Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Кондопожского муниципального района на 2011-2015г г
| Вид материала | Программа |
СодержаниеКондопожского муниципального района в период 2007-2009г.г. Основные показатели Показатели, ед. измерения Развитие строительной деятельности Социальное развитие Финансовые показатели |
- Методические рекомендации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 500.72kb.
- Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р Об утверждении плана, 676.85kb.
- И о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные закон, 1218.52kb.
- Об утверждении целевой программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 535.95kb.
- План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 350.03kb.
- План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 348.4kb.
- Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической, 197.83kb.
- План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ставропольском, 117.79kb.
- Перечень программных мероприятий, объемы и источники финансирования, 739.6kb.
- Закон № 261-фз установил сроки оснащения зданий и строений различного назначения приборами, 22.12kb.
Анализ экономического и социального развития
Кондопожского муниципального района в период 2007-2009г.г.
По итогам 2009 года оборот организаций всех видов деятельности по Кондопожскому муниципальному району составил 16138,5 млн. руб., рост по сравнению с 2008 годом на 1,2%. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по таким видам деятельности, как добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды на сумму 12834,2 млн. руб., что меньше уровня 2008 года на 0,7%
Рассматривая показатели детально, наибольший рост наблюдается по показателю «Производство и распределение электроэнергии, газа, и воды» - на 27,3 %, рост по данному показателю наблюдается по причине значительного увеличения тарифов на услуги предприятий данной отрасли. По показателю «Обрабатывающие производства» также наблюдается снижение объемов отгрузки на 1,8%. Показатель «Добыча полезных ископаемых» практически остался на уровне 2008 года (рост 0,8%), в связи с сокращением объемов производства предприятиями данной отрасли.
По статистическим данным индекс производства в совокупности показателей в целом по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды составляет 105,2 % к уровню 2008 года. В разрезе показателей рост индексов производства наблюдается по всем показателям.
Это статистические данные. Однако необходимо учитывать инфляционный процесс и соответственный рост цен на произведенную продукцию. Рост объемов производства в натуральном выражении наблюдаем в целлюлозно-бумажном производстве: бумага – 100,9%; целлюлоза – 101,5%. Надо сказать, что показатели по целлюлозно-бумажному производству оказывают наибольшее влияние на показатели промышленного производства по району в целом. Снижение объемов производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Лесозаготовка»: объем вывозки древесины составил 85,0% к уровню 2008 года; производство деловой древесины – 87,0% к уровню 2008 года; щебня и гравия 57,2% к уровню 2008 года; пироксенового порфирита произведено на 35,6% меньше. Рост производства по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева»: пиломатериалы – на 24,3% к уровню 2008 года.
В лесопромышленном комплексе района, который является традиционным для Кондопожского муниципального района, развитие отрасли осуществляется по следующим видам экономической деятельности – лесозаготовка, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство. На территории района лесопромышленную деятельность осуществляют следующие наиболее значимые предприятия: ОАО «Кондопога», ОАО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство». В 2009 году предприятия лесопромышленного комплекса района продолжают испытывать на себе влияние мирового кризиса в лесопромышленном комплексе. Несмотря на это в целлюлозно-бумажном производстве наблюдаем рост объемов производства в натуральном выражении бумага – 100,9%; целлюлоза – 101,5%. Следует отметить, что показатели по целлюлозно-бумажному производству оказывают наибольшее влияние экономику и финансы района в целом.
По итогам 2009 года объем вывозки древесины составил 169,1 тыс. куб.м., деловой древесины заготовлено 155,5 тыс. куб.м., общий объем заготовок составил 177,1 тыс. куб.м. Все показатели ниже показателей 2008 года.
Реально финансовый кризис ударил по горнопромышленному комплексу, который на территории района представлен следующими основными предприятиями: ОАО «Порфирит», ООО «Кондопожский шунгитовый завод», ООО «Карельский гранит», ООО «Промышленная группа «Диабаз» и ООО «Карелминерал». По итогам мониторинга за 2009 год предприятиями горнопромышленного комплекса района получены следующие результаты работы: производство щебня 98,5 тыс. куб.м. (54,3 % к уровню 2008 г.); порфирита 316,0 тыс. тонн (64,4 % к уровню 2008 г.); изделий из природного камня – 25,7 тыс. усл. кв.м. (38,0 % к уровню 2008 г.), минеральных посыпок – 73,0 тыс. тонн (рост в 2,8 раза к уровню 2008 г.).
ОАО «Порфирит», ООО «Карельский гранит» - основными проблемами для предприятий являются недостаточный спрос на продукцию предприятия, высокий уровень налогообложения, недостаток оборотных средств. ООО «Промышленная группа «Диабаз» приостановило производственную деятельность – причина – отсутствие спроса и платежеспособных покупателей. Экономическая ситуация на ООО «Кондопожский шунгитовый завод» продолжает оставаться сложной, имеется задолженность по заработной плате и налогам.
Развитие системы жизнеобеспечения.
За 2009 год объём строительных работ, выполненных по Кондопожскому муниципальному району, составляет 7,6 млн. рублей, что к уровню 2008 года составляет 66,4 %. Удельный вес муниципального района по виду деятельности «Строительство» по республике – 0,2 %.
В условиях финансового и экономического кризиса, вследствие ограниченности финансовых возможностей промышленных предприятий и индивидуальных застройщиков с 2008 года в Кондопожском муниципальном районе происходит резкий спад жилищного строительства. Объемы ввода жилья в эксплуатацию сократились с 10000 кв. м. до 5022 кв.м. в 2008 году.
Определяющим по объемам строительства жилья в районе было строительство жилья градообразующим предприятием ОАО «Кондопога», которое тоже в силу известных причин, более чем вдвое сократило объемы ввода жилья. В 2009 году предприятие не ввело ни 1 кв. метра. В августе 2009 года начато строительство 124-квартирного жилого дома в г. Кондопога (10135 кв. м.) с плановым вводом в эксплуатацию в феврале 2012 года.
В случае досрочного поочередного ввода указанного дома в эксплуатацию показатель «ввод в действие общей площади жилых домов» в 2010, 2011 годах может быть обеспечен в объёме не менее 5000 кв. м. соответственно. В связи с этим на плановый период 2010-2011 г.г. показатели ввода жилья в эксплуатацию скорректированы до 5000 кв. м. в год.
В 2009 году построено 1838 кв.м. жилья, в т.ч. за счет средств индивидуальных застройщиков – 1606 кв.м., что составило 36,6 % и 33,4 % к уровню 2008 года соответственно. Удельный вес муниципального района по общему вводу жилья по республике – 1,1 %.
Социальная сфера.
Здравоохранение: В структуре МУЗ «Кондопожская ЦРБ» 16 медицинских учреждений, в т.ч. фельдшерско-акушерских пунктов - 11, амбулаторий - 4 (Янишпольская, Кончезерская, Гирвасская, Кяппесельгская).
Возможность и доступность оказания медицинской помощи в 2009 году уменьшилась: обеспеченность населения врачами составляет 27,0 на 10 тыс. в 2009 г. (28,1 на 10 тыс. в 2008 г., 27,9 на 10 тыс. в 2007 г.), средним медперсоналом 80,2 на 10 тыс. в 2009 г. (85,7 на 10 тыс. в 2008 г., 85,5 на 10 тыс. в 2007 г.).
Обеспеченность койками на 10 тыс. населения составила в 2009 году - 68,3 на 10 тыс. населения (2008 г. - 68,2 на 10 тыс., в 2007 г. - 67,6 на 10 тыс.) населения за счет реструктуризации коечной сети (введение стационаров на дому и дневных стационаров в амбулаторно - поликлинической службе).
На 1 жителя района расходы на оказание медицинской помощи составили – 4856,6 руб. в 2009 году (в 2008 г. – 4807,5 руб.).
Образование: На территории Кондопожского муниципального района функционируют 16 общеобразовательных учреждений, 7 учреждений дополнительного образования, в т.ч. два учреждения сферы культуры детская музыкальная и детская художественная школы, 23 дошкольных образовательных учреждения и «Центр развития ребенка» ОАО «Кондопога». Количество обучающихся в образовательных учреждениях района с 01.09.2009 года – 4353 человека, воспитанников в дошкольных учреждениях района – 2241 человек, численность обучающихся по программам дополнительного образования – 2110 человек.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
экономического и социального развития Кондопожского муниципального района на 2007-2009 годы
| Основные направления | Показатели, ед. измерения | 2007 год | 2008 год | 9 месяцев 2009 год | 2009 год | |
| факт | факт | факт | прогноз | факт | ||
| Развитие лесопромышленного комплекса | Вывозка древесины, тыс. куб.м (ОАО «КЛПХ») | 190,8 | 199,1 | 132,1 | 195,8 | 169,1 |
| Деловая древесина, тыс. куб.м (ОАО КЛПХ) | 176,7 | 178,8 | 120,4 | 191 | 155,5 | |
| Заготовка древесины, тыс. куб. м. (ОАО КЛПХ) | 191,4 | 201,2 | 137,9 | 210 | 177,1 | |
| Освоение расчетной лесосеки, % (ОАО КЛПХ) | 100 | 93 | 62,4 | 100 | 84,5 | |
| Пиломатериалы, тыс. куб.м (стат.инф-ция за 2007-2008 г.г.; за 2009 г. инф.Мин-ва лесного комплекса по ООО «КЛЭЗ») | 75,4 | 19,1 | 20,56 | 30 | 23,16 | |
| Бумага, тыс. тонн, в т.ч. | 732,6 | 753,3 | 565,3 | 742,9 | 759,8 | |
| в т.ч. газетная, тыс. тонн | 716,8 | 737,7 | 557,2 | 730 | 748,8 | |
| Картон, тыс. тонн | 29,6 | 27 | 17,4 | 25 | 21,2 | |
| Целлюлоза, тыс. тонн | 111,1 | 110,3 | 83,4 | 111,1 | 112 | |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. (ОАО «Кондопога», 11 месяцев 2009 г.) | 1150 | 1861,2 | 711,358 | 507,5 | 873,14 | |
| Число действующих производств, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Среднесписочная численность работающих, чел. ОАО «Кондопога» - 7414 чел. ОАО «КЛПХ» - 189 чел. ООО «КЛЭЗ» - 141 чел. (на 31.12.2009 г.) | 8150 | 8082 | 7781 | 8030 | 7744 | |
| Число новых производств, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Число новых рабочих мест, ед. | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Развитие горнопромышленного комплекса | Минеральные посыпки, тыс. тонн (ООО «Карелминерал») | 0 | 26 | 14,8 | 30 | 73 |
| Щебень и гравий, тыс. куб.м. (ОАО «Порфирит») | 506,3 | 459,7 | 77,0 | 420 | 98,5 | |
| Пироксеновый порфирит, тыс. тонн | 433 | 490,6 | 224,9 | 250 | 316 | |
| Сборные железобетонные конструкции, тыс. куб.м. (ООО «ПСМ» - 1 кв.2009 г.) | - | 1,1 | 0,05 | 3,0 | | |
| Стеновые материалы, млн. шт. усл. кирпича (стат. инф-ция) | 18,8 | 19,3 | 2,2 | | | |
| в т.ч. кирпич строительный, млн. шт. усл. кирпича (стат. инф-ция) | 18,8 | 19,2 | 2,2 | | | |
| Изделия из природного камня, усл.кв.м. (ООО «Карельский гранит») | 53 948,61 | 67 640,71 | 19 208,31 | 25 000 | 25691,26 | |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. всего, в т.ч. ОАО «Порфирит» ООО «ПГ «Диабаз» (9 мес.2008 г.) ООО «Карельский гранит» ООО «Карелминерал» ЗАО «КП-Габбро» ООО «Онежская добывающая компания» | 130 | 183,7 52,8 28,8 0,123 60,0 42,0 | 20,725 20,725 | 190 | 8,183 8,183 | |
| Число действующих производств | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
| Среднесписочная численность работающих, чел. | 720 | 650 | 558 | 560 | 552 | |
| Число новых производств, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Число новых рабочих мест, ед. | 83 | 5 | 0 | 25 | 0 | |
| Развитие туризма | Число организаций ведущих туроператорскую деятельность, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число средств размещения туристов (гостиницы, гостевые дома и т.д.), ед. | | 13 | 16 | | 16 | |
| Объем турпотока, чел./год | | | | | | |
| Среднесписочная численность занятых в сфере туризма, чел. | | | | | | |
| Новые средства размещения туристов, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. ОП «Карелия – Тур» - 9,5 млн. руб. (2009 год) ООО Санаторий «Марциальные воды» - 4,5 млн. руб. (2009 год) | 1,8 | 16,7 | 9,5 | 10 | 14,0 | |
| Число новых рабочих мест, ед. | - | - | - | 36 | - | |
| Развитие малого бизнеса | Количество микро предприятий, ед. | 194 | 220 | 258 | 225 | 266 |
| Количество малых предприятий, ед. | 27 | 35 | 39 | 40 | 39 | |
| Количество средних предприятий, ед. | 43 | 47 | 42 | 48 | 43 | |
| Количество индивидуальных предпринимателей, ед. | 772 | 805 | 759 | 785 | 801 | |
| Количество крестьянско-фермерских хозяйств, ед. | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Количество потребительских кооперативов, ед. | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Численность работающих на микро предприятиях, чел. | 1100 | 1120 | 1125 | 1160 | 1130 | |
| Численность работающих на малых предприятиях, чел. | 810 | 820 | 820 | 870 | 820 | |
| Численность работающих на средних предприятиях, чел. | 2400 | 2510 | 2510 | 2700 | 2600 | |
| Численность работающих у индивидуальных предпринимателей, чел. | 1120 | 1100 | 1100 | 1125 | 1110 | |
| Численность работающих в потребительских | 149 | 149 | 149 | 150 | 150 | |
| кооперативах, чел. | | | | | | |
| Численность работающих в крестьянско-фермерских хозяйствах, чел. | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Количество созданных на конец года новых предприятий, ед. | 10 | 18 | - | 0 | 4 | |
| Число новых рабочих мест, ед. | 20 | 30 | - | 0 | 10 | |
| Сумма налоговых платежей (УСН, ЕНВД, НДФЛ), поступивших от деятельности субъектов малого предпринимательства, тыс.руб. | 21 919,0 | 35 325,0 | 25 781,0 | | 33 550,0 | |
| Развитие торговли | Оборот розничной торговли, млн. руб. | 1812,5 | 2096,6 | 1608,97 | 2310 | 2083,4 |
| Количество предприятий розничной торговли, ед. | 243 | 253 | 251 | | 251 | |
| Численность работающих на предприятиях розничной торговли, чел. | 2016 | 2040 | 2041 | | 2030 | |
| Количество вновь созданных предприятий розничной торговли, ед. | 7 | 10 | 1 | | 1 | |
| Количество новых рабочих мест, ед. | 60 | 80 | 7 | | 11 | |
| Объем инвестиций, млн. руб. | 45,3 | 1,5 | 0,793 | | 0,943 | |
| Количество лицензиатов в сфере розничного оборота алкогольной продукции, ед. | 41 | 40 | 43 | 40 | 45 | |
| Количество обособленных объектов в сфере розничной продажи алкогольной продукции, ед. | 88 | 91 | 91 | 88 | 93 | |
| Количество розничных рынков, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Развитие сельскохозяйственной, рыбохозяй-ственной деятельности | Производство картофеля, тонн | 3664 | 4369 | 0,6 | 4220 | 0,6 |
| Производство овощей, тонн | 1628 | 1839 | 0,7 | 1830 | 0,7 | |
| Производство молока, тонн (все категории хозяйств) | 3502,6 | 3993 | 2812,5 | 3400 | 3695,5 | |
| Производство яиц, млн. штук (все категории хозяйств) | 14,7 | 23,9 | 17,1 | 24,0 | 24,3 | |
| Надой на 1 фуражную корову, тонн (все категории хозяйств) | 6349 | 6409 | 4524 | | 6010 | |
| Производство мяса всех видов в живом весе, тонн (все категории хозяйств) | 618,8 | 643,5 | 420,3 | 430 | 598,9 | |
| Поголовье крупного рогатого скота (коров), свиней, овец и птицы на конец отчетного периода, голов (с/х организации) КРС / коровы Свиньи Птица | 1377/ 495 528 110 111 | 1459/489 299 112 640 | 1695/628 166 108 009 | 1600 /520 600 160 000 | 1261 / 454 - 117 417 | |
| Инвестиции в основной капитал, млн.руб. | 83,0 | 75,3 | - | 70 | - | |
| Число действующих с/х организаций, ед. | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| Число личных подсобных хозяйств граждан на конец отчетного периода, ед. | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | |
| Число новых производств, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Число новых рабочих мест, ед. | 8 | - | - | 10 | - | |
| Общая площадь сельхозугодий, га | 5548 | 5548 | 5548 | | 5548 | |
| Площадь земель в пользовании с/х предприятий, га. | 5766 | 5766 | 5766 | | 5766 | |
| Площадь земель в пользовании личных подсобных хозяйств, га. | 1562,3 | 1562,3 | 1562,3 | | 1562,3 | |
| Развитие строительной деятельности, систем жизнеобеспечения, инфраструктуры | Количество предприятий, осуществляющих строительную деятельность, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Среднесписочная численность работающих, чел. | 70 | 70 | 68 | | 57 | |
| Ввод в действие общей площади жилых домов, кв.м. (стат. инф-ция), в том числе: | 11613 | 5022 | 1106 | 4100 | 1838 | |
| индивидуальное жилищное строительство, кв.м. (стат. инф-ция) | 3137 | 4814 | 549 | | 1606 | |
| Ввод в действие общей площади жилых домов, млн. руб., в том числе: | | 31,382 | 1,6 | | 27,57 | |
| индивидуальное жилищное строительство, млн. руб. | | 31,208 | 1,6 | | 24,09 | |
| Количество вновь созданных строительных организаций, ед. | - | - | - | - | - | |
| Число новых рабочих мест, ед. | - | - | - | - | - | |
| Площадь ветхого аварийного жилого фонда, тыс. кв. м. | 103 | 150 | 150 | 250 | | |
| Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов, км/шт./п.м. | - | - | - | - | - | |
| Объем инвестиций в строительство новых дорог местного значения, млн. руб., в том числе мостов, млн. руб. | - | - | - | - | - | |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов, в том числе - ремонт, км/шт./п.м -объем финансирования, тыс. руб. (информация по администрации района) | 2,6 4980,0 | 9,22 3530,0 | - | 2,0 3500,0 | | |
| Объем инвестиций в объекты инфраструктуры, млн. руб. | 42,014 | РК - 104,6 МБ – 2,945 | - | - | - | |
| Социальное развитие | Естественный прирост (убыль) населения, чел. (янв.- нояб. 2009 г.) | -236 | -267 | -165 | -250 | -248 |
| Численность нуждающихся в социальной поддержке, чел. | 4007 | 6432 | 7209 | 4200 | 10526 | |
| Объем инвестиций в объекты социальной сферы, млн. руб. | 10,7 | - | - | 4,0 | - | |
| Граждане пожилого возраста и инвалиды, получившие социальные услуги (за исключением услуг при срочном социальном обслуживании), чел. | 1346 | 3288 | 1694 | 1400 | 2431 | |
| Удельный вес детей 1 и 2 групп здоровья, в % | 23,6 – 1 63,6 – 2 | 24,4-1 62,4-2 | высчит-ся за год | 30 – 1 56 – 2 | 22,5 – 1 65,2 – 2 | |
| Удельный вес безнадзорных детей, в % от общей численности детского населения | - | - | - | - | - | |
| Доля детей, на которых выплачивается ежемесячное пособие, % от общей численности детского населения | 19,2 | 24,2 | нет инф-ции | 18,8 | нет инф-ции | |
| Смертность от цереброваскулярных заболеваний и инфаркта миокарда, на 1 тыс. населения | 8,5 | 4,8 | 4,4 | 8,2 | 4,9 | |
| Доля обучающихся, получающих образовательные услуги в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса, в % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан из числа вновь выявленных и находящихся в учреждениях, в % | 45,8 | 22,4 | 31,1 | 45,4 | 39,8 | |
| Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, чел. (инф-ция за январь-ноябрь 2009 г.) | 15 692 | 15 087 | 15 198 | 15 150 | 15 133 | |
| Среднемесячная заработная плата, руб. (инф-ция за январь-ноябрь 2009 г.) | 13 696 | 16 556 | 17 200 | 18 092 | 17 945,2 | |
| Сумма просроченной задолженности по выплате заработной платы, тыс. руб. (на 01.09.2009 г.) | 736 | 2430 | 3442 | 3000 | - | |
| Число зарегистрированных безработных, чел. | 811 | 790 | 887 | - | 1082 | |
| Уровень безработицы, % | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 5,5 | 4,8 | |
| Финансовые показатели | | | | | | |
| 1. Удельный вес в источниках финансирования Программы средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий, % | | - | - | - | | |
| 2. Собственные доходы местного бюджета (бюджет Кондопожского муниципального района), тыс.руб., в том числе | 241 049,8 | 279 188,6 | 191 455,8 | 273 478,5 | 264 471,3 | |
| - налоговые доходы, тыс.руб. | | | | | | |
| - неналоговые платежи, тыс.руб. | | | | | | |
| 3. Темпы роста собственных доходов местного бюджета (в % к предыдущему году), в том числе | | 15,8 | - | -2,1 | -5,3 | |
| - налоговых доходов (%) | | | | | | |
| - неналоговых платежей (%) | | | | | | |