Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан материалы коллегии
| Вид материала | Документы |
- Утверждаю министр по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, 277.55kb.
- Доклад министра по делам молодежи, спорту и туризму рт м. М. Бариева на Республиканском, 105.2kb.
- Информационное письмо уважаемые коллеги!, 32.22kb.
- -, 3902.55kb.
- Положение о Республиканском конкурсе вариативных программ и пилотных проектов в сфере, 39.13kb.
- Положение о Республиканском фестивале спорта и художественного творчества «Движение», 51.99kb.
- Кондратьев А. С, 427.54kb.
- Формирует календарный план проведения конкурса формирует порядок проведения финальных, 95.15kb.
- Р. Т. Бурганова Итоги работы Министерства по делам молодежи, спорту и туризму, 148.53kb.
- Положение о порядке присуждения диплома "лучший экспортер республики татарстан", 24.77kb.
Структура исполнения бюджета 2010 года и прогноз объемов
бюджетного финансирования на 2011-2013 годы
| Наименование разделов и подразделов | 2010г. факт | 2011г. смета | 2012г. прогноз |
| Раздел «Образование» | 286 794,3 | 258 078,0 | 250 134,5 |
| Детско-юношеские спортивные школы | 120 904,5 | 122 382,9 | 123 938,3 |
| Училища олимпийского резерва | 45 351,3 | 43 707,2 | 45 088,5 |
| Развитие ДЮСШ | 113 446,3 | 84 310,9 | 73 346,3 |
| Централизованная бухгалтерия | 6 995,5 | 7 677,0 | 7 761,4 |
| Госпрограмма РТ по сохранению, изучению и развитию языков РТ и других языков в РТ | 96,7 | 0,0 | 0,0 |
| Подраздел «Молодежная политика и оздоровление детей» | 416 207,6 | 954 032,2 | 939 749,5 |
| Содержание учреждений и мероприятия в области молодежной политики | 51 013,1 | 40 687,1 | 41 145,4 |
| Мероприятия для детей и молодежи | 97 814,2 | 52 650,0 | 52 809,0 |
| Республиканская программа отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи РТ | 251 562,5 | 799 775,1* | 799 775,1 |
| Республиканская комплексная программа профилактики наркотизации населения | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 |
| Республиканская программа «Дети Татарстана» | 15 817,8 | 15745,0 (46020,0) | 15740,0 (46020,0) |
| Республиканская целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма в РТ | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 |
| Целевая программа «Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан» | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| Подраздел «Физическая культура и спорт» | 605 339,3 | 336 582,0 | 340 163,5 |
| Содержание спортсооружений | 230 283,5 | 135 014,5 | 136 851,8 |
| Мероприятия в области физкультуры и спорта | 375 055,8 | 201 567,5 | 203 311,7 |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 53 494,7 | 45 875,7 | 45 651,5 |
| Мероприятия по туризму | 9 286,8 | 13 000,0 | 13 143,0 |
| Аппарат МДМСиТ РТ | 44 207,9 | 32 875,7 | 32 508,5 |
| Подраздел «Субсидии бюджетам муниципальных образований» | 641 560,7 | 51 439,2 | 51 439,2 |
| ДЮСШ по хоккею (Татнефть») | 14 900,0 | 13 000,0 | 13 000,0 |
| ФЦП «Жилье молодым» (республиканский бюджет) | 618 117,2 | 0,0 | 0,0 |
| Иные субсидии | 8 543,5 | 26 759,2 | 26 759,2 |
| Иные субвенции | 0,0 | 11 680,0 | 11 680,0 |
| Итого по республиканскому бюджету | 2 003 396,6 | 1 646 007,1 | 1 627 138,2 |
* Республиканская программа отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи РТ в 2011 году в сумме 799 755,1 тыс. руб. учитывается по смете Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ, и будет распределена между ведомствами.
Финансирование ведомственных целевых программ
| Наименование программы | Объем финансирования (тыс.руб.) | ||
| 2010г. | 2011г. | 2012г. | |
| Молодежь Татарстана на 2010-2012 годы | 149 256,6 | 93 337,1 | 93 954,4 |
| Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2010-2012 годы | 906788,4 | 624496,9 | 620050,5 |
| Развитие туризма в Республике Татарстан на 2010-2012 годы | 9 292,3 | 13 000,0 | 13 143,0 |
Внебюджетная деятельность подведомственных учреждений
По итогам деятельности за 2010 год учреждениями, подведомственными Министерству по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, привлечено внебюджетных средств на сумму 102 472,0 тыс. рублей, из них за счет доходов от:
оказания платных услуг бюджетных учреждений - 61 267,1 тыс. руб.;
оказания платных услуг автономных учреждений - 17 435,7 тыс. руб.;
прочих доходов (целевые, спонсорские средства) - 23 769,2 тыс. руб.
Динамика поступлений доходов по учреждениям,
подведомственным Министерству по делам молодежи, спорту и туризму
Республики Татарстан за 2009-2010 годы
| Наименование учреждения | Фактическое поступление (тыс. руб.) | Коэф. роста | |
| 2009 год | 2010 год | ||
| Бюджетные учреждения | | | |
| ГУ «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ» | 209,4 | 391,10 | 1,87 |
| ГУ «Республиканский центр молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» | 2,7 | 11,10 | 4,11 |
| ГУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов» | 296,3 | 16845,10 | 56,85 |
| ГУ «Молодежный центр «Идель» | 727,1 | 632,70 | 0,87 |
| ГУ «Молодежный центр «Яшьлек» | 106 | 98,70 | 0,93 |
| ГУ «Детский центр «Счастливое детство» | 635,6 | 686,60 | 1,08 |
| ГНУ «Театр танца «Мгновение» | 288,7 | 483,10 | 1,67 |
| ГУ «Молодежный центр «Сэлэт» | 1033,1 | 1384,70 | 1,34 |
| ДЦ «Юный картингист» | 30,7 | 168,00 | 5,47 |
| РЦ «Лето» с детскими оздоровительными лагерями | 13306,2 | 10934,60 | 0,82 |
| Оздоровительный комплекс «Черноморец» | 55765,9 | 28004,40 | 0,50 |
| ГАУ ДОД «РСДЮСШОР по фехтованию» | 461,7 | 611,30 | 1,32 |
| ГУ ДО «РСДЮШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-треку» | 1719,3 | 2246,10 | 1,31 |
| ГБОУ ДОД «РСДЮСШОР по стендовой стрельбе» | 272,3 | 0,00 | 0,00 |
| ГБУ ДО «РДЮСШ по конному спорту» | 330,3 | 715,50 | 2,17 |
| ДЮСШ «Мотор» | 0 | 21,90 | |
| ГБОУ СПО «Казанское училище олимпийского резерва» | 1750,5 | 2805,20 | 1,60 |
| ГУ «Набережночелнинское училище олимпийского резерва» | 67,5 | 40,30 | 0,60 |
| ГУ «Дворец спорта» | 14340,4 | 15808,00 | 1,10 |
| ГУ ДО «Центральный спортивный клуб» | 280,2 | 137,20 | 0,49 |
| Мероприятия Министерства | 4339,2 | 2637,40 | 60,78 |
| Автономные учреждения | | | |
| РСПЦ «Патриот» | 3062,8 | 1196,40 | 0,39 |
| ГАУ ДО «ЦСДЮШШОР по шахматам им. Р.Г.Нежметдинова» | 295,4 | 175,80 | 0,59 |
| ГАУ ДОД «РСДЮСШОР «Динамо» | 171 | 516,20 | 3,02 |
| ГАУ ДОД «РСДЮСШ по борьбе» | 216,9 | 399,70 | 1,84 |
| АУ «Спортивный комплекс «Нарат» | 2177,2 | 2306,90 | 1,06 |
| Спортивный комплекс «Маяк» | 6603,0 | 7349,00 | 1,11 |
| АУ РСДЮСШОР «Батыр» | 4296,2 | 5865,00 | 1,37 |
| Итого: | 112785,6 | 102472,0 | 0,91 |
На основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.05.2010 № 420 «Об утверждении плановых показателей по объемам доходов бюджетных учреждений Республики Татарстан от оказания платных услуг на 2010 год» Министерству по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан установлен минимальный показатель по объему доходов - 99 877,0 тыс. рублей. Фактически от оказания платных услуг привлечено 61 267,1 тыс. рублей или 61,3% от установленного плана на 2010 год. Невыполнение плана по объемам доходов от оказания платных услуг обусловлено следующими причинами:
- уменьшение объемов привлеченных средств за счет родительских взносов на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря в связи с увеличением доли дотаций из бюджета Республики Татарстан на оплату путевок в детско-оздоровительные лагеря для охвата детей из малоимущих семей (на основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.11.2009 №761);
- самостоятельное участие в торгах по организации летнего отдыха муниципальных районов и заключение контрактов с поставщиками напрямую, а не через подведомственное учреждение Республиканский центр «Лето»;
- уменьшение доходов в результате перехода 4-х учреждений в автономные (ГАУ ДО «ЦСДЮШШОР им. Р.Г.Нежметдинова», ГАУ ДОД «РСДЮСШОР «Динамо», ГАУ «РСДЮСШ по борьбе г.Мамадыш, АУ «Спортивный комплекс «Нарат»).
Таким образом, фактическая сумма доходов, полученных от деятельности по оказанию платных услуг учреждениями, подведомственными Министерству по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан составляет 78 702,8 тыс. рублей.
Основные виды платных услуг, предоставляемые подведомственными учреждениями Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан
| Виды оказываемых услуг | Сумма, тыс. руб. | Удельный вес от общего объема поступлений доходов, % |
| Организация оздоровительного отдыха | 40 956,4 | 52,0 |
| Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для спортивных занятий, соревнований | 10 375,4 | 13,2 |
| Организация различных видов досуга (массовое катание на коньках, прокат спортивного инвентаря) | 9 675,6 | 12,3 |
| Предоставление спортивных сооружений, площадок для проведения выставок, концертов, семинаров | 4 500,0 | 5,7 |
| Родительская плата | 2 103,4 | 2,7 |
| Организация и проведение спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов | 448,0 | 0,6 |
| Информационно-консультационные услуги | 386,2 | 0,5 |
| Услуги размещения в гостинице | 8 820,7 | 11,2 |
| Прочие услуги | 1 437,1 | 1,8 |
| Итого: | 78 702,8 | |