Программа "Национальная технологическая база" на 2007 2011 годы (утв постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. N 54) (с изменениями от 26 ноября 2007 г.
| Вид материала | Программа |
СодержаниеОсновные показатели социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая Коммерческая эффективность Бюджетная эффективность |
- Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы, 3594.41kb.
- Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы, 3467.76kb.
- Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы, 3650.19kb.
- Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 2011 годы, 816.3kb.
- Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы, 4193.39kb.
- Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы, 4200.13kb.
- Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы, 4193.34kb.
- Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2005 года №1993-р о плане мероприятий, 137.39kb.
- Паспор т подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности", 1861.22kb.
- Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. №809 связано с корректировкой, 1210.52kb.
Основные показатели социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
(млн. рублей)
┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ Расчетный период │За расчетный │
│ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ период │
│ │2007 год │2008 год │2009 год │2010 год │2011 год │ │
│ ├─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │
│ │ Номер шага │ │
│ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ │
├──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┤
│ │
│ Коммерческая эффективность │
│ │
├──────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────────┤
│Годовой объем реализованной│ 41730 │ 42424,3 │ 65329,1 │114152,9 │217392,7 │ - │
│продукции в действующих ценах без│ │ │ │ │ │ │
│налога на добавленную стоимость │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Себестоимость годового объема│ 36305,1 │ 36060,6 │ 55836,6 │ 95926,8 │181160,6 │ - │
│реализованной продукции │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Валовая прибыль │ 5424,9 │ 6363,6 │ 9492,3 │ 18226,1 │ 36232,1 │ - │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Инвестиции из всех источников│ 2156 │ 1602 │ 1758 │ 2802 │ 2802 │ 11120 │
│финансирования на капитальные│ │ │ │ │ │ │
│вложения │ │ │ │ │ │ │
│(в ценах 2006 года) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Инвестиции из всех источников│ 2400 │ 1919 │ 2255,3 │ 3839,1 │ 4088,7 │ - │
│финансирования на капитальные│ │ │ │ │ │ │
│вложения │ │ │ │ │ │ │
│(в ценах соответствующих лет) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Инвестиции из всех источников│ 2400 │ 4297 │ 6552,4 │ 10391,5 │ 14480,2 │ - │
│финансирования на капитальные│ │ │ │ │ │ │
│вложения нарастающим итогом (в│ │ │ │ │ │ │
│ценах соответствующих лет) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Налог на имущество │ 52,8 │ 94,5 │ 144,2 │ 228,6 │ 318,6 │ - │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Налогооблагаемая прибыль │ 5372,1 │ 6269,1 │ 9348,1 │ 17997,5 │ 35913,6 │ - │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Налог на прибыль │ 1289,3 │ 1504,6 │ 2243,5 │ 4319,4 │ 8619,3 │ - │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Чистая прибыль │ 4082,8 │ 4764,5 │ 7104,6 │ 13678,1 │ 27294,3 │ - │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Чистая прибыль с учетом│ 3550,3 │ 3602,7 │ 4671,4 │ 7820,5 │ 13580,4 │ 33225,2 │
│дисконтирования │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Амортизационные отчисления в│ 1815,3 │ 2163,6 │ 3629,4 │ 6235,2 │ 12681,2 │ - │
│структуре себестоимости │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Материальные затраты в структуре│ 19967,8 │ 19833,3 │ 30710,3 │ 52759,7 │ 99638,3 │ - │
│себестоимости │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Фонд оплаты труда в структуре│ 4356,6 │ 6490,9 │ 11167,4 │ 20144,6 │ 38043,7 │ - │
│себестоимости │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Налог на добавленную стоимость │ 3917,2 │ 4066,4 │ 6231,4 │ 11050,8 │ 21195,8 │ - │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Подоходный налог │ 566,4 │ 843,8 │ 1451,8 │ 2618,8 │ 4945,7 │ - │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Единый социальный налог │ 1132,7 │ 1887,8 │ 2903,5 │ 5237,6 │ 9891,4 │ - │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Налоги, поступающие в бюджет и│ 6958,4 │ 8196,9 │ 12974,4 │ 23455,2 │ 44970,7 │ - │
│внебюджетные фонды │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Сальдо от операционной│ 5898,1 │ 6928,2 │ 10734 │ 19913,3 │ 39975,5 │ - │
│деятельности. Чистый доход│ │ │ │ │ │ │
│предприятий (чистая прибыль и│ │ │ │ │ │ │
│амортизационные отчисления) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Коэффициент дисконтирования (норма│ 0,87 │ 0,756 │ 0,658 │ 0,572 │ 0,497 │ - │
│дисконта Е=0,15) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Сальдо от операционной│ 5128,7 │ 5238,7 │ 7057,8 │ 11385,5 │ 19573,2 │ 48383,8 │
│деятельности с учетом│ │ │ │ │ │ │
│дисконтирования к 2006 году.│ │ │ │ │ │ │
│Чистый доход предприятий с учетом│ │ │ │ │ │ │
│дисконтирования │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Величина инвестиций из всех│ 8800 │ 5184,3 │ 6374,8 │ 11722,3 │ 12405,4 │ - │
│источников финансирования в│ │ │ │ │ │ │
│действующих ценах │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Величина инвестиций из всех│ 6521,8 │ 3920,1 │ 4191,5 │ 6702,2 │ 5268,7 │ 27604,3 │
│источников финансирования с учетом│ │ │ │ │ │ │
│дисконтирования к 2006 году (в│ │ │ │ │ │ │
│ценах соответствующих лет) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Сальдо суммарного потока от│ -1393 │ 1318,6 │ 2866,2 │ 4683,3 │ 13304,4 │ 20779,5 │
│инвестиционной и операционной│ │ │ │ │ │ │
│деятельности с учетом│ │ │ │ │ │ │
│дисконтирования (в ценах│ │ │ │ │ │ │
│соответствующих лет) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Сальдо накопленного суммарного│ -1393 │ -477,3 │ 2389 │ 7072,3 │ 20779,5 │ - │
│потока от инвестиционной и│ │ │ │ │ │ │
│операционной деятельности с учетом│ │ │ │ │ │ │
│дисконтирования (нарастающим│ │ │ │ │ │ │
│итогом). Чистый дисконтированный│ │ │ │ │ │ │
│доход │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Срок окупаемости инвестиций│ - │ - │ - │ - │ - │ 2,2 │
│(период возврата), лет │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Индекс доходности (рентабельность)│ - │ - │ - │ - │ - │ 1,75 │
│инвестиций │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Внутренняя норма доходности │ - │ - │ - │ - │ - │ 1,76 │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Уровень безубыточности │ 0,67 │ 0,66 │ 0,67 │ 0,63 │ 0,62 │ 0,66 │
├──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┤
│ │
│ Бюджетная эффективность │
│ │
├──────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────────┤
│Средства федерального бюджета на│ 6300 │ 4105 │ 5161 │ 6278,2 │ 8304,8 │ 30149 │
│научно-исследовательские и│ │ │ │ │ │ │
│опытно-конструкторские работы и│ │ │ │ │ │ │
│капитальные вложения (в ценах│ │ │ │ │ │ │
│соответствующих лет) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Средства федерального бюджета на│ 5478,5 │ 3104 │ 3393,4 │ 3717,7 │ 4166,3 │ 19859,9 │
│научно-исследовательские и│ │ │ │ │ │ │
│опытно-конструкторские работы и│ │ │ │ │ │ │
│капитальные вложения в действующих│ │ │ │ │ │ │
│ценах c учетом дисконтирования к│ │ │ │ │ │ │
│2006 году │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Налоги, поступающие в бюджет и│ 5082,8 │ 5051 │ 7021,8 │ 11214,5 │ 18711,1 │ 47081,2 │
│внебюджетные фонды с учетом│ │ │ │ │ │ │
│дисконтирования к 2006 году и│ │ │ │ │ │ │
│степени участия государства (в│ │ │ │ │ │ │
│ценах соответствующих лет) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Сальдо суммарного потока в│ -395,7 │ 1856,4 │ 3571,7 │ 5609,8 │ 13449,5 │ 24091,7 │
│бюджетной сфере с учетом│ │ │ │ │ │ │
│дисконтирования (в ценах│ │ │ │ │ │ │
│соответствующих лет) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Бюджетный эффект │ -395,7 │ 1387,6 │ 4959,3 │ 10569,2 │ 24091,7 │ - │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Индекс доходности бюджетных│ - │ - │ - │ - │ - │ 2,05 │
│средств │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Удельный вес средств федерального│ 0,84 │ 0,81 │ 0,82 │ 0,84 │ 0,84 │ 0,83 │
│бюджета в общем объеме│ │ │ │ │ │ │
│финансирования (степень участия│ │ │ │ │ │ │
│государства) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Срок окупаемости (период возврата)│ - │ - │ - │ - │ - │ 1,3 │
│бюджетных средств, лет │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┘
Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Национальная технологическая база"
на 2007 - 2011 годы