Главы администрации Волховского муниципального района
| Вид материала | Доклад |
Содержание3. Улучшение инвестиционной привлекательности. ООО «Новая Голландия» Введены в действие в 2009 году ООО «Волховнефтехим» Волховской ГЭС ЗАО «Метахим» ООО «Ладожский кирпич» Доходы населения. 5.2. Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения По врачам 5.3. Оценка эффективности управления объемами и стоимостью Для стационарной помощи Для амбулаторно-поликлинической помощи Для скорой медицинской помощи Общая характеристика сети Анализ показателей Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги Общее образование. 1 вечерней школой и 23 дневными общеобразовательными школами Анализ показателей. ... 3 3. Улучшение инвестиционной привлекательности. Инвестиции, осуществленные предприятиями и организациями района за 2009 год составили 1634 млн. руб., из них более 30% - это вложения субъектов малого бизнеса. По сравнению с соответствующим периодом 2008 года объем инвестиций увеличился на 631 млн. руб. Преобладающим источником финансирования являются привлеченные средства предприятий (65% в объеме инвестиций крупных и средних организаций). В г. Сясьстрое начало работать предприятие ООО «Новая Голландия» по промышленному выращиванию роз. Предприятие построено по новейшим голландским разработкам. В прошлом году введено 3 теплицы -127 рабочих мест. По четвертой теплице работы завершены, в 1 квартале 2010г. введено еще 50 рабочих мест. Введены в действие в 2009 году: 34 объекта розничной торговли; 7 объектов общественного питания; 8 объектов бытового обслуживания; 2 автозаправочных комплекса. Всего в 2009 году субъектами малого и среднего бизнеса создано 295 рабочих мест, больше, чем в 2008 году на 83 рабочих места. В 2010 году будет продолжены работы по инвестиционным объектам: Винодельческая фирма «Вилаж» сдает в эксплуатацию завод игристых вин в г. Волхове - на 100 рабочих мест. ООО «Волховнефтехим» - вводится в эксплуатацию 1-я очередь производства во 2 квартале текущего года, будут введены первые 120 рабочих мест. Плановая численность работающих при полном пуске производства - 300 человек. Предприятие будет вырабатывать прямогонный бензин, прямогонное дизельное топливо, судовое топливо для рынка Северо-Запада и стран Скандинавии. На Волховской ГЭС продолжаются работы по техперевооружению и модернизации оборудования. В прошедшем году завершены работы по внедрению автоматизированной системы управления и контроля, которая обеспечивает иной уровень эффективности как гидроагрегатов, так и станции в целом. Произведена замена 1 из 8 гидроагрегатов. За счет выполненных работ установленная мощность увеличилась до 86 МВт. Ведутся работы по реконструкции производства на ЗАО «Метахим», в прошлом году были завершены работы по установке электрофильтра печи обжига клинкера портландцемента, инвестиции составили 60 млн. руб. В текущем году планируется начать строительство узла помола клинкера и добавок (установку вертикальной мельницы). Перевод печей обжига производства портландцемента на альтернативные источники топлива (отработанные масла и растворители, старые покрышки автомобилей) вместо природного газа. Инвестор ООО «Ладожский кирпич» завершил проектно-изыскательские работы по строительству кирпичного завода в деревне Манихино (МО Пашское поселение), и в мае приступают к строительно-монтажным работам. С вводом данного предприятия будет создано 75 новых рабочих мест на территории с высоким уровнем безработицы. В стадии разработки проектно-сметная документация строительства свиноводческого комплекса в д. Местовка Староладожского СП на 12 тыс. голов. Ведутся работы по строительству 5 АЗС (Хвалово -1 и Кисельня -4). Будут сданы в эксплуатацию в г. Волхове: Коммерческий центр «Шанс» -25 рабочих мест, универсальная мойка-химчистка – 10 рабочих мест, фотосалон, кафе-магазин и магазин «Цветы». Наряду со строительством новых предприятий, на существующих совершенствуется материально-техническая база – устанавливается новое технологическое оборудование, осуществляется капитальный и текущий ремонт основных средств. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2009 году составила 35,5 га, в том числе для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства – 35,5 га. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района составляет 29%. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства, в том числе ИЖС – в течение 3 лет – 5,33 га.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района в 2009 году составила 16692 рубля - 105% к соответствующему периоду прошлого года. В дальнейшем ежегодный рост средней заработной платы планируется на уровне 10%. Среднемесячная заработная плата работников в разрезе отраслей: - промышленность – 15515 руб. - на уровне 2008 года; - агропромышленный комплекс – 12121 руб., 111% к 2008 году; - транспорт –21987 руб., 106% к 2008 году; - строительство – 22543 руб. – на уровне 2008 года; - жилищно-коммунальное хозяйство – 11512 руб.,110% к 2008 году; - бюджетной сферы: - работников муниципальных детских дошкольных учреждений в 2009 году – 9882 руб. – 104,4% к 2008 году; - учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2008 году – 15937,7 руб. – 92 % к 2008 году; - прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) в 2009 году – 12772,2 руб. – 131 % к 2008 году; - врачей муниципальных учреждений здравоохранения в 2009 году – 28298,3 руб. – 107,8 % к 2008 году; - среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения в 2009 году – 16023,1 руб. – 10,78% к 2008 году. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района в 2009 году составило 80,4%, В перспективе планируется рост средней заработной платы работников бюджетных учреждений, отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий ожидается соответственно: 2010 год – 81%, 2011год – 82%, 2012 год – 83%. Численность работающих по крупным и средним предприятиям района по состоянию на 01.01.2010г. составила 24968 чел., 89% к 2008г. 5. Здравоохранение. 5.1. Здоровье. Медицинская помощь населению Волховского муниципального района оказывается муниципальными учреждениями здравоохранения: МУЗ «Волховская центральная районная больница», МУЗ «Сясьстройская районная больница», МУЗ «Новоладожская городская больница», МУЗ «Пашская участковая больница», входящими в их состав 4 амбулаториями и 10 ФАПами и МУЗ «Волховская стоматологическая поликлиника». В муниципальных учреждениях здравоохранения работает 1398 человек, из них врачей – 233, среднего медицинского персонала – 584 человека, младшего медицинского персонала – 252 человек, прочие специальности: водители скорых и санитарных машин, хозслужба и АУП - 329 человек. По плану реструктуризации в 2009 году количество юридических лиц сокращено с 7 до 5: в состав Волховской центральной районной больницы вошли Староладожская и Кисельнинская амбулатории. Проведена реструктуризация сети ФАПов: укрупнение и сокращение их количества с 13 до 10. С 01.01.2009 года круглосуточное детское отделение Сясьстройской больницы перепрофилировано в отделение дневного пребывания. Все койки сестринского ухода переведены в Пашскую участковую больницу, где открыто отделение сестринского ухода на 20 коек (15 за счет бюджета и 5 хозрасчетных). В Сясьстройской больнице организован дневной стационар 2 уровня на 30 коек. Прошли плановое лицензирование МУЗ «Пашская участковая больница» (лицензия продлена до декабря 2013г.), Новоладожская городская больница получила лицензии на следующие виды: фармацевтическую деятельность, на детскую стоматологию, проведение алкогольного освидетельствования. МУЗ «Волховская центральная районная больница» получила лицензию на Кисельнинскую амбулаторию, присоединенную в 2009 году. Все ФАПы района имеют лицензии. В 2008 году решением Совета депутатов от 26 сентября 2008 года № 33 принята «Программа развития здравоохранения Волховского муниципального района на 2009 -2011 годы». В районе разработана Концепция развития здравоохранения района до 2020 года и утверждена решением Совета депутатов № 11 от 26 апреля 2009 года в рамках «Концепции социально-экономического развития Волховского муниципального района на период до 2020 года». Ежегодно постановлениями главы администрации утверждаются основные плановые мероприятия на текущий год по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» по разделам: иммунопрофилактики, диспансеризации взрослого населения и детей сирот, снижению смертности. Обеспеченность медицинскими кадрами – одна из наиболее актуальных проблем района. За 2009 год доля врачей пенсионеров увеличилась и составляет- 35,4% при показателях по Ленинградской области - 26,7% от всех работающих врачей; среди среднего медперсонала доля пенсионеров - 23%. Практически каждый третий врач и каждый четвертый средний медицинский работник - пенсионного возраста. На базе Волховского филиала Тихвинского колледжа закончили 1 курс обучения –27 человек. Вновь принято на работу в ЛПУ района в 2009 году – врачей 13 человек; средних медработников - 23 человека. В том числе молодых специалистов – 5 человек из них 1 врач; 4 средних медицинских работников. В 2009 году обеспечено жильем 6 специалистов: выделено 4 квартиры и 2 комнаты. Имеется резервное жилье. Продолжалось укрепление материально-технической базы здравоохранения. Завершены плановые ремонты отделений больниц, строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Особое внимание в 2009 году уделялось сельскому здравоохранению. 11 ноября в деревне Вындин Остров открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Аврово, и с 2010 года жители поселка лечатся и обследуются в комфортных условиях. Выполнен косметический ремонт в Потанинском фельдшерско-акушерском пункте, приобретено новое оборудование в Селивановский ФАП. 29 декабря 2009 года введена новая прачечная Пашской участковой больницы. Для прачечной приобретены современные стиральные машины, сушильная машина, установлена приточно-вытяжная вентиляция, вторичный контур заземления, заменена мебель. Всего на ремонтные работы и завершение строительства фельдшерско-акушерских пунктов в 2009 году затрачено более 25 млн. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета свыше 16 млн. руб., за счет районного 9,2 млн. рублей. Понимая важность укрепления противопожарной безопасности медицинских учреждений, в 2009 году впервые свыше 5 млн рублей выделено на противопожарные мероприятия. По плану, утвержденному главой администрации района, только на установку автоматической пожарной сигнализации затрачено свыше 3,5 млн. рублей. Учитывая, что в Пашской больнице работает отделение сестринского ухода, где лечатся, в основном «лежачие» больные, установка АПС начата с Пашской больницы. В Сясьстройской, Новоладожской больницах, Волховском роддоме, в 7 из 10 ФАПов и сельской амбулатории также завершена установка АПС. Охрана здоровья матери и ребенка является одной из приоритетных задач деятельности администрации и учреждений здравоохранения района. В 2007-2008 гг. за счет средств областного и районного бюджета проведен капитальный ремонт Волховского родильного дома с поставкой современного медицинского оборудования. В 2009 году для переоснащения родильного дома и палаты интенсивной терапии новорожденных, дополнительно по госконтрактам, поставлено новое оборудование – наркозно-дыхательный аппарат для реанимации детей и новорожденных и аудиометр для проверки слуха. На средства, полученные от родовых сертификатов, только в 2009 году приобретено оборудования для роддома и женских консультаций района на сумму свыше 1,5 млн. рублей. В родильном отделении Волховского роддома созданы условия и внедряются современные технологии в соответствии с проектом «Мать и дитя». Внедрена новая методика профилактики и терапии респираторной недостаточности у новорожденных. В рамках реализации национального проекта «Здоровье» продолжена диспансеризация детей сирот. В 2009 году осмотрены все дети сироты, проживающие в детских домах и коррекционной школе. По результатам диспансеризации проведено обследование и лечение детей, в том числе в областной детской клинической больнице. В Сясьстройской больнице выполнен ремонт гинекологического блока и реанимационного блока стационара, в Новоладожской отремонтированы детская и женская консультации поликлиники, целый ряд кабинетов. В Волховской больнице открыто после ремонта специализированное отделение стационара. В отремонтированные отделения приобретена новая мебель и медицинское оборудование. Лечебно-профилактические учреждения района получили оборудование на 10 млн. рублей. В том числе приобретено за счет средств районного бюджета медицинское оборудование на сумму 4,6 млн. рублей, закуплено мебели на 2,5 млн. рублей, компьютерной техники на полмиллиона рублей, приобретены 2 санитарных автомобиля для Пашской и Сясьстройской больниц. Для оказания экстренной медицинской помощи приобретены дефибрилляторы в машины СМП. По ПНП (госконтрактам) получено оборудования на сумму 1 177,6 тыс.руб. (наркозно-дыхательный аппарат для новорожденных в роддом и система для аудиологического скрининга, за счет средств областного бюджета на 2 332,1 тыс. руб. (по целевым программам получены наркозно-дыхательные и ЭГК аппараты). Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений района – это забота о пациентах, пребывающих в больницах, о работниках медицинских учреждений. Внедрение нового оборудования, обучение персонала и внедрение новых методик позволило улучшить качество обследования больных, сократить сроки постановки диагноза, обеспечило раннее предупреждение и лечение заболеваний В рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения проводится ежегодно диспансеризация работающего населения. Диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии, в том числе проводится обследование на онкомаркеры, позволяющие выявить на ранних стадиях онкологические заболевания. Исполнение плана дополнительной диспансеризации работающих граждан за 2009 год составило 98,5 %. Углубленные медицинские осмотры «вредников» выполнены в муниципальных ЛПУ на 100%. Иммунизация населения в рамках ПНП «Здоровье» полностью выполнена в соответствии с сетевым графиком. Высокотехнологические виды лечения получили 199 человек. Жители Волховского района получили бесплатных лекарств на сумму более 52 млн. рублей, в том числе по федеральной льготе – 22 млн. рублей, областные льготники на 8 млн. рублей, и люди, страдающие 7 редкими заболеваниями (муковисцидоз, гемофилия) на сумму 22 млн. рублей. Льготное зубопротезирование получили 262 ветерана труда района на общую сумму 1 715 тыс. рублей. Проведенные меры дали положительную динамику основных показателей работы медицинских учреждений района. Проведение диспансеризации, вакцинации населения, открытие кабинетов доврачебного контроля и кабинетов профилактики в больницах района, улучшения диагностики и внедрение новых методик обследования и лечения пациентов привело к стабилизации демографических показателей. Общая смертность населения за 2009 год снизилась на 5,7% в расчете на 100 тыс. населения (с 2048,3 до 1932,1 на 100 тыс. населения). Смертность от внешних причин на 22,5 %, снизилось число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет с 333 до 307 случаев, число случаев смерти детей от 0 до 18 лет с 11 до 9. Всего за период с 2005 года снижение общей смертности составило 19%. Рождаемость в 2009 году составила 9,1 при областном показатели 9,23 на 1 тыс. населения. Выросла в 2009 году доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, с 20,8 до 44,8%, в стационарах района введены медико-экономические стандарты, учреждения перешли на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат: все учреждения района работают по системе БОР. Процент финансирования учреждений за счет средств ОМС составил по району 66,8 % без учета средств, поступающих за счет ПНП «Здоровье» Исполнение планов по иммунизации населения привело к снижению инфекционной заболеваемости по 22 нозологическим группам, в том числе вирусным гепатитам, не регистрировалась заболеваемость корью и краснухой, заболеваемость инфекциями, управляемыми средствами специфической иммунопрофилактики не превышает областной уровень. В сельских ЛПУ успешно работают семейные врачи: 3 из 4 амбулаторий работают по принципу семейного врача (оборудованы офисы), имеется участок семейного врача в Пашской участковой больнице. Все ФАПы и бригады СМП имеют возможность дистанционной передачи и расшифровки ЭКГ. Во всех поликлиниках района с июля 2009 года работали стационары на дому. Администрация медицинских учреждений района уделяет большое внимание реструктуризации (оптимизации) коечного фонда. Уровень госпитализации в круглосуточный стационар снизился на 2%, обеспеченность койками на 8,7% по сравнению с 2008 годом. Занятость койки выросла с 323 дней в году до 351 дня. Объемы оказания амбулаторно-поликлинической, стационарной, скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя соответствуют плановым показателям, утвержденным для района на региональном уровне. Общий объем бюджетного финансирования отрасли здравоохранения снизился на 11,9% по сравнению с 2008 годом, что связано с передачей части служб на финансирование из ОМС. Расходы на оплату труда на уровне 2008 года. Заработная плата врачей и средних медработников выросла 7,8% и составила по врачам – 28 298,3 рублей (средне районный показатель – 26 443 рубля), у средних медицинских работников – 16 023,1 рубля (средне районный показатель – 16 321 руб.). Планируемые значения на 3-х летний период подразумевают: - дальнейшее улучшение качества и доступности медицинской помощи - расширение охвата диспансерным наблюдением населения района (в первую очередь детей) - переход на преимущественно одноканальное финансирование всех ЛПУ района - совершенствование медико-экономических стандартов и оплаты труда, ориентированной на результат - укрепление кадрового потенциала - дальнейшее реструктуризация сети лечебно-профилактических учреждений продолжается: перепрофилирование больниц - своевременное лицензирование ЛПУ - укрепление материально-технической базы ЛПУ: в том числе замена рентгенологического и стерилизационного оборудования, укрепление противопожарной безопасности. В 2010 году на укрепление материально-технической базы и ремонт больниц района будет направлено 6 млн. руб. 5.2. Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения Обеспеченность врачами и средними медработниками на 10 000 тысяч населения превышает целевое значение, установленное субъектом Российской Федерации и составляет по врачам при нормативе 23,5 – 25,2 на 10 000 населения, по средним медработникам – 65,5 при нормативе 59,9 на 10 000 населения. Неэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами сократились на 1 117 154,463 руб. и составили – 2 094 087,424 руб. (в 2008 году - 3 201 241,888 рубля) По врачам: Р1 = (25,2 – 23,5) * (28298,3+0,26*28298,3) * 12 = 727 379,5 рубля (в 2008 году - 1 111 802,63 рубля) По средним медработникам: Р1 = (65,5 – 59,9) * (16023,1 +0,26 *16023,1) * 12 = 1 356 707,9 рубля (в 2008 году - 2 089 439,258 рубля) 5.3. Оценка эффективности управления объемами и стоимостью медицинской помощи Неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью медицинской помощи за 2009 год нет. (Показатели рассчитываются в случаи превышения фактических над утвержденным нормативом) Для стационарной помощи: Фактический объем за 2009 год в расчете на 1 жителя составил 1,51, что ниже нормативного показателя района – 1,677, т.е. неэффективных расходов нет. Для амбулаторно-поликлинической помощи: Фактический объем за 2009 год в расчете на 1 жителя составил 7,82, что ниже нормативного показателя района – 8,483, т.е. неэффективных расходов нет. Для скорой медицинской помощи: Фактический объем за 2009 год в расчете на 1 жителя составил 0,3586, что ниже нормативного показателя района – 0,359, т.е. неэффективных расходов нет (количество вызовов в год факт - 33572 при нормативе на район – 33640)
Общая характеристика сети: Сеть учреждений дополнительного образования на территории Волховского муниципального района представлена 6 учреждениями, в т.ч.: -Детско - юношеская спортивная школа - 2, - Центр детско – юношеского туризма и парусного спорта - 1, - Дворец детского (юношеского) творчества - 1, - Дом детского творчества – 1, - Центр информационных технологий - 1, Учреждения дополнительного образования детей осуществляют свою деятельность по 11 основным направленностям. Кроме этого на территории района расположены 8 учреждений, реализующих программы дополнительного образования и подведомственные Отделу по культуре, спорту и молодежной политике администрации: - Школ искусств - 3, - Музыкальных школ – 2, - Художественных школ – 2. Услуги по дошкольному образованию в Волховском муниципальном районе оказывают 34 учреждения, в том числе: - 21 дошкольное образовательное учреждение; - 9 средних и основных общеобразовательных школ, имеющие в своём составе дошкольные группы; - детский дом; - центр реабилитации детей- инвалидов (подведомственный Отделу социальной защиты); - социально-реабилитационный приют для несовершеннолетних (подведомственный Отделу социальной защиты). В марте 2009 года в ходе реорганизации МДОУ «Алексинский детский сад № 10» присоединен к МОУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа». Анализ показателей. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет выросла на 5,8 % (вместо планируемых 2,8 %) и составляет 90 %, что выше среднеобластного показателя. Это стало возможным в связи с открытием 2 дополнительных дошкольных групп на 40 мест МОУ «Потанинская основная общеобразовательная школа» и МДОУ «Детский сад № 17» с.Паша. Последующий рост показателя в 2010 и 2011 году будет обеспечен открытием групп в зданиях 2 бывших детских садов, переданных для использования по прямому назначению МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14» с.Старая Ладога и МДОУ «Детский сад «Теремок» г.Новая Ладога. Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования детей в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличился на 4,9% и достиг 67,4%, что на 12,9 % превышает областной показатель. В 2010 году планируется увеличить охват детей услугами дополнительного образования на 0,6 % за счет увеличения спектра оказываемых услуг в соответствии с социальным запросом. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги По итогам 2009 года численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, по сравнению с 2008 годом увеличилась на 241 воспитанника (+ 6,6%). Этот показатель составляет 94,6 %, в том числе по городу – 99 %, по селу – 75%. Плановый показатель превышен на 3,8 %, что стало возможным благодаря использованию различных форм охвата детей «предшкольным» образованием, в том числе на базе общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. Дальнейший рост детей, охваченных «предшкольным» образованием, планируется обеспечивать на базе всех расположенных на территории района учреждений образования, культуры, социальной защиты. Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета Доля дошкольных муниципальных учреждений уменьшилась на 5,2 %, так как данная услуга оказывается так же и учреждениями социальной защиты, расположенными на территории Волховского района, в связи с существующим спросом населения на данный вид услуг. Кроме 21 дошкольного учреждения услуги по дошкольному образованию оказывают 9 сельских школ (дошкольные группы), детский дом, центр реабилитации детей- инвалидов, социально-реабилитационный приют для несовершеннолетних.
Общая характеристика сети. Сеть общеобразовательных учреждений на территории Волховского муниципального района представлена 1 вечерней школой и 23 дневными общеобразовательными школами, в том числе: гимназия – 1, средняя общеобразовательная школа – 17, (в том числе сельских – 7), основная общеобразовательная школа – 5, (в том числе сельских – 5). Контингент обучающихся в дневных общеобразовательных школах составляет 7286 обучающихся, в т.ч.: в сельской местности – 1460 обучающихся; в городской местности – 5826 обучающихся в том числе в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 131 чел. В вечерней (сменной) общеобразовательной школе обучается 163 ученика. Анализ показателей. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене. Показатель 2009 года удельного веса лиц, сдавших ЕГЭ, составил 97,2 %, что несколько выше среднеобластного показателя, но ниже запланированного на 1,8 %. В связи с тем, что в 2009 году впервые в обязательный режим ЕГЭ был введен экзамен по математике, результаты оказались ниже ожидаемых, так как 10 из 13 выпускников не сдали ЕГЭ именно по этому предмету. Результаты 2009 года были проанализированы специалистами комитета по образованию, администрациями общеобразовательных учреждений, руководителями методических объединений, после чего был разработан план мероприятий по устранению ошибок, и есть основания планировать, что данный показатель в 2010 году будет увеличен до 97,8 %, а к 2011 году – до 98,8 %. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование и новую систему оплаты труда. Все общеобразовательные учреждения, переведены на нормативно-подушевое финансирование, а также на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат. Это в полной мере отражает степень внедрения современных финансово-экономических моделей управления образованием, мотивирующих учреждения на сокращение неэффективных расходов, повышение качества и объема предоставляемых услуг. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений Доля данных учреждений на территории района составляет 100%. В 2010 -2011 году запланированы мероприятия по «укрупнению» средних школ, в том числе: - в гг.Сясьстрое и Новой Ладоге набор в 10 классы будет производиться только в одной из двух средних школ с возможностью постепенного перехода на существование только одной средней школы из двух. Но и в результате данных мероприятий численность средней школы в лучшем случае будет несколько превышать 100 человек (два 10-х класса + два 11 –х класса). Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В 2009 году численность учащихся, приходящихся на одного работающего в общеобразовательных школах составила 6,5 учащихся, в том числе: - на одного учителя 13,5, что на 0,2 больше средне областного показателя; - на одного прочего работающего – 12,4 учащихся, что на 1,4 меньше среднеобластного показателя. Тем не менее данные показатели соответствует целевому значению числа учеников, приходящегося на одного работающего в общеобразовательных учреждениях Волховского муниципального района, установленному Постановлением Губернатором Ленинградской области от 15.042009г. № 41-пг. Увеличение показателя в 2010-2012 годах по группе прочего работающего персонала запланировано в ходе мероприятий по выведению из штата городских школ работников пищеблоков (выведены с 01.02.2010), рабочих по обслуживанию зданий, сторожей. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях. За отчетный 2009 год показатели средней наполняемости классов в сельской местности снизились по сравнению с 2008 годом на 1,0 по следующим причинам: - были закрыты 2 детских дома, воспитанники которых посещали сельские школы; - из 12 сельских школ в 10 школах наполняемость классов ниже областного норматива, в том числе в 4 сельских средних общеобразовательных школах; - из 5 сельских школах с численностью менее 60 человек в 4 школах наполняемость менее 10 обучающихся. Для приведения в соответствие с нормативным показателем с начала 2008/2009 года в сельских школах происходило объединение классов-комплектов, в результате чего количество классов – комплектов было сокращено на 14 и наполняемость на 01.09.2009 года составила 13,3. Планируемая среднегодовая наполняемость в сельских школах в 2010 году – 13,5. В 2010 году запланированы мероприятия по увеличению наполняемости школ в сельской местности, в том числе: - реорганизация МОУ «Хваловская средняя общеобразовательная школа» (изменение статуса средней школы на начальную школу с дошкольными группами); - некомплектование 10 классов в 2 сельских школах при отсутствии нормативной наполняемости (МОУ «Староладожская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»). Средняя наполняемость классов в городской местности в 2009 году составила – 24,8, что находится на уровне среднеобластного показателя. Отклонение от нормативной наполняемости происходило из-за низкой наполняемости в МОУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 3», МОУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1», МОУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2». В 3 городских школах (МОУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1», МОУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 3», МОУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2») продолжали функционировать 12 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья с наполняемость 12,9 человек. Планируемая наполняемость в городских школах в 2010 году – 25, 1. В 2010 году запланированы мероприятия по увеличению наполняемости школ в городах: - некомплектование 10 классов в городских школах при отсутствии нормативной наполняемости. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников. Среднемесячная номинальная заработная плата работников образовательных учреждений Волховского муниципального района в 2008 году составляла 11670,3 рублей, в 2009 году она составила 12195,4,0 рубля и возросла в среднем на 4,5%. Среднемесячная номинальная заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений Волховского муниципального района в 2008 году составляла 9461,5 рублей, в 2009 году она составила 9882,0 рубля и возросла по сравнению с 2008 в среднем на 4%. Фактически среднемесячная заработная плата учителей и прочего работающего персонала в общеобразовательных учреждениях в 2009 году увеличилась почти на 5%, но в связи с тем, при расчете показателей 2008 года сумма заработной платы по педагогической нагрузке административного, учебно-вспомогательного персонала включалась в показатель «начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений», значение этого показателя было завышено по сравнению с 2009 годом, а значение показателя «начисленная заработная плата прочих работающих муниципальных общеобразовательных учреждений» было занижено по сравнению с 2009 годом. Данное увеличение произошло по следующим причинам: - с 1 января 2009 года повышалась губернаторская доплата с 1 по 5 разряд на 200 рублей, с 6 по 14 разряд на 180 рублей, с 15 по 18 разряд на 150 рублей; - с 1 июля 2009 года повышалась губернаторская доплата по сравнению с 01.01.2009 годом с 1 по 5 разряд на 350 рублей, с 6 по 14 разряд на 315 рублей, с 15 по 18 разряд на 263 рубля; - на основании постановления Правительства Ленинградской области от 24.09.2009 года № 297 «Об установлении размера тарифных ставок (окладов) тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области» и постановления главы администрации Волховского муниципального района от 16.10.2009 года № 2058 «Об установлении размера тарифных ставок (окладов) тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы Волховского муниципального района» с 1 октября величина оклада первого разряда тарифной сетки составила 2884 рубля. При планировании среднемесячной заработной платы на 3-летний период с 2010 по 2012 годы учитывалось повышение размера ежемесячной доплаты и величины оклада первого разряда тарифной сетки в соответствии с Областным законом от 27.12.2008г. № 152-оз. В 2010 году планируется повышение среднемесячной заработной платы работников дошкольных и общеобразовательных учреждений по сравнению с 2009 годом в среднем на 5 % и будет составлять в дошкольных учреждениях 10 358,0 рублей, учителей в общеобразовательных школах 16 725,0 рублей, прочих работников школ 13 424,3 рублей. С 1 апреля 2010 года планируется увеличение ежемесячная доплата к должностному окладу и составит: с 1-го 5-й разряд – 2850 рублей, с 6-го по 14-й – 2565 рублей, с 15-го по 18-й разряд – 2138 рублей. С 1 октября 2010 года планируется повышение величины оклада первого разряда тарифной сетки на 7%, что составит 3085 рублей. В 2011 году планируется, что среднемесячная заработная плата работников образовательных учреждений будет составлять 13 286,1 рублей, планируемое увеличение по отрасли составит 4%. В 2012 году планируется увеличить среднемесячную заработную плату на 13%. Что будет составлять в дошкольных образовательных учреждениях – 13771,8 рублей, учителей школ – 22279,9 рублей, прочих работников школ – 17894,6 рублей. Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях. В 2009 году фактическое количество учителей соответствовала целевому показателю числа учеников, приходящегося на одного учителя. В связи с несоблюдением целевого значения числа учеников приходящегося на прочий персонал (административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал, педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс) общеобразовательного учреждения (более 53 % от численности учителей) объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в 2009 году составил 57 355, 3 тысяч рублей. Оценка эффективности наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях. В связи с отсутствием нормативной наполняемости общеобразовательных классов в городских и сельских школах в 2009 году объем неэффективных средств расходов в 2009 году составил 165, 8 тысяч рублей, в том числе: - по городским общеобразовательным учреждениям – 27, 6 тыс. рублей; - по сельским общеобразовательным учреждениям - 138, 2 тыс. рублей |