Інформація про бюджет Сумської обласної державної адміністрації за 2011 рік
| Вид материала | Документы |
- Сумська обласна державна адміністрація інспекція державного технічного нагляду, 125.25kb.
- Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Сумської обласної державної, 91.27kb.
- Програма економічного І соціального розвитку конотопського району на 2012 рік та основні, 843.96kb.
- Спільне розпорядження голови сумської обласної державної адміністрації та голови сумської, 279.86kb.
- Затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації, 73.79kb.
- Положення, 69.38kb.
- Програма розвитку комунального автотранспортного підприємства Сумської обласної ради, 162.13kb.
- Конотопська районна державна адміністрація, 168.37kb.
- Обласна програма взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 237.11kb.
- Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Сумської обласної державної, 180.19kb.
Інформація про бюджет Сумської обласної державної адміністрації
за 2011 рік
Сумська обласна державна адміністрація являється головним розпорядником коштів державного бюджету України.
Головна мета її діяльності: забезпечити виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень органів місцевого самоврядування з метою зростання економічного потенціалу області, зміцнення фінансової дисципліни, соціально-економічного та культурного розвитку, розвитку науки і техніки, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян області відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації".
Завдання:
- Здійснення виконавчої влади на території області.
- Виконання на території області Конституції, законів України, актів Президента України та інших органів виконавчої влади вищого рівня.
- Формування та виконання програм соціально-економічного розвитку та місцевих бюджетів.
Аналітична інформація про бюджет:
У 2011 році Сумська обласна державна адміністрація для здійснення завдань використала коштів державного бюджету в сумі 99382,1 тис. гривень, в тому числі на:
утримання місцевих державних адміністрацій регіону – 85755,6 тис. гривень (відповідальні виконавці – апарат Сумської обласної державної адміністрації, 18 районних державних адміністрацій, їх структурні підрозділи);
збереження, розвиток, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів культурної спадщини – 2003,9 тис. гривень (відповідальний виконавець – управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації);
капітальний ремонт об'єктів благоустрою – 5117,3 тис. гривень (відповідальні виконавці – Путивльська та Середино-Будська районні державні адміністрації);
капітальний ремонт та поповнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я – 1236,0 тис. гривень (відповідальні виконавці – Путивльська та Глухівська районні державні адміністрації);
капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури – 5269,2 тис. гривень (відповідальні виконавці – Путивльська районна державна адміністрація та управління житлово-комунального господарства Сумської обласної державної адміністрації).
Аналіз видатків у розрізі бюджетних програм та кодів економічної класифікації видатків, інформації про виконання результативних показників наведені у таблицях.
Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної
класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Сумської обласної державної адміністрації
за 2011 рік
(тис. грн.)
| Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
| план на 2011 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2011 рік | план на 2011 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2011 рік | план на 2011 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2011 рік | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в т.ч. | 100327,0 | 87056,6 | 12686,0 | 12325,5 | 113013,0 | 99382,1 | ||
| 1110 | | | 48894,4 | 48880,7 | 800,9 | 795,1 | 49695,3 | 49675,8 |
| 1120 | | | 17288,5 | 17263,3 | 300,0 | 297,9 | 17588,5 | 17561,2 |
| 1130 | | | 3133,5 | 2845,5 | 2133,9 | 2006,8 | 5267,4 | 4852,3 |
| 1140 | | | 364,0 | 326,6 | 74,4 | 61,1 | 438,4 | 387,7 |
| 1160 | | | 4119,1 | 4089,5 | 394,3 | 303,5 | 4513,4 | 4393,0 |
| 1172 | | | 17,3 | 14,8 | 42,1 | 26,6 | 59,4 | 41,4 |
| 1340 | | | 10,2 | 9,7 | | | 10,2 | 9,7 |
| 2110 | | | 744,0 | 604,0 | 603,0 | 563,9 | 1347,0 | 1167,9 |
| 2120 | | | | | 8211,7 | 8144,9 | 8211,7 | 8144,9 |
| 2130 | | | 25356,0 | 12622,5 | 125,7 | 125,7 | 25481,7 | 12748,2 |
| 2140 | | | 400,0 | 400,0 | | | 400,0 | 400,0 |
| в т.ч. за бюджетними програмами | | | | | | | ||
| 7881010 | 0111 | Здійснення виконавчої влади у Сумській області | 73827,0 | 73430,1 | 12686,0 | 12325,5 | 86513,0 | 85755,6 |
| 1110 | | | 48894,4 | 48880,7 | 800,9 | 795,1 | 49695,3 | 49675,8 |
| 1120 | | | 17288,5 | 17263,3 | 300,0 | 297,9 | 17588,5 | 17561,2 |
| 1130 | | | 3133,5 | 2845,5 | 2133,9 | 2006,8 | 5267,4 | 4852,3 |
| 1140 | | | 364,0 | 326,6 | 74,4 | 61,1 | 438,4 | 387,7 |
| 1160 | | | 4119,1 | 4089,5 | 394,3 | 303,5 | 4513,4 | 4393,0 |
| 1172 | | | 17,3 | 14,8 | 42,1 | 26,6 | 59,4 | 41,4 |
| 1340 | | | 10,2 | 9,7 | | | 10,2 | 9,7 |
| 2110 | | | | | 603,0 | 563,9 | 603,0 | 563,9 |
| 2120 | | | | | 8211,7 | 8144,9 | 8211,7 | 8144,9 |
| 2130 | | | | | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7881800 | 0826 | Збереження, розвиток, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів культурної спадщини | 2191,0 | 2003,9 | | | 2191,0 | 2003,9 |
| 2110 | | | 140,0 | | | | 140,0 | |
| 2130 | | | 1651,0 | 1603,9 | | | 1651,0 | 1603,9 |
| 2140 | | | 400,0 | 400,0 | | | 400,0 | 400,0 |
| 7881810 | 0620 | Капітальний ремонт об'єктів благоустрою | 5120,0 | 5117,3 | | | 5120,0 | 5117,3 |
| 2130 | | | 5120,0 | 5117,3 | | | 5120,0 | 5117,3 |
| 7881820 | 0731 | Капітальний ремонт та поповнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я | 1238,0 | 1236,0 | | | 1238,0 | 1236,0 |
| 2110 | | | 604,0 | 604,0 | | | 604,0 | 604,0 |
| 2130 | | | 634,0 | 632,0 | | | 634,0 | 632,0 |
| 7881830 | 0456 | Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури | 17951,0 | 5269,3 | | | 17951,0 | 5269,3 |
| 2130 | | | 17951,0 | 5269,3 | | | 17951,0 | 5269,3 |
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення – головний бухгалтер
обласної державної адміністрації Н.О. Каліновська
Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми
Сумської обласної державної адміністрації
за 2011 рік
7881010 Здійснення виконавчої влади у Сумській області
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||
| 1 | Затрат | |||||||||||
| 1 | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 2329 | 23 | 2352 | 2329 | 23 | 2352 | | | |
| 2 | Кількість підпорядкованих установ | шт. | Звіт | 253 | 1 | 254 | 253 | 1 | 254 | | | |
| 2 | Продукту | |||||||||||
| 1 | Кількість отриманих листів, доручень | шт. | Журнали реєстрації | 66900 | 70 | 66970 | 87771 | 752 | 88523 | 20871 | 682 | 21553 |
| 2 | Кількість підготовлених та прийнятих документів | шт. | Журнали реєстрації | 18300 | 15 | 18315 | 23986 | 161 | 24147 | 5686 | 146 | 5832 |
| 3 | Кількість перевірок | шт. | Плани перевірок | 1200 | | 1200 | 1994 | | 1994 | 794 | | 794 |
| 4 | Кількість проведених семінарів, конференцій | шт. | Журнали реєстрації | 5100 | 7 | 5107 | 5021 | 33 | 5054 | -79 | 26 | -53 |
| 5 | Кількість виконаних листів, доручень | шт. | Журнали реєстрації | 52100 | 40 | 52140 | 89761 | 752 | 90513 | 37661 | 712 | 38373 |
| 6 | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Кошторис | | 16 | 16 | | 133 | 133 | | 117 | 117 |
| 3 | Ефективності | |||||||||||
| 1 | Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень тощо) на 1 працівника | шт. | Звіт | 22 | 2 | | 39 | 33 | | 17 | 31 | |
| 2 | Кількість підготовлених та прийнятих нормативних документів на 1 працівника | шт. | Звіт | 8 | 1 | | 10 | 7 | | 2 | 6 | |
| 3 | Витрати на утримання 1 штатної одиниці | тис. грн. | Звіт | 31,4 | 27,5 | | 31,2 | 52,8 | | -0,2 | 25,3 | |
| 4 | Витрати на утримання 1 установи | тис. грн. | Звіт | 288,9 | 633,0 | | 287,4 | 1215,4 | | -1,5 | 582,4 | |
| 5 | Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | Звіт | | 7,2 | | | 4,2 | | | -3 | |
| 4 | Якості | |||||||||||
| 1 | Відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості | відс. | Звіт | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | | |
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення – головний бухгалтер
обласної державної адміністрації Н.О. Каліновська
Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми
Сумської обласної державної адміністрації
за 2011 рік
7881800 Збереження, розвиток, реконструкція та капітальний ремонт об`єктів культурної спадщини
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||
| 1 | Затрат | |||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 1651,0 | | 1651,0 | 1603,9 | | 1603,9 | -47,1 | | -47,1 |
| 2 | Обсяг видатків на реконструкцію | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | | 400,0 | | | |
| 3 | Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 85,0 | | 85,0 | | | | -85,0 | | -85,0 |
| 4 | Демілітаризація експонатів | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 55,0 | | 55,0 | | | | -55,0 | | -55,0 |
| 2 | Продукту | |||||||||||
| 1 | Кількість об`єктів, що потребують капітального ремонту | од. | Проектно-кошторисна документація | 9 | | 9 | 9 | | 9 | | | |
| 2 | Кількість об`єктів, які потребують реконструкції | од. | Проектно-кошторисна документація | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 3 | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Проектно-кошторисна документація | 17 | | 17 | | | | -17 | | -17 |
| 4 | Кількість одиниць, що підлягають демілітаризації | од. | Проектно-кошторисна документація | 5 | | 5 | | | | -5 | | -5 |
| 3 | Ефективності | |||||||||||
| 1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об`єкту | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 183,4 | | | 178,2 | | | -5,2 | | |
| 2 | Середні витрати на проведення реконструкції 1 об`єкту | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 200,0 | | | 200,0 | | | | | |
| 3 | Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 5,0 | | | | | | -5,0 | | |
| 4 | Середні витрати на 1 од., що підлягають демілітаризації | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 11,0 | | | | | | -11,0 | | |
| 4 | Якості | |||||||||||
| 1 | Відсоток виконаних робіт на кінець звітного періоду по капітальному ремонту | відс. | Проектно-кошторисна документація | 100 | | | 100 | | | | | |
| 2 | Відсоток виконаних робіт на кінець звітного періоду по реконструкції об`єктів | відс. | Проектно-кошторисна документація | 100 | | | 100 | | | | | |
| 3 | Відсоток виконаних робіт по придбанню предметів довгострокового користування | відс. | Проектно-кошторисна документація | 100 | | | | | | -100 | | |
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення – головний бухгалтер
обласної державної адміністрації Н.О. Каліновська
Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми
Сумської обласної державної адміністрації
за 2011 рік
7881810 Капітальний ремонт об`єктів благоустрою
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||
| 1 | Затрат | |||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 5120,0 | | 5120,0 | 5117,3 | | 5117,3 | -2,7 | | -2,7 |
| 2 | Продукту | |||||||||||
| 1 | Кількість об`єктів, які планується відремонтувати | од. | Проектно-кошторисна документація | 20 | | 20 | 20 | | 20 | | | |
| 3 | Ефективності | |||||||||||
| 1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об`єкта | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 256 | | | 255,9 | | | -0,1 | | |
| 4 | Якості | |||||||||||
| 1 | Відсоток виконаних робіт на кінець звітного періоду з капітального ремонту | відс. | Проектно-кошторисна документація | 100 | | | 100 | | | | | |
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення – головний бухгалтер
обласної державної адміністрації Н.О. Каліновська
Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми
Сумської обласної державної адміністрації
за 2011 рік
7881820 Капітальний ремонт та поповнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров`я
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||
| 1 | Затрат | |||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 634,0 | | 634,0 | 632,0 | | 632,0 | -2,0 | | -2,0 |
| 2 | Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 604,0 | | 604,0 | 604,0 | | 604,0 | | | |
| 2 | Продукту | |||||||||||
| 1 | Кількість об`єктів, що потребують капітального ремонту | од. | Проектно-кошторисна документація | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 2 | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Проектно-кошторисна документація | 8 | | 8 | 8 | | 8 | | | |
| 3 | Ефективності | |||||||||||
| 1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об`єкту | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 317,0 | | | 316,0 | | | -1,0 | | |
| 2 | Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 75,5 | | | 75,5 | | | | | |
| 4 | Якості | |||||||||||
| 1 | Відсоток виконаних робіт на кінець звітного періоду по капітальному ремонту | відс. | Проектно-кошторисна документація | 100 | | | 100 | | | | | |
| 3 | Відсоток придбання обладнання | відс. | Розрахунок до кошторису | 100 | | | 100 | | | | | |
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення – головний бухгалтер
обласної державної адміністрації Н.О. Каліновська
Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми
Сумської обласної державної адміністрації
за 2011 рік
7881830 Капітальний ремонт об`єктів транспортної інфраструктури
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення | |||||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||
| 1 | Затрат | ||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 17951,0 | | 17951,0 | 5269,3 | | 5269,3 | -12681,7 | | -12681,7 | |||
| 2 | Продукту | ||||||||||||||
| 1 | Площа шляхів, на яких проведено капітальний ремонт | кв.м | Проектно-кошторисна документація | 89755 | | 89755 | 35600 | | 35600 | -54155 | | -54155 | |||
| 3 | Ефективності | ||||||||||||||
| 1 | Середня вартість 1 кв. м капітального ремонту | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 0,2 | | | 0,1 | | | -0,1 | | | |||
| 4 | Якості | ||||||||||||||
| 1 | Ступінь готовності об`єктів (на кінець звітного періоду) | відс. | Проектно-кошторисна документація | 100 | | | 29,4 | | | -70,6 | | | |||
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення – головний бухгалтер
обласної державної адміністрації Н.О. Каліновська