Прогнозирование и планирование развития предприятия
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
ловлено ограниченными возможностями применяемого оборудования (условия залегания полезных ископаемых различны). В 2011 г. наблюдался прирост инвестиций в геологоразведку. Исходя из того, что рыночная доля предприятия низкая, узнаваемость торговой марки Геотех невысокая, и технические характеристики бурового оборудования предприятия подходят не для всех видов работ в данном сегменте, наблюдаются низкие темпы роста рыночной доли предприятия в данном сегменте. У каждого покупателя в среднем эксплуатируется по 5-6 буровых установок.
На предприятии существует процедура установления обратной связи с покупателями посредством сайта, письменных и телефонных запросов. Реализация продукции производится по ценам, зафиксированным в прайс-листах. При формировании цен учитывается покупательская способность потребителей. При повышении цены на закупаемую продукцию, сырье и материалы предприятие производит корректировку отпускной цены.
Послегарантийное обслуживание продукции производится заводом-производителем. Покупатели имеют возможность вызвать представителей завода в относительно короткие сроки для устранения неполадок.
Отслеживание проданного товара по номенклатуре и датам поставки не носит систематического характера. Отношение к торговой марке у покупателей хорошее.
Основным недостатком маркетинга на предприятии является недостаточная плановость и завершенность проводимых мероприятий.
В ходе реализации бизнес-плана реальный выпуск, в силу действия различных факторов, таких как срыв поставки, выход из строя оборудования и другое, будет отличаться от планового, но на этапе планирования трудно учесть влияние всех факторов, и поэтом при расчетах будем пользоваться значением именно планового выпуска продукции.
Текучесть кадров на предприятии незначительная. Основная доля текучести приходится на испытательные сроки, что вполне обусловлено. Прогулы на предприятии отсутствуют.
Расчет ночных, сверхурочных и праздничных часов (для непрерывных производств):
календарных дней - 365;
праздничных дней - 12;
рабочих дней - 249;
количество рабочих по норме на круглосуточное обслуживание - 4 человека;
рабочий фонд времени: 365 х 24 час. = 8760/ 4 чел. = 2190 часов;
количество сверхурочных на 1 человека в год - 120 часов;
ночные часы (с 22:00 до 6:00) - 8 часов в сутки;
вечерние часы (с 18:00 до 22:00) - 4 часа в сутки;
ночные часы в расчете на месяц на 1 человека: 8 х 365 дн. = 2920/12 мес. /4 чел. = 61 час.;
вечерние часы в расчете на месяц на 1 человека: 4 х 365 дн. = 1460/12 мес./ 4 чел. = 30 час.;
доплата: за вечерние часы - 20%
за ночные часы - 40%;
оплата сверхурочных и праздничных осуществляется в двойном размере.
Произведем расчет заработной платы персонала и отчислений в социальные нужды (таблица 3.7.).
Политика оплаты труда на предприятии сопоставима с другими организациями аналогичного профиля. Уровень оплаты труда в настоящее время является оптимальным. Недостатком является то, что персонал недостаточно осведомлен в принципах оценки выполняемых их функций, что устраняется построением системы мотивации.
Таблица 3.7
Заработная плата и отчисления персонала, тыс. руб.
ПерсоналФОТ, руб./мес.ЕСН, руб./мес.ФОТ, руб./годЕСН, руб./год123=2*0,263=2*127=3*12Основная з/плата на программу2014524241676288Дополнительная з/плата на программу1096285131513420Основная з/плата вспомогательное производство1267329152003948Основная з/плата общепроизводственные расходы878228105322736Основная з/плата общехозяйственные расходы2069538248226456Дополнительная з/плата2093544251136528По трудовым соглашениям516512ИТОГО:9422244911305029388
Далее рассчитаем заработную плату по годам с учетом инфляции (таблица 3.8.).
Таблица 3.8
Заработная плата по годам с учетом инфляции
Годы проекта2011г.2012 г.ФОТ, руб.ЕСН, руб.ФОТ, руб.ЕСН, руб.1130502938817433850547
На предприятии проводится кадровая политика. В настоящее время штат предприятия в целом укомплектован. Набор сотрудников осуществляется на отдельные позиции для поддержания бизнес-процессов на оптимальном уровне. Данный порядок приема персонала в настоящее время является оптимальным. Цикл найма персонала подлежит своевременному контролю. На предприятии отсутствует политика кадрового резерва и планирования карьеры персонала.
Затраты на заработную плату работников будут отнесены к постоянным издержкам.
Оценим потенциальные риски, которые ОАО Геотех может иметь при производстве данного вида продукции.
Каждое предприятие сталкивается с определенными трудностями, угрожающими его развитию и существованию. Потенциальные риски ОАО Геотех по производству буровых установок представлены производственными рисками, коммерческими рисками, финансовыми рисками, инвестиционными рисками и рисками, связанными с форс-мажорными обстоятельствами.
Производственные риски связаны с различными нарушениями в производственном процессе или в процессе поставок сырья, материалов и комплектующих изделий. Мерами по снижению производственных рисков являются действенный контроль над ходом производственного процесса и усиление влияния на поставщиков путем их дублирования.
Коммерческие риски связаны с реализацией продукции на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости рынка, снижение платежеспособного спроса, появление новых конкурентов и т.д.). Мерами по снижению коммерческих рисков являются:
систематическое изучение конъюнктуры рынка;
рациональная ценовая политика;
создание сети сервисного обслуживания;