Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы паспор тфедеральной целевой программы
| Вид материала | Программа |
СодержаниеПриложение № 6 |
- Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы, 4200.13kb.
- Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы, 4193.39kb.
- Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы, 3594.41kb.
- Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы, 3650.19kb.
- Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы, 3467.76kb.
- Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 2011 годы, 816.3kb.
- Программа "Национальная технологическая база" на 2007 2011 годы (утв постановлением, 4539.38kb.
- Паспор т подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности", 1861.22kb.
- Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики, 1587.67kb.
- Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011 2017 годы паспор тфедеральной целевой, 559.1kb.
Распределение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
| | 2007 - 2011 годы | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| | | | | | | |
| По Программе - всего | 49549 | 6300 | 8285 | 9761 | 11338,2 | 13864,8 |
| в том числе по подпрограмме | 23200 | 3800 | 4180 | 4600 | 5060 | 5560 |
| из них: | | | | | | |
| Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации | 4936 | 630 | 830 | 976 | 1294,2 | 1205,8 |
| в том числе по подпрограмме | 1032 | 200 | 200 | 200 | 200 | 232 |
| | | | | | | |
| Федеральное агентство по промышленности | 40109 | 5225 | 6669,5 | 7821,5 | 8789 | 11604 |
| в том числе по подпрограмме | 21078 | 3405 | 3785 | 4200 | 4590 | 5098 |
| | | | | | | |
| Федеральное агентство по атомной энергии | 2302 | 310 | 415,5 | 503,5 | 472 | 601 |
| | | | | | | |
| в том числе по подпрограмме | 370 | 60 | 60 | 60 | 100 | 90 |
| | | | | | | |
| Федеральное космическое агентство | 559 | 60 | 76 | 99 | 162 | 162 |
| в том числе по подпрограмме | 360 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| | | | | | | |
| Федеральное агентство по науке и инновациям | 1062 | 50 | 168 | 202 | 350 | 292 |
| в том числе по подпрограмме | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | | |
| Федеральное агентство по образованию | 110 | 25 | 25 | 30 | 30 | - |
| в том числе по подпрограмме | 110 | 25 | 25 | 30 | 30 | - |
| | | | | | | |
| Российская академия наук | 471 | - | 101 | 129 | 241 | - |
| из них: | | | | | | |
| Сибирское отделение академии наук | 150 | - | 44 | 44 | 62 | - |
| По направлениям расходов | ||||||
| | | | | | | |
| Капитальные вложения - всего | 13620 | 1200 | 2290 | 2735 | 3328 | 4067 |
| в том числе по подпрограмме | 7320 | 1200 | 1320 | 1450 | 1600 | 1750 |
| из них: | | | | | | |
| Федеральное агентство по промышленности | 11565 | 1175 | 1954,5 | 2291,5 | 2554 | 3590 |
| | | | | | | |
| в том числе по подпрограмме | 7080 | 1175 | 1295 | 1420 | 1500 | 1690 |
| | | | | | | |
| Федеральное агентство по атомной энергии | 403 | - | 75,5 | 93,5 | 101 | 133 |
| в том числе по подпрограмме | 70 | - | - | - | 40 | 30 |
| | | | | | | |
| Федеральное космическое агентство | 259 | - | 16 | 39 | 102 | 102 |
| в том числе по подпрограмме | 60 | - | - | - | 30 | 30 |
| | | | | | | |
| Федеральное агентство по науке и инновациям | 812 | - | 118 | 152 | 300 | 242 |
| | | | | | | |
| Федеральное агентство по образованию | 110 | 25 | 25 | 30 | 30 | - |
| в том числе по подпрограмме | 110 | 25 | 25 | 30 | 30 | - |
| Российская академия наук | 471 | - | 101 | 129 | 241 | - |
| из них: | | | | | | |
| Сибирское отделение Российской академии наук | 150 | - | 44 | 44 | 62 | - |
| | | | | | | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего | 35929 | 5100 | 5995 | 7026 | 8010,2 | 9797,8 |
| в том числе по подпрограмме | 15880 | 2600 | 2860 | 3150 | 3460 | 3810 |
| из них: | | | | | | |
| Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации | 4936 | 630 | 830 | 976 | 1294,2 | 1205,8 |
| в том числе по подпрограмме | 1032 | 200 | 200 | 200 | 200 | 232 |
| | | | | | | |
| Федеральное агентство по промышленности | 28544 | 4050 | 4715 | 5530 | 6235 | 8014 |
| в том числе по подпрограмме | 13998 | 2230 | 2490 | 2780 | 3090 | 3408 |
| | | | | | | |
| Федеральное агентство по атомной энергии | 1899 | 310 | 340 | 410 | 371 | 468 |
| в том числе по подпрограмме | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Федеральное космическое агентство | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| в том числе по подпрограмме | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Федеральное агентство по науке и инновациям | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| в том числе по подпрограмме | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к федеральной целевой программе
"Национальная технологическая база"
на 2007 - 2011 годы
Основные показатели социально-экономической эффективности реализации федеральной
целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
(млн. рублей)
| | Расчетный период | За расчетный период | ||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
| Номер шага | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| | ||||||
| Коммерческая эффективность | ||||||
| Годовой объем реализованной продукции в действующих ценах без налога на добавленную стоимость | 41730 | 62336,3 | 100246,1 | 195780,6 | 382584,6 | |
| Себестоимость годового объема реализованной продукции | 36305,1 | 53609,2 | 87170,5 | 168776,4 | 326995,4 | |
| Валовая прибыль | 5424,9 | 8727,1 | 13075,6 | 27004,2 | 55589,2 | |
| Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения в ценах 2006 года | 2156 | 3782 | 3976 | 4720 | 5520 | 20154 |
| | | | | | | |
| То же в действующих ценах | 2400 | 4580 | 5470 | 7016 | 7774 | |
| То же нарастающим итогом | 2400 | 6980 | 12450 | 19466 | 27240 | |
| Налог на имущество | 52,8 | 153,5 | 267,9 | 425,6 | 593,4 | |
| Налогооблагаемая прибыль | 5372,1 | 8573,5 | 12807,6 | 26578,7 | 54995,8 | |
| Налог на прибыль | 1289,3 | 2057,6 | 3073,8 | 6378,9 | 13199 | |
| Чистая прибыль | 4082,8 | 6515,9 | 9733,8 | 20199,8 | 41796,8 | |
| Чистая прибыль с учетом дисконтирования | 3550,3 | 4926,9 | 6400,1 | 11549,3 | 20780,4 | 47207 |
| Амортизационные отчисления в структуре себестоимости | 1815,3 | 3216,6 | 5666,1 | 10970,5 | 22889,7 | |
| Материальные затраты в структуре себестоимости | 19967,8 | 29485,1 | 47943,8 | 92827 | 179847,5 | |
| Фонд оплаты труда (ФОТ) в структуре себестоимости | 4356,6 | 9649,7 | 17434,1 | 35443 | 68669 | |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 3917,2 | 5913,2 | 9414,4 | 18531,6 | 36492,7 | |
| Подоходный налог | 566,4 | 1254,5 | 2266,4 | 4607,6 | 8927 | |
| Единый социальный налог | 1132,7 | 2508,9 | 4532,9 | 9215,2 | 17854 | |
| Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды | 6958,4 | 11887,8 | 19555,5 | 39158,9 | 77066 | |
| Сальдо от операционной деятельности. Чистый доход предприятий (чистая прибыль и амортизационные отчисления) | 5898,1 | 9732,4 | 15399,9 | 31170,2 | 64686,5 | |
| Коэффициент дисконтирования (норма дисконта Е=0,15) | 0,87 | 0,756 | 0,658 | 0,572 | 0,497 | |
| Сальдо от операционной деятельности с учетом дисконтирования к 2006 году. Чистый доход предприятий с учетом дисконтирования | 5128,7 | 7359,1 | 10125,7 | 17821,7 | 32160,6 | 72595,8 |
| Величина инвестиций из всех источников финансирования в действующих ценах | 8800 | 10460 | 12377 | 18039 | 22542 | |
| Величина инвестиций из всех источников финансирования в действующих ценах с учетом дисконтирования к 2006 году | 6521,8 | 7972,8 | 8036,9 | 10314 | 9497,6 | 42343,2 |
| Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности в действующих ценах с учетом дисконтирования | -1393 | -613,7 | 2088,7 | 7507,7 | 22663 | 30252,6 |
| Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход (ЧДД) | -1393 | -2006,8 | 82 | 7589,6 | 30252,6 | |
| Срок окупаемости инвестиций (период возврата), лет | | | | | | 3 |
| Индекс доходности (рентабельность) инвестиций (ИД) | | | | | | 1,71 |
| Внутренняя норма доходности (ВНД) | | | | | | 1,73 |
| Уровень безубыточности | 0,67 | 0,58 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,57 |
| Бюджетная эффективность | ||||||
| Средства федерального бюджета на НИОКР и капитальные вложения в действующих ценах | 6300 | 8285 | 9761 | 11338,2 | 13864,8 | 49549 |
| Средства федерального бюджета на НИОКР и капитальные вложения в действующих ценах c учетом дисконтирования к 2006 году | 5478,5 | 6241,3 | 6327,4 | 6865,6 | 7544,3 | 32451,1 |
| Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды в действующих ценах с учетом дисконтирования к 2006 году с учетом степени участия государства | 5082,8 | 7036,7 | 10123,1 | 17943 | 30663,2 | 70848,7 |
| Сальдо суммарного потока в бюджетной сфере в действующих ценах с учетом дисконтирования | -395,7 | 795,4 | 3795,6 | 11077,4 | 23118,9 | 38397,6 |
| Бюджетный эффект (БЭ) | -395,7 | 399,7 | 4195,3 | 15269,7 | 38388,1 | |
| Индекс доходности бюджетных средств (Идб) | | | | | | 2,18 |
| Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства) | 0,84 | 0,78 | 0,79 | 0,66 | 0,79 | 0,766 |
| Срок окупаемости (период возврата) бюджетных средств (лет) | | | | | | 1,5 |
____________
Приложение № 7
к федеральной целевой программе
"Национальная технологическая база"
на 2007 - 2011 годы