Планирование выпуска новой продукции
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
8228250+229,6195,3
Из таблицы видно, что за отчетный год план по выпуску готовой продукции недовыполнен на 2,3% из-за невыполнения плана по производству продукции, а по сравнению с 2008 годом произошло увеличение выпуска готовой продукции на 153,5%. На объем товарной продукции влияет численность работающих и выработка на одного работающего.
Таблица11
Численность работающих и выработка на одного работающего.
Показатели 2009 годОтклонение от планаВыполнение плана, %По плануФактически Тыс.руб.тн.тыс руб.тн.тыс. руб.тн.тыс.
руб.тн.Товарная продукция6032800059428500-9+50098,5101,8Среднесписочная численность работающих, чел.
120
119
-1
99,2Годовая выработка на одного работающего
5,03
233,3
4,99
239,5
-0,04
6,2
99,2
102,6
Из таблицы. видно, что уменьшение численности работающих составило 1 человека.
Выработка на одного работающего (в денежном выражении млн. рублей) упала на 0,04 тыс. рублей по сравнению с планом за счет изменения цен на готовую продукцию в течение 2009 года. Выработка на одного работающего в натуральном выражении (тн) увеличилась на 6,2 тонн по сравнению с планом за счет увеличения объема производства. Важнейшим фактором, влияющим на выполнение производственной программы, является производительность основных агрегатов.
Показатели работы вертикально-фрезерного станка 6Р82Ш за 2009 год даны в таблице12
Таблица12 - Показатели работы станка за 2009год.
Показатели Всего по цехуПлан Факт Отклонение в % к плану12345Календарное время, сутки365365-100,0Календарное время, час87608760-100,0Нерабочее время (кап. ремонты, плановые, текущие ремонты, дни отдыха), сутки
125
113
-12
90,4
Номинальное время, сутки240252+12105,0Номинальное время, час57606048+288105,0Текущие простои, час760672-8888,4Фактическое время, сутки208,3224+15,7107,5Фактическое время, час4999,25376+376,8107,5Производство продукции, тн.1503519032+3997126,6Часовая производительность фактически, тн.3,007~33,540~4+1133,3Незавершенное производство, т 700,0515,3184,773,6Производительность в номинальные сутки, тн.62,646~6375,524~76+13120,6
На выполнение плана по объему производства влияют экстенсивные и интенсивные факторы работы оборудования. К экстенсивным факторам относятся:
Длительность ремонтов (капитальных, холодных и текущих);
Продолжительность простоев по другим причинам;
Сортамент продукции;
Технологические факторы и степень механизации и автоматизации.
Анализ влияния экстенсивных факторов приведен в таблице 13
Таблица13 - Влияние экстенсивных факторов по производство продукции по станку
ПоказателиВертикально фрезерный станок 6Р82ШПродолжительность капитального ремонта, сутки
по плану
по отчету
отклонение в сутки
влияние капитального ремонта, шт.
125
113
-12
12 х 75,5 ~ 906Продолжительность холодного ремонта, сутки
по плану
по отчету
отклонение в сутки
влияние холодного ремонта, шт.
-
-
-
-Продолжительность текущих ремонтов, сутки
по плану
по отчету
отклонение в сутки
влияние текущих ремонтов, шт.
32
28
-4
4 х 84,96 ~ 340Всего по цеху, шт.1246
Влияние продолжительности капитального ремонта на производство продукции рассчитывается по формуле:
Вр = (Тпл - Тф) х Пф
где Вр изменение производства продукции, тн.;
Тпл плановая продолжительность капитального ремонта, сутки;
Тф фактическая продолжительность капитального ремонта, сутки;
Пф фактически произведенная продукция в номинальные сутки, тн.
Вр = (125-113) х 75,5 = 906 тн.
Влияние текущих ремонтов на производство продукции рассчитывается по формуле:
Вр = (Тпл Тф) х Пф
где Вр изменение производства продукции, тн.;
Тпл плановая продолжительность текущих простоев, сутки;
Тф фактическая продолжительность текущих простоев, сутки;
Пф фактическое производство продукции в фактические сутки,тн.
Вр = (32 - 28) х (19032 / 224) = 4 х 84,96 = 340 тн.
К факторам интенсивных нагрузок относятся:
Изменение суточной производительности в фактические сутки;
Длительность производства.
Изменение производства продукции в зависимости от интенсивных факторов определяется по формуле:
В = (Пф - Ппл) х Тф,
где В изменение производства продукции, тн.;
Пф фактическая производительность стана в фактические сутки, тн.;
Ппл плановая производительность стана в фактические сутки, тн.;
Тф число фактических суток работы станка.
В = ((19032 / 224) (15035/208,3)) х 224 = (84,96 72,18) х 224 = +2863тн.
Изменение суточной производительности в фактические сутки привело к увеличению объема производства в 2008 году.
1.2.3 Анализ выполнения плана по качеству продукции
При формировании ассортимента продукции предприятие должно учитывать, с одной стороны, спрос на данные виды продукции, а с другой наиболее эффективное использование трудовых, сырьевых, технических, технологических, финансовых и других ресурсов, имеющихся в его распоряжении. В таблице14 представлено выполнение плана цеха обработки по ассортименту.
Таблица14
Выполнение плана цехом по ассортименту.
Вид продукцииОбъем производства, 2009г.% выполнения планаОбъем производства, зачтенный в выполнение плана по ассортименту, тн.План, тн.Факт, тн.Запчасти для станочного оборудования250260104,0250Запчасти для прокатных станов1258467,284Запчасти для кранов228250109,6228Всего по цеху:60359498,5562
Оценка выполнения плана по ассортименту производится по методу наименьшего числа.
Из таблицы 1.15 видно, что план по ассорти?/p>