Geum.ru

Отчет о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 2013 годы по результатам за 2010 год

Вид материалаОтчет
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6



ОТЧЕТ

о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2013 годы по результатам за 2010 год


В 2010 году на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010–2013 годы (далее – Программа) уточненный план ассигнований составил 5 122 228,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 735 107,0 тыс. рублей, областного бюджета – 1 387 121,3 тыс. рублей. На реализацию Программы фактически затрачено 5 041 886,5 тыс. рублей, в том числе 3 658 978,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 1 382 908,2 тыс. рублей – областного бюджета. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Программы приведен в приложении № 1.

По состоянию на 1января 2011 года бюджетные средства освоены на 98,4 процента, в том числе средства федерального бюджета – 97,9 процента, областного – 99,6 процента. В неполном объеме освоены средства по следующим мероприятиям:

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений российского производства – 16,7 млн. рублей;

субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 – 2010 годах на срок до 8 лет – 50,0 млн. рублей;

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур у российских производителей и заводов по подготовке семян – 7 млн. рублей;

мероприятия по развитию газификации в сельской местности – 2,4 млн. рублей;

субсидии организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам – 680 тыс. рублей.

Неполное освоение бюджетных средств сложилось под действием объективных причин.

Средства федерального бюджета на финансирование части затрат на приобретение минеральных удобрений поступили во второй декаде декабря.

Бюджетные средства, предназначенные для возмещения части затрат на приобретение элитных семян и погашение части процентной ставки по кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования на селе, не освоены из-за невыполнения сельскохозяйственными товаропроизводителями порядков предоставления субсидий, досрочного погашения кредитов значительной частью крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.

Необходимость соблюдения уровня софинансирования не позволила израсходовать средства областного бюджета на поддержку инвестиционного развития рыбоводных организаций.

По мероприятиям по развитию газификации в сельской местности в результате неиспользования в строительстве объемов работ по временным зданиям и сооружениям, коэффициента зимнего удорожания работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, сложилась экономия 2,4 млн. рублей.

Итоги и эффективность реализации мероприятий Программы и подпрограмм оцениваются сопоставлением фактических значений целевых показателей с плановыми. Информация об оценке эффективности реализации Программы в 2010 году приведена в приложении № 2.

Из 5 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации Программы в целом, выполнен 1.

Из 66 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограмм, 50 выполнены, 5 выполнены на 90 процентов, 11 не выполнены.

На выполнение целевых показателей, характеризующих развитие растениеводства и животноводства, повлияли риски. В 2010 году сложилась напряженная эпизоотическая обстановка в связи с ликвидацией последствий распространения вируса африканской чумы свиней. Кроме того, весенние заморозки и аномально высокая температура воздуха в летне-осенний период снизили урожайность озимых культур на 30 процентов, привели к гибели урожая на площади 250 тыс. га (8 процентов от посевной площади).

Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке составил 98,6 процента, что на 4,2 процентного пункта ниже запланированного значения (102,8 процента). На выполнение показателя оказала влияние эпизоотическая обстановка (риск). В 2010 году в результате распространения вируса африканской чумы свиней произошло отчуждение поголовья и его снижение на 30 процентов, что привело к потере порядка 30 тыс. тонн свинины.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 92,4 процента. Показатель не выполнен из-за затянувшейся процедуры получения заключения государственной экспертизы по инвестиционному проекту – свинокомплекс ООО «Русская свинина, Миллерово» с объемом инвестиций 2,4 млрд. рублей. Данный объект будет введен в 1-ом полугодии 2011 года.

Коэффициент обновления тракторов достиг 5,9 процента, что выше целевого показателя на 2 процентных пункта; комбайнов зерноуборочных – 8,7 процента, что на 1,5 процентного пункта выше целевого показателя; комбайнов кормоуборочных – 8,1 процента, что на 1,1 процентного пункта выше запланированного показателя.

Кроме того, эффективность Программы оценивается показателем «Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на сельское хозяйство, в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции», характеризующим также результат деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее – минсельхозпрод области).

В докладе о результатах и основных направлениях деятельности минсельхозпрода области данный показатель на 2010 год запланирован на уровне 0,008 рубля. Фактически на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции расходы консолидированного бюджета Ростовской области составили 0,012 рубля.

Увеличение показателя обусловлено сокращением производства сельскохозяйственной продукции под влиянием природно-климатических и эпизоотических рисков с одновременным увеличением средств государственной поддержки.

Развитие животноводства, а соответственно и эффективность реализации подпрограмм «Развитие молочного скотоводства в Ростовской области на 2010 – 2013 годы», «Развитие мясного скотоводства в Ростовской области на 2010 – 2013 годы», «Развитие свиноводства в Ростовской области на 2010 – 2013 годы», «Развитие овцеводства в Ростовской области на 2010 – 2013 годы», «Развитие птицеводства в Ростовской области на 2010 – 2013 годы» характеризуют следующие показатели:

валовое производство молока – 1002,2 тыс. тонн, степень выполнения годового показателя 101,8 процента;

удельный вес племенного скота в общем поголовье крупного рогатого скота молочного направления – 14 процентов при плане 10,1 процента;

численность поголовья овец – 908,9 тыс. голов, что выше целевого показателя на 3,8 процента;

всеми категориями хозяйств произведено 1 578,7 млн. штук яиц, что выше целевого показателя на 5,9 процента;

показатель по производству мяса птицы перевыполнен на 11,7 процента.

Племенного молодняка мясных и молочных пород закуплено меньше запланированного, из-за карантинных мероприятий по ликвидации вируса африканской чумы свиней – практически весь год действовал запрет на перемещение животных и животноводческой продукции по территории области.

Четыре показателя, характеризующие эффективность реализации подпрограмм развития животноводства («Выход телят на 100 маток», «Поголовье мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях», «Увеличение реализации на племя молодняка мясных пород», «Производство свинины») выполнены на 90 процентов в результате аномально жаркого, засушливого лета 2010 года и эпизоотической ситуации по распространению вируса африканской чумы свиней.

Уровень развития растениеводства, а, следовательно, и эффективность реализации подпрограмм «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области на 2010 – 2013 годы», «Развитие виноградарства и виноделия в Ростовской области на 2010 – 2013 годы», «Развитие плодоводства в Ростовской области на 2010 – 2013 годы» характеризуют следующие целевые показатели:

предотвращено выбытие из сельскохозяйственного оборота 12,3 тыс. га, что на 2,5 процента выше целевого показателя;

защищено от водной эрозии, затопления и подтопления 4,1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, что на 7,9 процента выше плана;

от ветровой эрозии и опустынивания защищено и сохранено 15 тыс. га, что соответствует целевому показателю;

под посевы внесено минеральных удобрений в действующем веществе 203,2 тыс. тонн при плане в 200 тыс. тонн (выполнение 101,6 процента);

удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, составил 7 процентов, что соответствует целевому показателю;

площадь виноградных насаждений составила 3,5 тыс. га, что на 16,7 процента выше целевого показателя;

обеспечена закладка виноградников на площади 66 га, что выше целевого показателя на 32 процента;

садов заложено на площади 131,6 га, что выше целевого показателя на 1,2 процента.

В рамках подпрограммы «Социальное развитие села в Ростовской области на 2010 – 2013 годы» улучшили свои жилищные условия 669 семей, проживающих в сельской местности, в том числе 425 молодых семей и молодых специалистов: приобретено (построено) 42,4 тыс. кв. м жилья, что составляет 101,4 процента от целевого показателя.

За счет бюджетных средств построено 116 км газовых и 74,5 км водопроводных сетей, газифицировано 1,4 тыс. жилых домов, подключены к локальным водопроводам около 600 жилых домов.

В результате уровень газификации домов в сельской местности составил 53,2 процента, обеспеченность сельского населения питьевой водой – 55 процентов, что соответствует значениям целевых показателей на 2010 год.

Не выполнены два из трех целевых показателей подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств в Ростовской области на 2010 – 2013 годы».

Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее – КФХ), личными подсобными хозяйствами (далее – ЛПХ), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности, не выполнен в результате досрочного погашения кредитов значительной частью крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.

Не все созданные в рамках Приоритетного национального проекта «Развитие АПК» кооперативы действуют из-за отсутствия должной материально-производственной базы. 2010 год – первый год реализации мероприятий по финансовой поддержке кооперативов в части приобретения ими основных средств. Выделенных на эти мероприятия 6,5 млн. рублей недостаточно, чтобы решить проблему кардинальным образом. Однако намечены положительные тенденции: по состоянию на 1 января 2010 удельный вес работающих потребительских кооперативов составлял 62,3 процента, на 1 января 2011 года – 66,9 процента.

В 2010 году выполнены целевые показатели подпрограммы «Развитие конкуренции на продовольственном рынке Ростовской области на 2010 – 2013 годы». Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил 105 процентов, что выше планового значения на 5 процентных пунктов; динамика обеспеченности торговыми площадями, на которых осуществляется торговля продовольственными товарами, в расчете на душу населения составила 105,2 процента, что на 0,2 процентного пункта выше планового значения.

В рамках мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы развития конкуренции на продовольственном рынке в 2010 году принят Областной закон Ростовской области от 16.04.2010 № 389-ЗС «О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Ростовской области» и ряд постановлений, устанавливающих порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов, порядок организации ярмарок на территории Ростовской области, а также нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

В целях развития добросовестной конкуренции на продовольственном рынке Ростовской области в 2010 году областными законами ужесточены меры ответственности за нелегальное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции: введено ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции крепостью свыше 15 процентов, усилены меры ответственности за торговлю в неустановленных для этих целей местах, за реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции домашней выработки, а также установлены меры ответственности за нарушение установленного ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции.

На 1 января 2011 года в области зарегистрировано 112 розничных рынков, на которых организовано более 54 тыс. торговых мест. Для реализации сельскохозяйственной продукции и продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на розничных рынках области отведено более 20 тысяч торговых мест, что составляет 37 процентов от их общего количества, в том числе за местными товаропроизводителями закреплено порядка 10 тысяч торговых мест.

В целях продвижения сельскохозяйственной продукции и реализации ее по ценам ниже рыночных проводились ярмарки «выходного дня» с привлечением к ярмарочной торговле сельхозтоваропроизводителей, предприятий агропромышленного комплекса области.

В 2010 году в городах и районах области с поддержкой минсельхозпрода области проведено 29 продовольственных ярмарок, в каждой из которых приняли участие от 30 до 55 организаций агропромышленного комплекса области. Кроме того, ярмарки проводились в каждом муниципальном образовании по утвержденному его главой графику.

По результатам проведенного органами местного самоуправления области анализа установлено, что в 2010 году на территории Ростовской области доступ на рынки (ярмарки, сезонные площадки) для местных производителей носил благоприятный характер.

Программные мероприятия включают также меры по профилактике и пресечению экономических и иных правонарушений на продовольственном рынке.

В результате работы по пресечению и предотвращению оборота суррогатной алкогольной продукции, проведенной контролирующими органами совместно с органами самоуправления, в 2010 году составлено 109 протоколов об административных правонарушениях, из незаконного оборота изъято около 5 тыс. литров спиртосодержащей продукции, наложено штрафов на сумму 130 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза в Ростовской области на 2010 – 2013 годы» в 2010 году исследовано на лейкоз серологически 554,7 тыс. голов крупного рогатого скота, выделено РИД+ животных – 69,5 тыс. голов, гематологически – 170,3 тыс. голов, выделено больных – 2,7 тыс. голов.

Инфицированность вирусом лейкоза крупного рогатого скота составила 12,5 процента, снижение числа больных животных – 1,6 процента, что соответствует целевым показателям.

Реализация подпрограммы позволила увеличить охват поголовья крупного рогатого скота серологическими и гематологическими исследованиями на лейкоз, снизить количество неблагополучных по лейкозу пунктов за счет проведения ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий, а также использованию научно-методических схем.

Эффективность направления «Достижение финансовой устойчивости», на реализацию которого выделено 60 процентов от общей суммы финансирования Программы, характеризуют следующие целевые индикаторы.

Объем субсидируемых краткосрочных кредитов – 8,4 млрд. рублей (выполнение плана на 139,9 процента), инвестиционных – 12,6 млрд. рублей (выполнение плана на 100 процентов).

Выполнены показатели по приобретению сельскохозяйственной техники:

тракторов – 975 единиц, что на 39,9 процента выше целевого показателя;

комбайнов зерноуборочных – 497 единиц, что на 24,3 процента выше целевого показателя;

комбайнов кормоуборочных – 43 единицы, что на 7,5 процента выше целевого показателя.

Перевыполнению целевых показателей по приобретению техники способствовали мероприятия, проводимые за счет средств областного бюджета, по стимулированию приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области.

Незапланированный программой рост тарифов страховых компаний не позволил выполнить показатель «Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади».

Финансовая поддержка в рамках Программы на порядок улучшает финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В 2010 году рентабельность сельскохозяйственного производства с учетом государственной поддержки составила 13,4 процента, без учета государственной поддержки – 7,7 процента.

Доля прибыльных предприятий составила 85 процентов от общего числа сельскохозяйственных организаций, что на 2,5 процентного пункта выше уровня 2009 года и соответствует плановому показателю доклада о результатах и основных направлениях деятельности минсельхозпрода области.

Сальдированный финансовый результат сельскохозяйственных организаций составил 4,2 млрд. рублей против 1,7 млрд. рублей в 2009 году.

В рамках направления Программы «Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» выполнены 4 из 7 целевых показателей.

Показатель «Производственные мощности крупных и средних предприятий по убою скота и птицы» не выполнен в результате задержки ввода мясохладобоен ЗАО «Русская свинина» и ОАО «Батайское» в связи с корректировкой проектов по включению дополнительных линий по производству колбасных изделий.

Производственные мощности по переработке молока крупными и средними предприятиями не выполнен из-за приостановления реализации проекта по строительству комбината по производству цельномолочной продукции ООО «Масленица» в связи со сменой собственника.

Выполнение показателя «Мощность по переработке плодоовощного сырья» было запланировано с учетом организационных мероприятий и использования преференций, предусмотренных областным законодательством для субъектов инвестиционной деятельности. Но инвестиционный проект не был реализован в связи с отказом потенциальных инвесторов.

В рамках направления Программы «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства» реализуются мероприятия по созданию системы государственного информационного обеспечения сельского хозяйства (далее – СГИОСХ), оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, профессиональной переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса (далее – АПК).

Показатели, характеризующие возможности использования и предоставления информации в СГИОСХ, не выполнены в 2010 году в результате неоконченной подготовительной работы. В течение года закупалось необходимое оборудование. В целях создания СГИОСХ в 2010 году для организации площадок в 17 районах закуплено специальное оборудование на сумму 984,4 тыс. рублей. С февраля 2011 года данное оборудование распределяется по муниципальным образованиям.

Система регионального сельскохозяйственного консультирования представлена 56 региональными организациями различных организационно-правовых форм: 19 информационно-консультационных центров, созданных при Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельскохозяйственной продукции Ростовской области (далее – АККОР); 37 информационно-консультационных пунктов при администрациях муниципальных образований области; 25 агентств поддержки малого и среднего бизнеса, 4 консалтинговых центра.

Формированиями системы сельскохозяйственного консультирования за 2010 год оказано более 37,5 тыс. консультаций сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению.

Наиболее востребованными были консультационные услуги в области растениеводства – 27 процентов, животноводства – 14 процентов, кредитования – 14 процентов, социального развития села – 10 процентов, альтернативной занятости населения – 3 процента.

Основной контингент пользователей консультационными услугами составили владельцы ЛПХ – 49,5 процента, индивидуальные предприниматели – 15,1 процента, сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности – 14,3 процента, крестьянские (фермерские) хозяйства – 13,3 процента, сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы – 3 процента.

В 2010 году в аграрных учреждениях дополнительного профессионального образования области проведено обучение по 61 программе 1683 руководителей и специалистов предприятий и организаций АПК области.

В 2010 году от организаций АПК области во все уровни бюджета поступило 8 572 млрд. рублей налоговых платежей, в том числе от сельхозтоваропроизводителей – 1 971,5 млрд. рублей. По отношению к 2009 году налоговые поступления от организаций АПК выросли на 17,6 процента, по сельскохозяйственным товаропроизводителям поступления сократились на 6,3 процента.

Вместе с тем бюджетная эффективность с 1 рубля произведенной валовой продукции в 2010 году возросла. В 2009 году на 1 рубль произведенной продукции сельского хозяйства приходилось 0,02 рубля уплаченных налогов, в 2010 году – 0,05 рубля. На 1 рубль субсидий в 2010 году приходилось 1,05 рубля налогов.

В 2010 году на развитие аквакультры, рыболовства и рыбопереработки было предусмотрено финансирование в размере 25 414,2 тыс. рублей, в том числе 15 412,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 10 001,4 тыс. рублей – областного бюджета. Фактически использовано 24 734,2 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 15 412,8 тыс. рублей, 9 321,4 тыс. рублей – областного бюджета.

Реализация в 2010 году мероприятий данного подраздела позволила 4 рыбоводным предприятиям провести мелиоративные работы сметной стоимостью свыше 15 000 тыс. рублей на внутрихозяйственных водоёмах, создать первое в Ростовской области хозяйство с замкнутым водоснабжением по выращиванию форели и осетровых рыб (ООО «Югснаб» Усть-Донецкого района), обновить на рыбоводных предприятиях технические средства производства и автотранспорт.

Проведение комплексных мероприятий, несмотря на рост цен на корма и аномально высокую температуру в летний период, способствующую массовой гибели рыбы, способствовало расширению видового состава выращиваемых рыб, увеличению объемов производства и качества товарной рыбы на 0,5 процента по отношению к 2009 году.

Эффективность реализации мероприятий оценивается достижением следующих целевых показателей:

индекс производства товарной продукции рыбоводства достиг 100,5 процента, что ниже целевого показателя на 4,1 процента. При расчете целевого показателя на 2010 год использовался плановый уровень показателя за 2009 год (16,5 тыс. тонн), фактически он сложился на уровне 17,3 тыс. тонн. В связи с этим индекс производства товарной продукции рыбоводства не исполнен;

производство товарной продукции рыбоводства составило 17,4 тыс. тонн, что выше целевого показателя на 100 тонн.


Приложение № 1

к отчету о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2013 годы по результатам за 2010 год


ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ростовской области на 2010-2013 годы за 2010 год


Наименование мероприятия
Показатели результативности областной долгосрочной целевой программы

Объем ассигнований (тыс. рублей)
Сте­пень вы­полне­ния меро­прия­тия

Наименова­ние показа­теля резуль­тативности мероприятия
Единица из­ме­ре­ния
План
Факт
вы­пол­нение, про­цен­тов
Уточненный план ассигнований на год

(тыс. рублей)
Исполнено (кассовые расходы)
(тыс. рублей)
 

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
прочие источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
прочие источники