Анализ хозяйственной деятельности муниципального предприятия "Заводоуковское жилищно-коммунальное хозяйство"
Отчет по практике - Экономика
Другие отчеты по практике по предмету Экономика
мости 1часа на 10,2рубля или на 266тыс.руб.
-По ст. оплата труда экономия средств составила 430,5 тыс. руб. так как не выплачивается премия заложенная в тарифе.
КОС:
Получена прибыль в сумме 76,0 тыс.руб., что превышает план на 76,0 тыс.руб. Получено доходов больше плановых на 624,1 тыс. руб., в т.ч.
-по населению получено доходов больше на 849,9 тыс. руб.из-за того что оплата услуг начисляется по средневзвешенному тарифу за 1 мЗ по 25,74 руб. вместо 22,06 рубля.
-по бюджетным организациям получено доходов меньше на 6,8 тыс.руб.в т.ч. по установленным приборам учета.
-по прочим организациям недополучено доходов против плановых на 986,6тыс.руб. в т.ч. за счет перерасчета ОАО Пурагроук 1205,5 тыс.руб. (78,22-25,38=52,84*22814 мЗ=1205492 руб..); и ИП Бертрам на 61,8 тыс.руб.
(27,84руб.*2220 мЗ)
-по очистке стоков получено доходов больше плановых на 720,4 тыс. руб., за счет увеличения объемов по бюджетным организациям на 58,2тыс.руб.(факт. 71591мЗ-пл.67435 мЗ);
- по прочим организациям на 662,2 тыс.руб.(факт.75540 мЗ план 28147 мЗ). Тариф по очистке стоков составил 13,96 руб. за 1мЗ.
Фактически средний тариф за 1мЗ составил 24,17 руб. против плана 24,46 руб. Увеличение тарифа произошло из-за применения средневзвешенного тарифа.
- по населению получено доходов больше на 849,9 тыс. руб.: из-за увеличения тарифа на 1385,3 тыс. руб. (25,7522,06=3,68руб.*376500мЗ=1385,Зтыс. руб.); из-за снижения объема оказанных услуг на 535,4 тыс.руб.(25,74руб.*20,8тыс.мЗ=535,4тыс.руб.).
Снижение тарифа произошло за счет применения льготного тарифа. ООО Партнер недополучено доходов по сравнению с планом на 113,4 тыс.руб.(78,22 руб. -27,14 руб.=51,08 руб. *2220 мЗ =113397,6 руб.)
Затраты увеличены на 548,3 тыс.руб.
Фактически с/стоимость 1мЗ составила 24,05 руб.против плановой 30,22 руб.
-По ст. амортизация снижены расходы на 106,5 тыс. руб. в связи со списанием основных средств с баланса.
-По ст. аренда перерасходовано на 80,4 тыс.руб.
-По ст. электроэнергия перерасходовано на 700,8 тыс. руб. в связи с
проведением пуско-наладочных работ новых очистных сооружений.
-По ст. оплата труда экономия средств составила 239,7 тыс.руб. так как не выплачивается премия заложенная в тарифе.
-По ст. материалы затраты возросли на 109,1 тыс.руб. на устранение аварийных работ.
-По ст. прочие расходы затраты возросли на 224,9 тыс.руб. за счет расходов будущих периодов.
Вывоз ЖБО:
Получен убыток в сумме 2534,2 тыс.руб., что на 2545,7 тыс.руб. превышает план. Недополучено доходов на 1740,5 тыс.руб.,в т.ч.
-по населению недополучено доходов на 1718,2 тыс.руб.
-по бюджетным организациям недополучено доходов на 100,0 тыс.руб..
-по прочим организациям получено доходов больше плановых на 129,1 тыс.руб. за счет большего расхода воды по приборам учета.
Фактически средний тариф за 1мЗ составил 36,06 руб.против плана 42,46 руб. Снижение тарифа произошло из-за применения средневзвешенного тарифа.
- по населению получено доходов меньше на 1718,2 тыс.руб.: из-за снижения тарифа на 1248,2 тыс.руб.(35,46 25,74=9,72руб.*128415мЗ=1248,2тыс.руб.); из-за снижения объема оказанных услуг на 368,1 тыс.руб.(25,74руб.*14,Зтыс.мЗ=368,1тыс.руб.).
Снижение тарифа произошло за счет применения льготного тарифа ИП Бертрам недополучено доходов по сравнению с планом на 3,5 тыс.руб.(86,72 руб. - 42,45 руб.=44,27 руб. *80 мЗ =3541,6 руб.)
Затраты возросли на 805,2 тыс.руб.
Фактически с/стоимость 1мЗ составила 50,82 руб.против плановой 42,46 руб.
- По ст. прочие расходы затраты возросли на 282,1 тыс.руб.в т.ч. арендная плата составляет 188,5 тыс.руб., а также за счет обеспечения работников с вредными условиями труда спецжирами на 42,3 тыс.руб. и расходы будущих периодов на 51,3 тыс.руб.
-По ст. ГСМ затраты возросли на 177,6 тыс.руб.за счет увеличения стоимости 1 л. д/топлива на 2,18 руб. или на 13,9% и 1л.бензина 1,05руб. или на 7,7%.
-По ст. оплата труда расходы возросли на 346,0 тыс.руб. в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет согласно коллективному договору.
-По ст. общехозяйств.расходы снижены по сравнению с планом на 49,1тыс.руб, так как снизились доходы, а общехозяйственные расходы делятся пропорционально доходам.
Свалка:
Получена прибыль в сумме 383,5 тыс.руб.,что на 377,0 тыс.руб. превышает план. План по доходам перевыполнен на 156,3 тыс.руб.из-за увеличения объема оказанных услуг на 4655,5мЗ или на 13,9%.
Фактически средний тариф составил 25,26 руб. против плана 24,11 руб.
Затраты снижены на 220,7 тыс.руб. по сравнению с планом.
Фактически с/стоимость 1мЗ составила 15,21 руб.против плановой 23,91 руб.
Вывоз ТБО:
Получена прибыль в сумме 707,7 тыс.руб.,что на 707,7 тыс.руб. превышает план. План по доходам перевыполнен на 664,8 тыс.руб. из-за увеличения объема оказанных услуг на 4217,8мЗ или на 23,3%.
Фактически средний тариф составил 167,94 руб. против плана 170,36 руб. Затраты снижены на 42,5 тыс.руб.
Фактически с/стоимость 1мЗ составила 136,21 руб.против плановой 170,36 руб.
Прочие доходы составили 15326,4 тыс.руб,что на 7188,1 тыс.руб. больше плана в т.ч.:
- подготовка к зиме 11866,6 тыс.руб.
- от услуг по предоставлению транспорта 90,9 тыс.руб.
- от оказания услуг по техническому обслуживанию зданий 352,9 тыс.руб.
- прочие внереализационные доходы 1026,1 тыс.руб.
- доходы по благоустройству 571,9 тыс.руб.
- за работы по очистке и вывозке талых вод 39,0 тыс.руб.
- за прочие работы и услуги 1379,0 тыс.руб.
Прочие расходы составили 15027,6 тыс.руб. тыс.руб. - прочие внереализационные расходы - 3316,0 тыс.руб.. пени - 174,4 тыс.руб.
- расходы по подготовке к зиме - 10792,0 тыс.руб.
- расходы за оказание прочих работ и услуг- 919,6 тыс.руб.
9. О