Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 2012 годах" далее программа
| Вид материала | Программа |
- Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемую федеральную, 1901.36kb.
- Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемую федеральную, 1847.94kb.
- Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемую федеральную, 4515.94kb.
- Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемую федеральную, 924kb.
- Правительство Республики Коми постановляет: Утвердить долгосрочную республиканскую, 273.58kb.
- Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемую федеральную, 1800.99kb.
- Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемую федеральную, 1143.72kb.
- Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемую федеральную, 2043.51kb.
- Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемую, 3331.84kb.
- Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемую, 1958.26kb.
Расчет
социально-экономической эффективности федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"
┌──┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬─────────────┐
│ │ Показатели │2004 год│ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │Последующие г│
│ │ │(базовый│ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ оды (в │
│ │ │ ) │ │ │ │ │ │ │ │ среднем │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ за год) │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│1.│Количество лиц, погибших│ - │ 34,5 │ 34,5 │ 33,5 │ 31,3 │ 28,6 │ 25,9 │ 23 │ 23 │
│ │в результате│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дорожно-транспортных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │происшествий (программный│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │показатель), тыс. человек│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│2.│Количество лиц, погибших│ 34,5 │ 35,8 │ 36,5 │ 37,2 │ 37,9 │ 38,6 │ 39,3 │ 40 │ 40 │
│ │в результате│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дорожно-транспортных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │происшествий (инерционный│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сценарий - развитие│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ситуации в условиях│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │отсутствия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программно-целевого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │метода), тыс. человек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│3.│Количество лиц, погибших│ - │ 1,3 │ 2 │ 3,7 │ 6,6 │ 10 │ 13,4 │ 17 │ 17 │
│ │в результате│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дорожно-транспортных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │происшествий (по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сравнению с инерционным│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сценарием), тыс. человек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│4.│Снижение │ - │4 962,1 │ 7 634 │14 122,9│25 192,2│38 170 │51 147,8│64 889 │ 64 889 │
│ │социально-экономического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ущерба от реализации│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│5.│Расходы на реализацию│ - │ 1 665 │ 6 600 │ 8 500 │ 9 000 │ 9 000 │ 9 000 │ 9 000 │ - │
│ │Программы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │млн. рублей, с учетом│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │прогноза цен на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │соответствующие годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│6.│Индекс инфляции │ - │ 1 │ 1,07 │ 1,14 │ 1,23 │ 1,31 │ 1,4 │ 1,5 │ - │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│7.│Расходы на реализацию│ - │ 1 665 │6 168,2│7 456,1 │7 317,1 │6 870,2│6 428,6 │ 6 000 │ - │
│ │Программы, млн. рублей, с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учетом прогноза цен на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2006 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│8.│Социально-экономический │ - │3 297,1 │1 465,8│6 666,8 │17 875,1│ 31 │44 719,2│58 889 │ 64 889 │
│ │эффект от реализации│ │ │ │ │ │ 299,8 │ │ │ │
│ │Программы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │млн. рублей, с учетом│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │прогноза цен на 2006 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│9.│Коэффициент │ - │ 1 │ 1,08 │ 1,166 │ 1,26 │ 1,36 │ 1,469 │ 1,587 │ 0,127 │
│ │дисконтирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│10│Приведенный │ - │3 297,1 │1 357,2│5 717,6 │14 186,6│ 23 │ 30 442 │ 37 │ 510 937 │
│. │социально-экономический │ │ │ │ │ │ 014,5 │ │ 107,1 │ │
│ │эффект от реализации│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴─────────────┘
Приложение N 11
к федеральной целевой программе
"Повышение безопасности дорожного
движения в 2006 - 2012 годах"
Расчет
бюджетной эффективности федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"
┌──┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬─────────────┐
│ │ Показатели │ 2004 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │Последующие г│
│ │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ оды (в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ среднем │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ за год) │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│1.│Количество лиц, погибших│ - │ 34,5 │ 34,5 │ 33,5 │ 31,3 │ 28,6 │ 25,9 │ 23 │ 23 │
│ │в результате│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дорожно-транспортных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │происшествий (программный│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │показатель), тыс. человек│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│2.│Количество лиц, погибших│ 34,5 │ 35,8 │ 36,5 │ 37,2 │ 37,9 │ 38,6 │ 39,3 │ 40 │ 40 │
│ │в результате│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дорожно-транспортных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │происшествий (инерционный│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сценарий - развитие│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ситуации в условиях│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │отсутствия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программно-целевого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │метода), тыс. человек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│3.│Сокращение количества│ - │ 1,3 │ 2 │ 3,7 │ 6,6 │ 10 │ 13,4 │ 17 │ 17 │
│ │лиц, погибших в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │результате │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дорожно-транспортных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │происшествий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(по сравнению с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инерционным сценарием),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │тыс. человек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│4.│Снижение │ - │4 962,1 │ 7 634 │14 122,9│25 192,2│38 170 │51 147,8│64 889 │ 64 889 │
│ │социально-экономического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ущерба от реализации│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│5.│Вклад в доходы│ - │ 744,3 │1 145,1│2 118,4 │3 778,8 │5 725,5│7 672,2 │9 733,4│ 9 733,4 │
│ │федерального бюджета,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│6.│Расходы на реализацию│ - │ 1 080 │ 3 050 │ 3 500 │ 3 500 │ 3 500 │ 3 500 │ 3 500 │ - │
│ │Программы из федерального│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджета, млн. рублей,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с учетом прогноза цен на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │соответствующие годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│7.│Индекс инфляции │ - │ 1 │ 1,07 │ 1,14 │ 1,23 │ 1,31 │ 1,4 │ 1,5 │ - │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│8.│Расходы на реализацию│ - │ 1 080 │2 850,5│3 070,2 │2 845,5 │2 671,8│ 2 500 │2 333,3│ - │
│ │Программы из федерального│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджета, млн. рублей, с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учетом прогноза цен│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на 2006 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│9.│Бюджетный эффект от│ - │ -335,7 │ -1 │ -951,7 │ 933,3 │3 053,7│5 172,2 │ 7 400 │ 9 733,4 │
│ │реализации Программы,│ │ │ 705,4 │ │ │ │ │ │ │
│ │млн. рублей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с учетом прогноза цен на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2006 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│10│Коэффициент │ - │ 1 │ 1,08 │ 1,166 │ 1,26 │ 1,36 │ 1,469 │ 1,587 │ 0,127 │
│. │дисконтирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────┤
│11│Приведенный бюджетный│ - │ -335,7 │-1 579 │ -816,2 │ 740,7 │2 245,4│3 520,9 │4 662,9│ 76 640,6 │
│. │эффект от реализации│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴─────────────┘
Приложение N 12
к федеральной целевой программе
"Повышение безопасности дорожного
движения в 2006 - 2012 годах"