Анализ хозяйственной деятельности муниципального предприятия "Заводоуковское жилищно-коммунальное хозяйство"
Отчет по практике - Экономика
Другие отчеты по практике по предмету Экономика
сновные показатели производственной программы МП Заводоуковское ЖКХ на 2010 год
Производственная программа по водоснабжению и водоотведению представлена в таблице 9.1
В соответствии с производственной программой планируется на 2010 год:
- подъем воды - 105252 тыс.м3;
- отвод сточных вод - 80300 тыс.м3;
- очистка воды 105252 тыс.м3,что составляет 100 % от подъема воды;
- расход воды на собственные нужды очистных сооружений 9250 тыс.м3, что составляет 8,79% от подъема воды;
- очистка стоков 80300 тыс.м3,что составляет 100 % от отведенных стоков;
- утечки и неучтенный расход воды - 32035 тыс.м3, что составляет 30,44 % от подъема воды;
- объем реализации воды - 63967 тыс. м3., объем реализации стоков -62609 тыс.м3
Таблица 9.1
Производственная программа по водоснабжению и водоотведению МП Заводоуковское ЖКХ на 2010 год
№ п/пНаименование показателейЕд. изм.Плановый объем на период регулирования 2010г.12341.Поднято воды насосными станциями 1 подъематыс. м 31052522.Пропущено воды через очистные сооружениятыс. м 31052523.Расход воды на собственные нужды водозаборовтыс. м 392503.1. то же в % к поднятой воде %8,794.Покупная водатыс. м 305.Подано воды в сеть тыс. м 3960026.Утечки и неучтенный расход воды тыс. м 3320356.1. то же в % к поднятой воде ,447.Отпущено (реализовано) воды, всеготыс. м 3639677.1в том числе: населениетыс. м 3511577.2бюджетные организациитыс. м 344777.3коммерческие предприятия тыс. м 383338.Объем потребленной электроэнергиитыс. кВт.ч.78929,4*9.Заявленная мощностькВт010.Получено сточных вод тыс. м 362609в том числе:10.1 от населениятыс. м 34970410.2 от бюджетных организацийтыс. м 3458110.3 от коммерческих предприятий тыс. м 3832411.Передано сточных вод другим организациямтыс. м 3012.Очищено сточных вод тыс. м 38030013.Отношение общего объема стоков к общему забору воды ,9814.Объем потребленной электроэнергиитыс. кВт.ч.35114,7**15.Заявленная мощностькВт0
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
Уровень потерь в сетях 33 547 куб м на 1 км в год;
Износ систем водоснабжения - более 100% - 318 км
80 100% - 121,89 км
менее 80% - 336 км
Аварийность систем водоснабжения 1,31 (повреждений на 1 км)
Протяженность сетей, нуждающихся в замене:
Водоводы 67,3км
Уличные сети - 182,7 км
Дворовые - 91км
Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг:
Численность населения, получающие услуги 47, 2 тыс. чел.
Годовое количество часов предоставления услуг 8760
Показатель, характеризующий рациональность использования ресурсов:
Удельное ресурсопотребление 225л/сут.
Охват абонентов приборами учета воды 3,6%
Показатель, характеризующий совершенствование организации производства и управления организацией:
Коэффициент использования установленной производственной мощности:
0,945 сооружения водоснабжения;
1,0 сооружения водоотведения;
Коэффициент соотношения численности ИТР к численности рабочих 0,31.
9.1 Анализ качественных показателей сетей водоснабжения
№ п/пНаименованиеВодоснабжениеПримечание1Протяженность сетей на обслуживании, на 01.01.09г. в т.ч., км775,89водоводы312,21уличные сети330,32дворовые133,362Износ сетей, км Свыше 1008 80-100,89менее 8063Нуждаются в замене, кмводоводы67,3уличные сети182,7дворовые914Аварийность (утечки) на сетях, шт2007г.1061Причины утечек на сетях водопровода свищи на стыках труб- 75%, трещины - 1%, переломы - 14%, разрушение раструбов - 1008г.10372009г.10135Аварийность систем водоснабжения кол-во повреждений на 1 км. сети2007г.1,372008г.1,342009г.1,316Замена сетей 2008г., км3,42009г., км4,27Численность населения, получающие услуги в ж.д., оборудованных централизованными системами ВиВ, чел458738Годовое количество часов предоставления услуг87609охват абонентов приборами учета воды, %3,610Уровень потерь в сетях куб. м / км в год2007г.47 0852008г.41 8272009г.33 547
9.2 Прогнозируемый объем и качество услуг в сфере водоотведения на 2010 год
№Показатель 2010г.1.Объем производства услуг, тыс. м3
Мощность, тыс. м3 /сут80300
2202.Объем очищаемых стоков, тыс. м3803002.1.То же в % от объема производства услуги1003. Объем реализации, тыс. м3 604313.1.Население465803.2.Бюджетные организации, прочие потребители138514.Неучтенные стоки, тыс. м319869
Анализ качественных показателей сетей водоотведения
№ п/пНаименованиеВодоотведениеПримечание1Протяженность сетей на обслуживании,на 01.01.08г. в т.ч., км509,29коллекторы135,11уличные сети123,47дворовые250,712Износ сетей, км Свыше 100180-100,29менее 8063Нуждаются в замене, кмколлекторы26,6уличные сети46,4дворовые48,14Засоры на сетях водоотведения, шт.2007г.59402008г.58332009г.56805Аварийность систем водоотведения (кол-во повреждений на 1 км. сети)2007г.11,312008г.10,742009г.10,166Замена сетей 2008г., км0,3742009г., км0,987Численность населения, получающие услуги в ж.д., оборудованных централизованными системами ВиВ, чел4587738Годовое количество часов предоставления услуг87609Коэффциент использования установленной производственной мощности1
10. Финансовое планирование на предприятии
Важнейшим элементом деятельности предприятия является планирование, в том числе финансовое. Эффективное управление финансами предприятия возможно лишь при планировании всех финансовых потоков, процессов и отношений предприятия.
В рыночной экономике планирование на предприятии является внутрипроизводственным, т.е. не носит элементов директивности. Основная цель внутрипроизводственного финансового планирования обеспечение оптимальных возможностей для успешной хозяйственной деятельности, получение необходимых для этого средств и в конечном итоге