Анализ планирования и исполнения бюджета Приднестровской Молдавской Республики
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
ли 85,92 % от плановых расходов 2 870 290 549 рублей и по сравнению с 2009 годом фактический объем расходов республиканского бюджета уменьшился на 159 234 916 рублей, или на 6,07 %.
В течение 2010 года за счет средств республиканского бюджета выплачена заработная плата работникам бюджетной сферы за декабрь 2009 года и январь-ноябрь 2010 года.
Динамика исполнения расходов республиканского бюджета за 2009-2010 годы в разрезе основных разделов функциональной классификации характеризуется следующими показателями: руб.
Код и наименование раздела2 0 0 9 год 2 0 1 0 год Факт 2010 к факту 2009,%ПланФакт% испПланФакт (оперативно)% исп0100 Государственное управление и местное самоуправление110 530 462110 530 46276,15194 421 749176 057 780 90,55159,280200 Органы судебной власти18 292 36713 430 80073,4228 558 61718 665 255 65,36138,970300 Международная деятельность4 021 1041 997 88449,683 926 9572 558 47165,15128,060400 Государственная оборона109 442 485 92 151 581 84,2 128 878 321118 359 46691,84128,440500 Правоохранительная деятельности и обеспечение безопасности государства246 826 886 208 492 323 84,47 306 622 242 283 982 148 92,62136,210600 Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу14 902 39111 980 25880,3918 078 72715 562 57586,08129,90700 Промышленность, энергетика, строительство207 791207 791100,0207 791108 05152,0052,000800 Сельское хозяйство13 890 45312 887 50392,7816 577 51716 017 21696,62124,280900 Охрана окружающей среды, гидрометеорология, лесное, рыбное и водное хозяйство7 603 6207 210 80494,8310 385 8358 864 98285,36122,941000 Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика18 287 89318 005 30898,4530 710 81729 655 23896,56164,701300 Образование162 282 649141 086 97186,94199 701 344178 287 14289,28126,371400 Культура, искусство, кинематография12 227 12510 600 87486,730 011 32426 739 39389,10252,241500 Средства массовой информации25 807 71721 993 59585,2235 275 07827 807 84178,83126,441600 Здравоохранение281 639 199246 731 54087,61395 450 338347 222 34587,80140,731700 Социальная защита305 387 798281 758 32292,26437 785 780406 719 85892,90144,351900 Пополнение государственных резервов33 565 18224 282 73872,3512 810 53536 7910,290,152000 Финансовая помощь бюджетам других уровней143 305 295126 372 63888,18130 408 266129 800 02099, 53102,712200 Капитальные вложения29 160 77318 618 96963,8530 151 09926 144 42086,71140,423000 Прочие расходы 1 301 868 2331 215 252 42493,35782 033 521593 405 45975,8848,733200 Целевые бюджетные фонды107 713 83188 148 65581,8478 294 69160 152 95376,8368,24Всего расходов:2 946 963 2542 625 382 32089,092 870 290 5492 466 147 40485,9293,93
Динамика исполнения расходов по социально защищённым статьям республиканского бюджета за период 2009-2010 годов характеризуется следующим образом: (рублей)
Код и наименование статьи 2 0 0 9 год 2 0 10 год Факт 2010 к факту 2009,%ПланФакт% испПланФакт (оперативно)% исп1. Заработная плата (денежное довольствие с учетом выплат взамен прод.пайка) с учетом взносов на социальное страхование - всего 680 351 124616 077 11990,55920 285 577854 793 26092,88138,75в том числе: 110100 оплата труда577 738 372522 792 38990,49782 695 623726 501 67492,82138,97110200 начислен.на оплату труда80 437 44872 902 88290,63114 842 686106 019 19692,32145,42111055 пайковые22 175 30420 381 84891,9122 747 26822 272 39097,91109,282. Содержание детских домов и интернатов, домов семейного типа, Дома ребенка - всего44 440 14740 480 74991,0956 756 22549 263 96286,80121,70в том числе: 110100 оплата труда16 652 90915 717 92294,3923 487 37921 746 13892,59138,35110200 начислен.на оплату труда3 302 0173 104 94394,034 920 4084 655 78794,62149,95110310 медикаменты1 311 2071 289 06098,311 810 318855 46247,2566,36110330 питание12 108 79311 937 48498,5911 085 79010 170 50291,7485,203. Содержание детей-сирот, обучающихся в профессиональных учебных заведениях 5 009 0742 862 53957,154 184 3272 803 31567,0097,934. 110330 питание68 097 32863 129 27992,7069 276 06066 243 68495,62104,935.Приобретение медико-фармацевтической продукции (лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинская техника)39 608 16937 484 08894,6461 698 83453 924 90087,4143,866. Расходы на медицинское и ветеринарное оборудование, инструменты, аппаратуру и приборы10 706 2059 864 45492,147. Содержание автотранспорта в лечебных учреждениях (станций и отделений скорой и неотложной медицинской помощи и др. спец. учреждениях)3 883 5373 531 51790,943 261 4393 250 69599,6792,058. Лечение больных за пределами ПМР 5 628 7365 499 05197,706 311 4286 309 27799,97114,739. Расходы на реализацию мероприятий по государственным (государственным целевым) программам в сфере здравоохранения--26 102 51323 992 66891,9210. Выплаты по обязательному государственному страхованию в соответствии с действующим законодательством1 150 751440 91938,321 333 787658 65149,38149,3811. 130300 трансферты местным бюджетам142 784 657126 372 63888,51129 770 313129 770 313100,0102,6912. Резервный фонд на выплату заработной платы работникам организаций, финансируемых из средств местных бюджетов--12 773 74414. 130510 пенсии и пожизненное содержание72 666 87570 134 60296,5296 903 69295 128 33698,17135,6415. 130550 стипендии15 751 83614 233 72090,3613 769 30813 305 86096,6393,4816. 130560 трансферты на поэтапную индексацию вкладов населения25 000 00018 872 55675,4950 948 46650 948 466100,0в 2,7 раза17. Социальные пенсии и компенсационные выплаты населению, включая ежемесячное пособие на ребенка178 013 382169 777 87395,37257 190 085235 371 81991,52138,6418. Денежные выплаты платным донорам при сдаче крови и ее компонентов, необходимых для изготовления стандартных и антирезусных сывороток7 1245 16172,4572 0114 7646,6292,3119. 111053 приобретение молочных смесей 968 159629 66065,04904 139828 68391,65131,6120. 310400 беспроцентный кредит на погашение дефицита ГПФ226 018 322217 228 96096,1121. Беспроцентный кредит на погашение дефицита ГФСЗ8 246 0008 246 000100,0022. Оформление правоустанавливающих документов на объекты приватизации150 00000,00100 0000текущий ремонт при аварийных ситуациях150 00000,0023. *** секретно7 348 3977 218 70098,248 193 8008 187 60099,92113,4224. Протезирование4 153 7122 248 53054,133 940 1523 820 75296,97169,9225. Расходы, связанные с празднованием юбилейных дат (65 лет Победы советского народа в ВОВ и 20 лет образования ПМР) --41 557 33038 412 10992,43Всего расходов по социально защищенным статьям1 496 045 2801 372 419 09191,741 734 663 5291 609 450 91592,78117,27Расходы без учета ЦБФ и спец.счетов2 731 932 5372 454 998 80889,862 671 400 6802 311 995 10786,5594,17
Из представленных данных следует, что расходы по социально защищенным статьям в 2010 году исполнены на 92,78% или в сумме 1 609 450 915 рублей. При этом выполнение плана аналогичных расходов в 2009 году составило 91,74 % и