Розшифрування (деталізація) витрат за статтями, розмір яких перевищує (крім заробітної плати з нарахуваннями на неї та комунальних платежів) 500,0 тис гривень
| Вид материала | Документы |
- «Механізм соціальної підтримки малозахищених верств населення при отриманні житлово-комунальних, 95.42kb.
- Про розмір мінімальної заробітної плати І неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, 19.97kb.
- Лановецька районна державна адміністрація тернопільської області розпорядження голови, 85.23kb.
- Інформація про фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку малого підприємництва, 33.22kb.
- 210 контрольних заходів на 197 об’єктах контролю, з яких майже в кожному із перевірених, 50.58kb.
- Зміни, що увійшли до програми «Медичні кадри», 534.74kb.
- Вимоги підприємців, озвучені на зустрічі з В. Ю. Хомутинніком 04. 11. 2010, 49.25kb.
- Інформація про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах,, 18.24kb.
- Показники виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших, 45.73kb.
- Інформація про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах,, 14.84kb.
КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 780,8 тис. грн. За рахунок цих коштів зроблено капітальний ремонт ліфтів в міській поліклініці № 2 (2,9 тис.грн.) та капітальний ремонт приміщення поліклініки № 4 (777,9 тис.грн.).
Соціальний захист та соціальне забезпечення
тис. грн.
| Головний розпорядник бюджетних коштів | КФКВ | КЕКВ | Сума | Розшифровка витрат |
| Департамент праці та соціального захисту населення | 090201 | 1343 | 21560,4 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги |
| 090204 | 1343 | 2978,8 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні..., на житлово-комунальні послуги"; | |
| 090207 | 1343 | 633,1 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | |
| 090405 | 1343 | 1544,9 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг |
За рахунок бюджет розвитку (43,6 млн. грн.) проведені роботи по
- будівництву ( 38,3 млн. грн.);
- роботи за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності ( 5,3 млн. грн.)
Будівництво
Із загальної суми (38,269 млн. грн.), направленої на галузь, були профінансовані видатки по наступним напрямках:
КФК 150101 "Капiтальнi вкладення" (22,988 млн. грн.), з них:
КЕКВ 2123 «Інше будівництво (придбання)» – 1,581 млн. грн. Використання цих коштів наведено в наступній таблиці:
| Департамент житлово-комунального господарства, у т.ч.: | 0,364 |
| Будівництво господарських приміщень на полігоні ТПВ (для розміщення безпритульних тварин), у т.ч. проектні роботи та експертиза (1 черга) | 0,284 |
| Будівництво дюкера між мкр. Намив та В.Коренихою, у т.ч. експертиза проекту | 0,029 |
| Будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг в районі старого кладовища в мкр. Соляні (вул. Берегова), у т.ч. проектні роботи та експертиза | 0,051 |
| Управління охорони здоров'я, у т.ч.: | 1,200 |
| Прибудова до будови пологового будинку №1 по вул. Володарського, 5 у м. Миколаєві | 1,200 |
| Адміністрація Заводського району, у т.ч.: | 0,017 |
| Будівництво каналізації Залізничного селища та Старого інвалідного хутора в м. Миколаєві, в т.ч. експертиза проектно-кошторисної документації | 0,017 |
КЕКВ 2141 «Реконструкція житлового фонду» – 2,001 млн. грн. Використання цих коштів наведено в наступній таблиці:
| Департамент житлово-комунального господарства, у т.ч.: | 1,434 |
| Реконструкція житлового будинку перших масових серій забудови по вул. К.Лібкнехта,4 м. Миколаїв, у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації | 1,271 |
| Розробка проектно-кошторисної документації по реконструкції типового житлового будинку по вул. Лазурній,16а по впровадженню інвестиційного проекту “Комплексне впровадження енергозберігаючих технологій при термосанації восьми 10-поверхових житлових будинків серії 96-К в мкр. Намив” | 0,163 |
| Адміністрація Центрального району, у т.ч.: | 0,567 |
| Розробка проектно-кошторисної документації по реконструкції типового житлового будинку по вул. Лазурній,16а по впровадженню інвестиційного проекту “Комплексне впровадження енергозберігаючих технологій при термосанації восьми 10-поверхових житлових будинків серії 96-К в мкр. Намив” | 0,567 |
КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об’єктів» – 19,406 млн. грн. Використання цих коштів наведено в наступній таблиці:
| Департамент житлово-комунального господарства, у т.ч.: | 2,724 |
| Реконструкція скверу ім. Лягіна, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 0,313 |
| Реконструкція скверу ім. Юрія Івановича Макарова | 0,285 |
| Реконструкція скверу “Ради Європи”, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 2,126 |
| Міське фінансове управління, у т.ч.: | 0,045 |
| УКБ РР МВК, з них: | 0,045 |
| Реконструкція глибоководного випуску скидного колектору від міських очисних споруд каналізації до урізу р. Південний Буг | 0,045 |
| Комітет у справах фізичної культури і спорту, у т.ч: | 11,004 |
| Реконструкція стадіону | 10,744 |
| Реконструкція топкової з двома котлами на гребній базі ШВСМ | 0,260 |
| Управління освіти, у т.ч.: | 0,316 |
| Реконструкція існуючих мереж водопостачання для забезпечення питною водою покращеної якості в навчальних закладах Матвіївки, Варварівки, М. Коренихи, у т.ч. проектні роботи | 0,100 |
| Реконструкція зовнішніх мереж водовідведення від дитячого садка по вул. Першотравневій, 31 у В.Коренисі, м. Миколаїв | 0,216 |
| Управління з питань культури та охорони культурної спадщини, у т.ч.: | 0,150 |
| Реконструкція електрокабельної мережі КІК “Дитяче містечко “Казка” | 0,150 |
| Управління охорони здоров'я, у т.ч.: | 2,500 |
| Реконструкція міської поліклініки №4 (лабораторії) по вул. Адміральській,6 | 2,500 |
| Адміністрація Ленінського району, у т.ч.: | 2,090 |
| Реконструкція існуючих приміщень під розміщення міського архіву по просп. Миру, 66А | 2,090 |
| Адміністрація Корабельного району, у т.ч.: | 0,577 |
| Будівництво водопроводу по вул. Фонтанній з реконструкцією водогону по вул. Степовій | 0,150 |
| Будівництво водопроводу по вул. Фонтанній з реконструкцією водогону по вул. Степовій (2 черга. Реконструкція водогону по вул. Степовій) | 0,427 |
КФК 150110 "Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів» (15,281 млн. грн.)
КЕКВ 2123 «Інше будівництво (придбання)» - 15,241 млн. грн. Використання цих коштів наведено у наступній таблиці:
| Міське фінансове управління, у т.ч.: | 15,2 |
| УКБ РР МВК, з них: | 15,2 |
| Будівництво муніципального колегіуму по вул. Котельній. Учбовий блок | 15,0 |
| Прибудова ЗОШ № 22 по вул. Робочій, проектні роботи та експертиза | 0,2 |
КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об’єктів» - 0,040 млн. грн. Використання цих коштів наведено у наступній таблиці:
| Управління освіти, у т.ч.: | 0,040 |
| Загальноосвітня школа I-III ступенів № 32: реконструкція, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | 0,040 |
КФК 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності» (5,3 млн. грн.)
КЕКВ 1310 «Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 1,8 млн. грн. Використання коштів наведено у таблиці:
| Міське фінансове управління, у т.ч.: | 1,0 |
| КП ММР "Миколаївелектротранс", з них: | 1,0 |
| Внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП ММР "Миколаївелектротранс" | 1,0 |
| Виконавчий комітет міської ради, у т.ч.: | 0,8 |
| Внесок органу місцевого самоврядування у статутний фонд КП ММР «Дитячий оздоровчий центр «Дельфін» | 0,3 |
| Внесок органу місцевого самоврядування у статутний фонд комунального виробничого підприємства з організації харчування в навчальних закладах | 0,5 |
КЕКВ 2410 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 3,5 млн. грн. Використання коштів наведено у таблиці:
| Департамент житлово-комунального господарства, у т.ч.: | 3,0 |
| Внески органу місцевого самоврядування у статутний фонд МКП «Миколаївводоканал» | 3,0 |
| Виконавчий комітет міської ради, у т.ч.: | 0,5 |
| Внесок органу місцевого самоврядування у статутний фонд КП ММР «Дитячий оздоровчий центр «Дельфін» | 0,3 |
| Внесок органу місцевого самоврядування у статутний фонд КП ТРК «Март» | 0,2 |
Житлово-комунальне господарство
КФК 100601 " Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування ". (головний розпорядник коштів – міське фінансове управління).
КЕКВ 1310 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування» - 1,3 млн. грн.
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика
КФК 170703 "Видатки на проведення робіт, пов`язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом i утриманням автомобiльних дорiг". Всього – 12,2 млн. грн., з них:
КЕКВ 1137 «Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання» - 1,5 млн. грн. Дані кошти направлені на поточний ремонт доріг та зливової каналізації. (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального господарства)
КЕКВ 1139 «Оплата інших послуг та інші видатки» - 1,9 млн. грн. (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального господарства). Дані кошти направлені на обслуговування світлофорів та нанесення дорожньої розмітки.
КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» - 5,2 млн. грн., у т.ч.:
- департамент житлово-комунального господарства – 0,6 млн. грн.;
- адміністрація Центрального району – 2,2 млн. грн.;
- адміністрація Ленінського району – 0,8 млн. грн.;
- адміністрація Заводського району – 1,0 млн. грн.;
- адміністрація Корабельного району – 0,6 млн. грн.
За рахунок цих коштів проводилося утримання зливової каналізації та доріг (прибирання доріг).
КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 3,2 млн. грн., у т.ч.:
- департамент житлово-комунального господарства – 2,7 млн. грн. (у т.ч. 1,0 млн. грн. - субвенція з обласного бюджету на капітальний ремонт вулиці Потьомкінської);
- адміністрація Центрального району – 0,3 млн. грн.;
- адміністрація Ленінського району – 0,2 млн. грн.;
- адміністрація Корабельного району – 0,02 млн. грн.
Дані кошти були використані на капітальний ремонт доріг, зливової каналізації.
Цiльовi фонди
КФК 240601 "Охорона та раціональне використання природних ресурсів". Всього – 2,2 млн. грн., з них:
КЕКВ 2143 «Інше будівництво (придбання)» - 1,8 млн. грн. (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального господарства). За рахунок цих коштів проведено оплату послуг по озелененню міста, розробка норм накопичення ТПВ, розробка землевпорядної документації з встановлення меж парків, скверів зелених зон міста, розробка техпаспорту полігону у В. Коренисі тощо.
