Федеральная целевая программа "национальная технологическая база" на 2007 2011 годы паспор тфедеральной целевой программы

Вид материалаПрограмма

Содержание


Приложение № 6
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

Распределение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 – 2011 годы


(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)





2007 – 2011 годы

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год






















По Программе – всего


49549

6300

8285

9761

11338,2

13864,8

в том числе по подпрограмме

23200

3800

4180

4600

5060

5560

из них:



















Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации


4936

630

830

976

1294,2

1205,8

в том числе по подпрограмме

1032

200

200

200

200

232






















Федеральное агентство по промышленности


40109

5225

6669,5

7821,5

8789

11604

в том числе по подпрограмме

21078

3405

3785

4200

4590

5098






















Федеральное агентство по атомной энергии

2302

310

415,5

503,5

472

601






















в том числе по подпрограмме

370

60

60

60

100

90






















Федеральное космическое агентство


559

60

76

99

162

162

в том числе по подпрограмме

360

60

60

60

90

90






















Федеральное агентство по науке и инновациям


1062

50

168

202

350

292

в том числе по подпрограмме

250

50

50

50

50

50






















Федеральное агентство по образованию


110

25

25

30

30

-

в том числе по подпрограмме

110

25

25

30

30

-






















Российская академия наук

471

-

101

129

241

-

из них:



















Сибирское отделение академии наук


150

-

44

44

62

-

По направлениям расходов






















Капитальные вложения – всего


13620

1200

2290

2735

3328

4067

в том числе по подпрограмме

7320

1200

1320

1450

1600

1750

из них:



















Федеральное агентство по промышленности

11565

1175

1954,5

2291,5

2554

3590























в том числе по подпрограмме

7080

1175

1295

1420

1500

1690






















Федеральное агентство по атомной энергии


403

-

75,5

93,5

101

133

в том числе по подпрограмме

70

-

-

-

40

30






















Федеральное космическое агентство


259

-

16

39

102

102

в том числе по подпрограмме

60

-

-

-

30

30






















Федеральное агентство по науке и инновациям

812

-

118

152

300

242






















Федеральное агентство по образованию


110

25

25

30

30

-

в том числе по подпрограмме


110

25

25

30

30

-

Российская академия наук

471

-

101

129

241

-

из них:



















Сибирское отделение Российской академии наук

150

-

44

44

62

-






















Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – всего


35929

5100

5995

7026

8010,2

9797,8

в том числе по подпрограмме

15880

2600

2860

3150

3460

3810

из них:



















Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации


4936

630

830

976

1294,2

1205,8

в том числе по подпрограмме

1032

200

200

200

200

232






















Федеральное агентство по промышленности


28544

4050

4715

5530

6235

8014

в том числе по подпрограмме

13998

2230

2490

2780

3090

3408






















Федеральное агентство по атомной энергии


1899

310

340

410

371

468

в том числе по подпрограмме


300

60

60

60

60

60

Федеральное космическое агентство


300

60

60

60

60

60

в том числе по подпрограмме


300

60

60

60

60

60

Федеральное агентство по науке и инновациям


250

50

50

50

50

50

в том числе по подпрограмме

250

50

50

50

50

50



____________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к федеральной целевой программе

"Национальная технологическая база"

на 2007 – 2011 годы


Основные показатели социально-экономической эффективности реализации федеральной

целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 – 2011 годы


(млн. рублей)





Расчетный период

За расчетный период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Номер шага

1

2

3

4

5




Коммерческая эффективность


Годовой объем реализованной продукции в действующих ценах без налога на добавленную стоимость


41730

62336,3

100246,1

195780,6

382584,6




Себестоимость годового объема реализованной продукции


36305,1

53609,2

87170,5

168776,4

326995,4




Валовая прибыль


5424,9

8727,1

13075,6

27004,2

55589,2




Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения в ценах 2006 года

2156

3782

3976

4720

5520

20154






















То же в действующих ценах


2400

4580

5470

7016

7774




То же нарастающим итогом


2400

6980

12450

19466

27240




Налог на имущество


52,8

153,5

267,9

425,6

593,4




Налогооблагаемая прибыль


5372,1

8573,5

12807,6

26578,7

54995,8




Налог на прибыль


1289,3

2057,6

3073,8

6378,9

13199




Чистая прибыль


4082,8

6515,9

9733,8

20199,8

41796,8




Чистая прибыль с учетом дисконтирования


3550,3

4926,9

6400,1

11549,3

20780,4

47207

Амортизационные отчисления в структуре себестоимости


1815,3

3216,6

5666,1

10970,5

22889,7




Материальные затраты в структуре себестоимости


19967,8

29485,1

47943,8

92827

179847,5




Фонд оплаты труда (ФОТ) в структуре себестоимости


4356,6

9649,7

17434,1

35443

68669




Налог на добавленную стоимость (НДС)


3917,2

5913,2

9414,4

18531,6

36492,7




Подоходный налог


566,4

1254,5

2266,4

4607,6

8927




Единый социальный налог


1132,7

2508,9

4532,9

9215,2

17854




Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды


6958,4

11887,8

19555,5

39158,9

77066




Сальдо от операционной деятельности. Чистый доход предприятий (чистая прибыль и амортизационные отчисления)


5898,1

9732,4

15399,9

31170,2

64686,5




Коэффициент дисконтирования (норма дисконта Е=0,15)


0,87

0,756

0,658

0,572

0,497




Сальдо от операционной деятельности с учетом дисконтирования к 2006 году. Чистый доход предприятий с учетом дисконтирования


5128,7

7359,1

10125,7

17821,7

32160,6

72595,8

Величина инвестиций из всех источников финансирования в действующих ценах


8800

10460

12377

18039

22542




Величина инвестиций из всех источников финансирования в действующих ценах с учетом дисконтирования к 2006 году


6521,8

7972,8

8036,9

10314

9497,6

42343,2

Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности в действующих ценах с учетом дисконтирования


-1393

-613,7

2088,7

7507,7

22663

30252,6

Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход (ЧДД)


-1393

-2006,8

82

7589,6

30252,6




Срок окупаемости инвестиций (период возврата), лет

















3

Индекс доходности (рентабельность) инвестиций (ИД)

















1,71

Внутренняя норма доходности (ВНД)

















1,73

Уровень безубыточности


0,67

0,58

0,57

0,54

0,52

0,57

Бюджетная эффективность


Средства федерального бюджета на НИОКР и капитальные вложения в действующих ценах


6300

8285

9761

11338,2

13864,8

49549

Средства федерального бюджета на НИОКР и капитальные вложения в действующих ценах c учетом дисконтирования к 2006 году


5478,5

6241,3

6327,4

6865,6

7544,3

32451,1

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды в действующих ценах с учетом дисконтирования к 2006 году с учетом степени участия государства


5082,8

7036,7

10123,1

17943

30663,2

70848,7

Сальдо суммарного потока в бюджетной сфере в действующих ценах с учетом дисконтирования


-395,7

795,4

3795,6

11077,4

23118,9

38397,6

Бюджетный эффект (БЭ)


-395,7

399,7

4195,3

15269,7

38388,1




Индекс доходности бюджетных средств (Идб)

















2,18

Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)


0,84

0,78

0,79

0,66

0,79

0,766

Срок окупаемости (период возврата) бюджетных средств (лет)
















1,5



____________


Приложение № 7


к федеральной целевой программе

"Национальная технологическая база"

на 2007 – 2011 годы