Анализ финансово-хозяйственной деятельности и перспективы развития АТП №9

Информация - Экономика

Другие материалы по предмету Экономика

и автосервиса.

Стратегические направления развития

- создание и развитие подразделений по развитию автосервиса;

- развитие новых направлений в производственной деятельности (производ-

ство пиломатериалов, создание и развитие подразделений по оказанию

услуг автосервиса);

- сдача в аренду простаивающих и малозагруженных основных средств;

- реализация неиспользованных объектов социальной сферы.

Рисунок 4.1. Проблемы и перспективы развития ОАО АТП №9

Сопоставление сильных и слабых сторон предприятия с внешними возможными угрозами, позволяет утверждать, что основными направлениями ОАО АТП №9 являются :

- создание и развитие подразделений по развитию автосервиса;

- развитие новых направлений в производственной деятельности (производство пиломатериалов , создание и развитие подразделений по оказанию услуг автосервиса);

- сдача в аренду простаивающих и малозагруженных основных средств;

- реализация неиспользованных объектов социальной сферы.

В дальнейшем в дипломном проекте более подробно оценивается развитие производства пиломатериалов.

5. Инвестиционный проект Организации производства и сбыта пиломатериалов

5.1. Описание технической стороны инвестиционного проекта.

Инвестиционный проект по производству пиломатериалов предусматривает распиловку древесины и в дальнейшем ее продажи. Исходным сырьем для пилорамного цеха служит круглый лес, хвойной породы, диаметром до 40 см. Получаемая продукция это обрезная и не обрезная доска. При шестидневной рабочей недели односменной работы продолжительностью 8 часов производительность пилорамы до 10 м3 в смену. Коэффициент выхода годного равен 0,8 от объема. Мощность оборудования 45кВт. Численность персонала : оператор 1 человек, вспомогательные рабочие 2 человека. Требуемая площадь для пилорамного цеха составит 50 м3.

Распиловка древесины по проекту предусматривает ее сушку. Исходный материал обрезная доска влажностью 30-60 %. Получаемая продукция обрезная доска влажностью 8-10 %. Используемое оборудование КОЕТТЕР. Количество потребляемой энергии составит 3 кВт/час.Численность персонала 1 человек. Требуемая площадь составит 80 м2. О величине капитальных вложение в оборудовании пилорамного цеха можно судить по данным таблицы 5.1.

Проектом предусматривается также строительство магазина для продажи строительных материалов. Площадь магазина по проекту составит 100 м2. Численность персонала 2 человека. Капитальные затраты на строительство магазина представлены в локальной смете (таблица 5.2).

Сводная смета капитальных вложений по инвестиционному проекту приведена в таблице 5.3.

График выполнения строительно-монтажных работ представлен в таблице 5.4.

Смета текущих издержек производства по шагам (годам)

планирования приводится в таблице 5.5.

Таблица 5.1. Капитальные вложения в оборудование пилорамного цеха.

НаименованиеКоличество

(шт)Цена за единицу (тыс.руб.)Всего

(тыс.руб.)Распиловочная ленточнопильная установка Tinr ber Harvecter Model ЗОНТ 25 с гидроприводом

161399

161399Сушильная камера с внутренним и внеш-ним контейнером KOTTER KDK-5000

55122

55122Комплект из 10 пил для моделей ЗОНТ 25322926876Счетчик моточасов для электродвигателя1724724Транспортные расходы19310893108Шеф-монтаж и обуче-ние оператора11635016350

Кресло оператора

1107

1107Инструкция на видеокассете1102102

Итого

334788Таблица 5.2. Локальная смета капитальных вложение в строительство магазина

ПоказательШифр и номер

позиции

нормативаЕдиница измеренияКоли-чество

на

еденицу изме- рения Стоимость

единицы, рубОбщая

Стоимость, руб.Зарплата труда рабочих не занятых обслуживан. машинВсего

основ-ная зар-платаВ том числе зар-

платаВсе-гоОснов-ная зар- платаЭксплу-атация машин

в т.ч.

зарплатаНа

еде-ницуВсе-гоПогружение экскаватором стальных свай из труб 108х6мм

Е 5-40

1т

2,3

44,36

8,6

26,99

5,55

102

12,6

7,16

16Стоимость:

Труба стальная бесшов-ная, ф 108х6мм, бу

1-3-419бу

1м

150

2,13

320Монтаж каркасов здания изтруб

Е9 - 1

1т

3,744,2

11,722,79

7,28

164

4384

2718,6

9,3969

35Стоимость:

Труба стальная бесшов-ная, ф 102х5мм, бу

1-3-411бу

1м

310

1,72

533

Накладные расходы 11% Монтаж панелей стен заводской готовнисти,буЕ9-131100кв.м5,67269,02111,931525448635136771Стоимость:

Панели стеновые и пере- родочные каркасные с обшивкой из стали, бу

2-1-1793бу

1т

5,1

79,1

210

37,08

1071

210

47,83

271

Продолжение таблицы 5.2.