Отчет об исполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2011 год

Вид материала

Отчет

Содержание МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие г. Новосибирска «Совхоз «Цветы Сибири» Бытовое обслуживание Молодежная политика Физическая культура и спорт Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» Социальная поддержка

Подобный материал:

• Утвердить отчет об исполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска, 4044.67kb.
• Отчет об исполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска, 4060.04kb.
• Отчет об исполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска, 4028.76kb.
• Решение от 24. 05. 2011, 4023.93kb.
• Решение от 23. 05. 2012, 4505.91kb.
• Решение от 23. 06. 2010, 4078.6kb.
• Принять план социально-экономического развития города Новосибирска на 2011 год и плановый, 3670.19kb.
• Городской целевой программы "Молодежь города Новосибирска" на 2010 2014 годы ┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐, 668.01kb.
• План социально-экономического развития города Новосибирска на 2011 год и плановый период, 3738.84kb.
• Овнесении изменений в план социально-экономического развития города Новосибирска, 1872.25kb.

МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»
36	Среднесписочная численность работников	человек	1433	1478	1481
37	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	21629,0	23770,0	23925,0
38	Чистая прибыль (+), убытки (-)	млн. рублей	128,6	55,0	-64,68
39	Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)	млн. рублей	856,8	1024,0	1103,2
Благоустройство
40	Количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	19	19	19
	в том числе:
	муниципальных учреждений	единиц	2	-	1
	муниципальных бюджетных учреждений	единиц	9	-	6
	муниципальных автономных учреждений	единиц	1	1	-
	муниципальных казенных учреждений	единиц	-	11	5
	муниципальных унитарных предприятий	единиц	7	7	7
41	Реконструкция и ремонт объектов дорожно-благоустроительного ко-мплекса:
	в том числе:
	реконструкция дорог	км	-	-	-
	планово-предупредительный ремонт дорог	тыс. кв. м	1546,03	628,6	638,2
	поверхностная обработка дорог с применением новых технологий	тыс. кв. м	606,3	157,0	157,0
42	Текущий ремонт дорог	тыс. кв. м	116,65	72,7	75,4
43	Ремонт трамвайных путей	км о. п.	0,41	5,07	4,66
44	Площадь территории, убираемая механизированным способом	тыс. кв. м	16659,3	17644,7	17751,0
45	Парк специальной техники	единиц	918	970	1001
	в том числе для уборки территории	единиц	769	810	827
46	Высажено кустарников и деревьев	тыс. единиц	27,6	27,5	29,1
47	Протяженность ливневой канализации, водопропускных труб, колодцев, в том числе внутриквартальных	км	414,9	414,9	414,9
48	Текущее содержание фонтанов	объектов	13	14	14
49	Среднесписочная численность работников учреждений благоустройства и озеленения	человек	2303	2414	2450
50	Среднемесячная заработная плата работников учреждений благоустройства и озеленения	рублей	14138,0	17558,5	17789,5
Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие г. Новосибирска «Совхоз «Цветы Сибири»
51	Среднесписочная численность работников	человек	132	120	112
52	Среднемесячная заработная плата	рублей	14370,0	14500,0	15368,0
53	Чистая прибыль (+), убытки (-)	млн. рублей	5,33	1,5	-1,6
54	Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)	млн. рублей	51,7	50,0	52,2
Бытовое обслуживание
55	Количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	8	8	8
	в том числе:
	муниципальных учреждений	единиц	-	-	-
	муниципальных бюджетных учреждений	единиц	2	2	2
	муниципальных унитарных предприятий	единиц	6	6	6
56	Объем бытовых услуг муниципальных предприятий бытового обслуживания	млн. рублей	298,9	305,0	322,0
57	Удельный вес рентабельных предприятий бытового обслуживания	%	100,0	100,0	83,3
58	Среднесписочная численность работников	человек	744	697	700
59	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	14250,0	13900,0	14707,0
60	Чистая прибыль (+), убытки (-)	млн. рублей	8,1	5,2	7,6
61	Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)	млн. рублей	292,9	299,0	314,0
Образование
62	Количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	531	512	513
	в том числе:
	муниципальных бюджетных учреждений	единиц	517	494	495
	муниципальных автономных учреждений	единиц	14	18	18
	муниципальных казенных учреждений	единиц	-	-	-
63	Количество дошкольных образовательных учреждений	единиц	230	232	233
64	Численность детей, посещающих дошкольные учреждения	тыс. человек	48,5	51,9	51,7
65	Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения	тыс. человек	23,0	29,7	29,4
66	Количество дневных общеобразовательных учреждений	единиц	203	202	202
67	Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений	тыс. человек	119,5	124,2	124,2
68	Средняя наполняемость классов	человек	25,3	25,4	25,4
69	Количество:
	детских домов	единиц	9	9	9
	детских домов – приемных семей	единиц	154	176	177
70	Наличие мест/воспитанников в детских домах	мест/ человек	640/561	650/603	650/538
71	Среднесписочная численность работников учреждений образования	человек	29281	29726	29336
72	Среднемесячная заработная плата работников учреждений образования	рублей	13478,0	14394,0	14394,0
Молодежная политика
73	Количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	52	47	31
	в том числе:
	муниципальных учреждений	единиц	-	-
	муниципальных бюджетных учреждений	единиц	52	46	16
	муниципальных автономных учреждений	единиц	-	-	-
	муниципальных казенных учреждений	единиц		1	15
	муниципальных предприятий	единиц	-	-	-
74	Количество учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска	единиц	27	23	20
75	Численность детей, подростков, молодежи, занимающихся различными видами деятельности и творчества в учреждениях дополнительного образования	человек	36000	34200	34217
76	Среднесписочная численность работников учреждений, находящихся в ведении комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска	человек	2317	2285	2285
77	Среднемесячная заработная плата работников учреждений, находящихся в ведении комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска	рублей	8896,0	9334,0	9333,0
Культура
78	Количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	79	77	77
	в том числе:
	муниципальных учреждений	единиц		-
	муниципальных бюджетных учреждений	единиц	74	54	53
	муниципальных автономных учреждений	единиц	-	4	5
	муниципальных казенных учреждений	единиц	-	14	14
	муниципальных унитарных предприятий	единиц	4	4	4
	муниципальных казенных предприятий	единиц	1	1	1
79	Количество учреждений культуры и искусства	единиц	142	139	139
80	Количество массовых библиотек	единиц	75	75	75
	в том числе детских	единиц	29	29	29
81	Книжный фонд муниципальных массовых библиотек	тыс. экземпляров	2933,7	2930,2	2918,69
	в том числе детских	тыс. экземпляров	908,7	910,0	906,49
82	Численность читателей массовых библиотек	тыс. человек	317,1	316,0	317,3
	в том числе детских	тыс. человек	93,2	91,0	95,4
83	Книговыдача в библиотеках	тыс. экземпляров	5962,2	5930,0	5949,5
	в том числе в детских	тыс. экземпляров	1832,9	1780,0	1824,4
84	Количество досуговых учреждений	единиц	35	32	33
	в том числе:
	кинотеатров	единиц	3	1	1
	дворцов и домов культуры	единиц	14	13	13
	драматических театров	единиц	2	2	2
	парков	единиц	8	8	8
	муниципальных учреждений и предприятий культуры	единиц	8	8	9
85	Музыкальные, художественные школы и школы искусств:
	количество школ	единиц	32	32	32
	численность учащихся	человек	12893	12893	12913
86	Среднесписочная численность работников учреждений культуры	человек	3558	3687	3583
87	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры	рублей	11404,0	12342,0	12553,0
88	Чистая прибыль (+), убытки (-) учреждений культуры	млн. рублей	15,3	-57,9	5,1
89	Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) учреждений культуры	млн. рублей	204,5	241	219,3
Физическая культура и спорт
90	Количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	35	23	24
	в том числе:
	муниципальных учреждений	единиц	15	-	-
	муниципальных бюджетных учреждений	единиц	19	17	17
	муниципальных автономных учреждений	единиц	1	5	6
	муниципальных казенных учреждений	единиц	-	1	1
91	Количество детско-юношеских спортивных школ, находящихся в ведении управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска	единиц	25	16	16
	в том числе специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва	единиц	13	6	6
92	Количество занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	человек	14856	14700	14951
93	Количество спортивных сооружений по видам:
	стадионы с трибунами на 1500 мест и более	единиц	5	5	5
	плоскостные спортивные сооружения и залы	единиц	100	100	108
94	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	человек	5595	5595	5735
95	Численность лиц, занимающихся в секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности	тыс. человек	186,0	188,0	188,0
96	Количество проведенных массовых мероприятий	единиц	540	540	540
97	Среднесписочная численность работников учреждений спорта	человек	2237	2514	2256
98	Среднемесячная заработная плата работников учреждений спорта	рублей	14160,0	15270,0	14546,0
Здравоохранение
99	Количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	62	62	62
	в том числе:
	муниципальных учреждений	единиц	2	2	2
	муниципальных бюджетных учреждений	единиц	60	60	60
	муниципальных автономных учреждений	единиц	-	-	-
	муниципальных казенных учреждений	единиц	-	-	-
100	Количество больничных учреждений	единиц	24	24	24
	в том числе детских	единиц	5	5	5
101	Количество коек в учреждениях	единиц	7975	7965	7970
	в том числе в детских	единиц	1500	1500	1450
102	Количество коек на 10000 человек населения	единиц	58,3	59,0	56,7
	в том числе детских	единиц	58,1	58,9	58,1
103	Количество амбулаторно-поликлинических учреждений	единиц	35	36	35
	в том числе детских	единиц	3	3	3
104	Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений	посещений в смену	30025	31225	31774
	в том числе детских	посещений в смену	2849	2849	2982
105	Количество раздаточных пунктов детского питания муниципального учреждения здравоохранения (далее – МУЗ) г. Новосибирска «Молочная кухня»	единиц	16	16	16
106	Численность больных, получивших медицинскую помощь в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях	человек	33037	50000	33350
107	Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре	дней	9,2	9,6	9,1
108	Средняя продолжительность пребывания пациента на койке дневного стационара	дней	11,7	11,5	11,6
109	Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре	дней	340,1	333,0	331,6
110	Среднегодовая занятость пациенто/места в дневном стационаре при амбулаторно-поликлиническом учреждении	дней	253,8	261,0	254,0
111	Количество отделений общеврачебной практики	единиц	10	11	11
112	Количество подстанций муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» (далее – МБУЗ «ССМП»)	единиц	12	12	12
113	Укомплектованность специалистами МБУЗ «ССМП»	%	50,0	65,2	51,9
114	Количество выездов скорой медицинской помощи	тыс. единиц	662,4	700,0	712,3
115	Среднее время ожидания обслуживания вызовов скорой медицинской помощи	минут	21,0	21,0	22,0
116	Доля вызовов скорой медицинской помощи к больным с заболеваниями	%	77,0	77,0	77,1
117	Соответствие профиля бригады скорой медицинской помощи поступившему вызову	%	87,1	88,5	86,9
118	Численность работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)	человек	166,9	188,5	165,1
119	Среднесписочная численность работников в учреждениях здравоохранения	человек	24872	24281	24758
120	Среднемесячная заработная плата работников в учреждениях здравоохранения	рублей	15978,0	16775,0	18676,0
Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть»
121	Количество филиалов	единиц	59	59	59
122	Товарооборот	млн. рублей	3127,5	2475,0	3357,6
	в том числе:
	товарооборот аптек и аптечных пунктов	млн. рублей	2411,3	2475,0	2701,1
	отпуск лекарственных средств по льготным и бесплатным рецептам	млн. рублей	716,2	-	656,5
123	Среднесписочная численность работников филиалов	человек	1030	1010	1014
124	Среднемесячная заработная плата работников филиалов	рублей	19850,0	21267,0	21430,0
125	Чистая прибыль (+), убытки (-)	млн. рублей	86,5	20,0	67,9
126	Издержки обращения	млн. рублей	390,0	480,0	442,0
Социальная поддержка
127	Количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	14	14	14
	в том числе:
	муниципальных учреждений	единиц	-	-	-
	муниципальных бюджетных учреждений	единиц	14	13	14
	муниципальных автономных учреждений	единиц	-	1	-
128	Количество приютов	единиц	-	-	-
	в них мест/воспитанников	мест/ человек	-	-	-
	в том числе:
	имеют статус юридического лица	единиц	-	-	-
	в них мест/воспитанников	мест/ человек	-	-	-
	входят в структуру центров социального обслуживания	единиц	-	-	-
	в них мест/воспитанников	мест/ человек	-	-	-
129	Количество учреждений социального обслуживания	единиц	14	14	14
	из них центров социального обслуживания	единиц	10	10	10
130	Стационарное социальное обслуживание отдельных категорий граждан на базе муниципальных бюджетных учреждений	человек/ койко- день	2343/37098	2388/35778	2508/39060
131	Стационарное социальное обслуживание одиноких и престарелых граждан на базе муниципального бюджетного учреждения по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»	человек/ койко- день	35/12926	36/13140	35/12105
132	Полустационарное обслуживание отдельных категорий граждан на базе отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания населения	человек/ койко- день	1513/37357	1961/33927	1826/28127
133	Обслуживание лиц пожилого возраста и инвалидов, заключивших с мэрией города Новосибирска договор пожизненной ренты	человек	151	194	153
134	Оказание автотранспортных услуг для обслуживания ветеранов и инвалидов – «Социальное такси»	человек	6637	5000	5999
135	Численность граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания	тыс. человек	139,2	140,0	140,4
	из них обслуживаются на дому	тыс. человек	8,5	7,8	7,9
136	Среднесписочная численность работников в учреждениях социального обслуживания	человек	1929	1942	1914
137	Среднемесячная заработная плата работников в учреждениях социального обслуживания	рублей	13034,0	14042,1	14317,6
138	Количество получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в среднем за месяц)	тыс. семей	28,3	37,6	22,7
	в них человек	тыс. человек	38,9	53,5	31,5
139	Число граждан, пользующихся мерами социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг (в среднем за месяц)	тыс. человек	295,9	297,2	296,6