.
Таблица 2.2 Планирование количества учащихся и количества классов на 2011 год.
КлассыНа 01.09.2010 годНа 01.09.2011Количество учащихсяКоличество классовКоличество учащихсяКоличество классов1602502270360238037034934803574393467737437633773878363396337831047247211532502Итого 7583174230
Количество классов на 01.09.2010 года составляет 31, количество классов на 01.09.2011 год составляет 30. Среднегодовое количество учащихся определяется по формуле 2.1и на 2011 год составляет 753 человека, среднегодовое число классов на 2011 год составляет 31. Количество педагогических ставок по группам классов составляет:
I-IV - 11
V-IX - 27
X-XI - 8
Таблица 2.3 Штатное расписание школы на 2011 год
Наименование должностиКоличество единицМесячный оклад, руб.Фонд заработной платы за год, руб.1 Директор 15000600002 Заместитель директора13900468003 Бухгалтер23700888004 Заведующий библиотекой13000360005 Психолог12920350406 Заведующий медицинским пунктом12730327607 Методист328001008008 Младший обслуживающий персонал102100252000Итого652200ФЗП административно-управленческого персонала400200Тарифный ФЗП489150Надтарифный ФЗП163050
) ФЗП на 2011 год составил 652200 рублей:
административно-управлеческого персонала - 400200 рублей
Тарифный ФЗП - 489150 рублей
Надтарифный ФЗП - 163050 рублей
) Начисление на заработную плату на 2011 год составляет 169572 рублей
) Расходы на медикаменты - 45 рублей на 1 учащегося в месяц - на 2011 год составляет 406620 рублей
) Расходы на питание
стоимость бесплатных завтраков - 1,6% от размера минимальной оплаты труда - на 2011 год составляет 9129372 рубля
стоимость обедов - 4% от размера минимальной оплаты труда - на 2011 год составляет 22823430 рублей
Число дней функционирования школы - 175
) Расходы на ежемесячную выплату педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции на 2011 год составляет 12000 рублей
) Заключены договора на коммунальные услуги (ежемесячно):
отопление - 5500 рублей
водоснабжение - 6000 рублей
электроэнергия - 4500 рублей
канализация - 4500 рублей
прочие услуги - 5600 рублей
Расходы на коммунальные услуги на 2011 год составляют 313200 рублей
) Предусмотрено приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования:
Компьютеры - 4 штуки по цене 30000 рублей
швейные машины - 6 штук по цене 6500 рублей
приобретение библиотечного фонда - на сумму 10000 рублей
Расходы на приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования на 2011 год составляют 169000 рублей
) Предусмотрен капитальный ремонт школы:
проектно-сметная документация - 5000 рублей
затраты по текущему и капитальному ремонту 48000 рублей
Расходы на капитальный ремонт школы на 2011 год составляют 53000 рублей
Таблица 2.4 Смета расходов по школе на 2011 год
Наименование статей расходовСумма расходов за годКварталы12341 Фонд заработной платы6522001630501630501630501630502 Начисление заработной платы169572423934239342393423933 Расходы на медикаменты40662081324121986121986813244 Расходы на питание3195280263905009585751958575163905005 Компенсация педагогическим работникам1200030003000300030006 Коммунальные услуги313200783007830078300783007 Приобретение непроизводств оборудов и предметов длительного пользования169000422504225042250422508 Капитальный ремонт5300015900106001060015900Итого33728094681671710047330100473306816717
Сумма расходов по школе на 2011 год составляют 33728094 рубля.
2.3 Смета расходов по детскому саду
Для школьных учреждений производственными показателями являются число воспитанников и групп. Расчет среднегодового числа воспитанников по дошкольным учреждениям осуществляется по той же методике, что и для школы. Расходы на заработную плату, начисление на заработную плату, расходы на медикаменты, расходы на питание, расходы на коммунальные услуги, затраты на капитальный ремонт, определяются аналогично расчетам по школе. Расходы на приобретение мягкого инвентаря свойственны дошкольным и инвентарным учреждениям. Планируемые средства зависят от наличия пастельных принадлежностей, одежды и обуви, потребности в них; цены продукции. В детском саду на 2011 год имеется следующее число воспитанников:
младшая группа - 45,
средняя группа - 62,
старшая группа - 47,
подготовительная группа - 43.
сентября 2011 года в младшую группу придут 47 детей.
Таблица 2.5 Планирование количества воспитанников на 2011 год
Наименование группыКоличество воспитанников2010 год2011 годМладшая группа4547Средняя группа6245Старшая группа4762Подготовительная группа4347Итого197201
Планируемое число воспитанников на 2011 год составляет 201 человек. Среднегодовое количество воспитанников рассчитывается по формуле (2.1), т. е. аналогично расчету среднегодового числа учащихся по школе и составляет 198 человека.
Таблица 2.6 Штатное расписание детского сада на 2010 год
Наименование должностиКоличество единицМесячный оклад, рублейФонд заработной платы за год, рублей1 Заведующий14000480002 Заместитель заведующего13700444003 Методист13300396004 Воспитатель524001440005 Воспитатель32500900006 Воспитатель426001248007 Воспитатель32600936008 Медицинская сестра12400288009 Психолог135004200010 Помощник воспитателя10220026400011Младший обслуживающий персонал11195025740012 Кастелянша1250030000Итого42-1206600
Фонд заработной платы по детскому саду н