Geum.ru

Протокол публичных слушаний проекта местного бюджета на 2009 год

Вид материалаДокументы

Содержание


Великанов А.А.
Чижова Г.Д.
Ткачев М.Г.- начальник управления образования
Хованских В.К. - депутат городского Совета
Подобный материал:




ПРОТОКОЛ

публичных слушаний проекта местного бюджета на 2009 год


Г.Новотроицк, кабинет № 30 11 декабря 2008 года

здания городской администрации 10.00 часов


Председательствует: Великанов Андрей Александрович – глава муниципального образования город Новотроицк


Присутствовали:

-заместители главы муниципального образования город Новотроицк;

-руководители структурных подразделений администрации муниципального образования город Новотроицк;

-руководители, главные бухгалтера и ведущие специалисты муниципальных учреждений;

-руководители администраций сельских поселений;

-средства массовой информации.


Великанов А.А.

Согласно статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях доведения до населения проекта местного бюджета на 2009 год и обсуждения его с участием жителей муниципального образования мы проводим публичные слушания.

Постановление главы муниципального образования город Новотроицк от 17.11.2008г. № 2011-п «О проведении публичных слушаний проекта местного бюджета на 2009 год», Порядок проведения публичных слушаний и проект бюджета муниципального образования город Новотроицк на 2009 год были опубликованы в газете «Гвардеец труда» за 25 ноября 2008 года.

С докладом по проекту местного бюджета на 2009 год выступит Чижова Галина Дмитриевна – заместитель главы муниципального образования по финансам- начальник финансового управления.


Чижова Г.Д.

При формировании проекта бюджета использовались показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Новотроицк на 2009 год с учетом уточненных показателей налогооблагаемой базы основных налогоплательщиков и исходных данных Министерства финансов Оренбургской области.

Доходная часть местного бюджета, предлагаемая к утверждению на 2009 год, составляет 1553 358 600 рублей, расходы местного бюджета предусматриваются на 2009 год в сумме 1 678 695 925 рублей. Дефицит бюджета на 2009 год сложился в сумме 125 337 325 рублей. Собственные доходы бюджета на 2009 год предусмотрены в сумме 953 млн.рублей.

Основными источниками поступления собственных доходов являются: налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, земельный налог, единый налог на вмененный доход, более подробно по каждому налогу.

Прибыль прибыльных организаций является нестабильным доходным источником, во многом зависящим от мировых цен на углеводородное сырье, черные и цветные металлы, размера таможенных пошлин и т.д. Налог на прибыль на 2009 год предусмотрен в сумме 312,9 млн.рублей, основной налогоплательщик ОАО «Уральская Сталь» будет применять пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 13,5 процентов (вместо 17,5 процентов в доли субъектов Российской Федерации) на основании инвестиционного договора. С учетом того, что с ноября 2008 года налог на прибыль не поступает в бюджет, исполнение этого доходного источника в следующем году будет напряженным.

Налог на доходы физических лиц в 2009 году спланирован в сумме 385,6 млн.рублей с ростом на 26 процентов к уровню 2008 года и с учетом динамики поступлений за последние три года. В реальной ситуации нынешнего времени такой рост завышен, ожидаемые фактические поступления налога на доходы физических лиц на 2009 год прогнозируются в сумме 300 млн.рублей.

Поступление земельного налога в 2009 году учтено на основании исходных данных по налогооблагаемой базе, доведенной Министерством финансов Оренбургской области, в сумме 136,9 млн.рублей. Фактически в 2008 году поступило 122 млн.рублей, прогноз на 2009 год- с ростом на 12%.

Поступление Единого налога на вмененный доход в 2009 году прогнозируется в сумме 34,7 млн.рублей, что на 2,5 млн.рублей больше ожидаемых поступлений в 2008 году и на 4,2 млн.рублей больше фактического поступления в 2007 году. Норматив зачисления налога в местный бюджет – 90 процентов.

Транспортный налог в местный бюджет на 2009 год прогнозируется в сумме 23,7 млн.рублей, что на 1,8 млн.рублей, или на 8,2 процента больше поступлений 2008 года. Поступление транспортного налога спланировано с учетом увеличения количества транспортной техники.

В результате выше сказанного, реальное поступление собственных доходов ожидается в сумме 500 млн. рублей из планируемых в проекте бюджета 953 млн.рублей.

В составе расходов местного бюджета предусматриваются средства на:

повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, оплачиваемым в настоящее время по Единой тарифной сетке с 1 января 2009 года на 15 процентов;

повышение стоимости коммунальных услуг, планируемых к потреблению бюджетными учреждениями в 2009 году на:

газ – 19,9 процента;

тепловую энергию – 24,1 процента;

электрическую энергию – 26,0 процента;

воду питьевую – 23,4 процента;

воду сточную – 34,0 процента;

другие услуги жилищно-коммунального хозяйства – 20 процентов.

Начисления на фонд оплаты труда определяется в размере единого социального налога 26 процента, зачисляемого в государственные внебюджетные фонды, и взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев в размере 0,2 процента.

Повышение цен на материальные затраты на 10 процентов, предусмотренное Методикой формирования областного бюджета на 2009 год, в местном бюджете не учтено.

Расходы местного бюджета на оплату труда работников органов местного самоуправления учтены на 2009 год без индексации.

Предусматриваются расходы на поддержку и развитие АПК (включая содержание сельскохозяйственного отдела, субсидии на возмещение процентной ставки, комплексное агрохимическое окультуривание, на поддержку животноводства), перечисленные выше расходы финансируются из областного бюджета.

В рамках реализации областной целевой программы «Развитие городского наземного транспорта на территории Оренбургской области в 2008-2012 годах» предусматриваются расходы в объеме 27,2 млн.рублей, которые в первом полугодие 2009 года финансироваться не будут.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2009 год заложены в сумме 217,2 млн.рублей:

обеспечение жильем по договору социального найма отдельных категорий граждан – 4,2 млн.рублей (субсидии из областного бюджета);

проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 35 млн.рублей (реализация Федерального закона №185-ФЗ);

проведение работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры – 60 млн.рублей;

бюджетные инвестиции в объекты коммунальной инфраструктуры - 22 млн.рублей, в том числе: реконструкция системы хозяйственно-питьевого водоснабжения – 6 млн.рублей; ПИР и работы по коммуникациям для малоэтажного строительства в п.Хабарное – 5 млн.рублей; завершение работ по реконструкции резервного топливного хозяйства в котельной п.Хабарное – 1 млн.рублей; приобретение коммунальной спецтехники – 10 млн.рублей;

на благоустройство территории предусматривается направить – 74 млн.рублей.

Расходы на образование в 2009 году учтены с ростом по сравнению с уточненным планом 2008 года на 121,1 млн.рублей.

С января 2009 года предусмотрено увеличение расходов на питание школьников за счет местного бюджета, теперь на каждого ученика будут выделяться 4 рубля вместо 3 рублей 45 копеек. За счет областного бюджета запланировано увеличение размера дотации на питание учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений с 7 рублей в день на одного учащегося в 2008 году до 8 рублей – в 2009 году. В общей сложности питание учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений будет составлять 12 рублей в день.

Расходы на культуру, кинематографию, средства массовой информации по сравнению с уточненным планом текущего года предусмотрены с ростом в 2009 году на 25,8 млн.рублей. Увеличение расходов в 2009 году позволит направить средства в сумме 27 млн.рублей на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

Объем расходов на здравоохранение в 2009 году не увеличился по сравнению с уточненным планом 2008 года и составил 342,5 млн.рублей. Следует принять во внимание тот факт, что в расходах на здравоохранение 2008 года 134 млн.рублей было запланировано на проведение мероприятий по подготовке муниципальных учреждений к лицензированию.

Расходы на реализацию муниципальных целевых программ, исполнителем которых определено управление здравоохранения, предусмотрены в сумме 25,7 млн.рублей, из которых более 50 процентов планируется направить на реализацию программы «Город счастливого детства» и 40 процентов на муниципальную программу «Пожарная безопасность МУЗ».

Кроме того, предусмотрены дополнительные средства на ремонт фасада поликлиники и входной группы стационара второй городской больницы в сумме 3 млн.рублей, оказание высокотехнологичных методов диагностических исследований в сумме 5,7 млн.рублей, приобретение бесплатных и льготных лекарственных средств для отдельных групп населения по категориям заболевания в сумме 2,6 млн.рублей.

Расходы на физическую культуру и спорту планируются в сумме 5,5 млн.рублей, что на 1,9 млн.рублей больше, чем в текущем финансовом году. Более 40 процентов указанных средств будут реализовываться через муниципальную программу «Развитие физкультуры, спорта и туризма на территории МО город Новотроицк».

Подводя итоги, следует сказать, что в целом по году потребность только на выплату заработной платы составляет 400 млн.рублей и оплату коммунальных услуг - 100 млн.рублей. В первом полугодии 2009 года планируется финансирование только по основным статьям расходов: заработная плата, оплата коммунальных услуг, питание и приобретение медикаментов. Финансирование остальных расходов будет осуществляться при полном исполнении доходной части бюджета.


Доклад окончен. У кого будут вопросы?


Ткачев М.Г.- начальник управления образования: С 1 января 2009 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 4 330 рублей, повлияет ли он на увеличение фонда оплаты труда?

Ответ: Повлияет, в рамках тех же 15 процентов увеличения фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы.

Хованских В.К. - депутат городского Совета: В инвестициях на 2009 год предусмотрено вложение средств в село Хабарное, а в поселок Новорудное будут ли направлены бюджетные средства?

Ответ: В первом полугодии 2009 года инвестиционная программа реализовываться не будет, при наличии средств в бюджете будут рассмотрены и другие инвестиционные проекты.

Великанов А.А. – глава муниципального образования город Новотроицк: Проект бюджета на 2009 год более оптимистичный, но в первом полугодии будут финансироваться только первоочередные статьи расходов на: заработную плату, коммунальные услуги, питание и приобретение медикаментов. По мере поступления доходов в местный бюджет, он будет корректироваться.


Глава муниципального

образования город Новотроицк А.А.Великанов