Деятельность Отдела социальной защиты населения Железнодорожного округа города Хабаровска по организации социальной защиты инвалидов
Дипломная работа - Социология
Другие дипломы по предмету Социология
±удут являться средства краевого бюджета, городского бюджета и внебюджетные средства. Финансирование реабилитационного отделения для инвалидов будет осуществляться путем перераспределения средств, выделяемых из городского и краевого бюджетов управлению социальной защиты населения на мероприятия по организации социальной защиты населения и на оплату труда сотрудников. Источником внебюджетных средств могут стать спонсоры из числа коммерческих организаций города, которые будут временно освобождаться от налогов в городской бюджет.
Основные статьи расходов, как и в большинстве случаев, при реализации данного проекта это оплата труда сотрудников реабилитационного отделения, закупка оборудования и арендная плата. Вопрос с арендной платой будет решен благодаря участию администрации города - будут использованы служебные площади.
На оплату труда сотрудников реабилитационного отделения потребуется 444 тыс. рублей (таблица 4). Часть затрат по оплате труда возьмет на себя администрация города.
Таблица 4 - Смета расходов на оплату труда
№ДолжностьОклад, руб. Штатная единицаКол-во человекМесяцыСумма, руб. Руководитель 7000111284000Заместитель руководителя 6000111272000Психолог4000111248000Социальный работник4000211296000Медработник4000211296000Бухгалтер40000,511224000Юрист40000,511224000Итого444000
В частности, она сможет частично оплачивать работу заместителя руководителя проекта, психолога и юриста, поскольку это ее сотрудники. В общей сложности планируется, что администрация на оплату труда сотрудникам проекта выделит 144 тысяч рублей.
Вторая по значимости статья расходов - это оборудование. В общей сложности на нее запрашивается 300 тысяч рублей. Сюда включены расходы на организацию мероприятий реабилитационного отделения.
По три тысячи рублей необходимо на транспортные расходы и канцелярские товары. Средства на транспортные расходы будут изысканы у спонсоров. А расходы по канцтоварам в большей степени возьмет на себя администрация города - 2000 рублей, и 1000 рублей выделят спонсоры.
И еще две тысячи рублей потребуется на банковские расходы и полторы тысячи рублей - расходы на связь. В этих случаях будут привлекаться средства спонсоров.
В общей сложности реализации проект потребует финансовых вложения на сумму 761,5 тысяч рублей, из которых 461,5 тысяч рублей предоставят спонсоры, 100 тыс. рублей предоставит краевой бюджет, а оставшиеся 200 тысяч рублей - администрация города. Сводный бюджет проекта представлен в таблице 5.
Таблица 5 - Сводный бюджет проекта
Статья расходовЗапраши- ваемая суммаИсточники финансированияСпонсоры Краевой бюджет Город-ской бюджетОплата труда (включая налоги) 444000300000-144000Транспортные расходы30003000--Оборудование30000015000010000050000Аренда помещений ----Расходы на связь15001500--Расходные материалы80004000-4000Банковские расходы20002000--Канцтовары30001000-2000ИТОГО: 761500461500100000200000
Риски и препятствия внедрения. Самым большим риском при реализации данного проекта будет вопрос нахождения спонсоров и партнеров. Во-первых, необходимо заинтересовать администрацию города в значимости проекта, что значительно сократит расходы на его реализацию, в первую очередь за счет аренды. Однако, основные финансовые поступления в проекте намечены от спонсоров и их поиск может стать достаточно проблемным. Таким образом, эта проблема напрямую сопряжена с проблемой финансового обеспечения и поиска базы реализации проекта.
Второй риск - это кадровый потенциал проекта. Для его успешной реализации необходимы достаточно опытные специалисты, имеющие опыт работы в своих сферах деятельности. Поэтому при разработке проекта отдавалось предпочтение сотрудникам администрации, которые будут совмещать основную деятельность с проектной за денежное вознаграждение, которое будет им предложено, к тому же проектная деятельность будет продолжением их профессиональной деятельности.
Этапы внедрения. Внедрение и реализация проекта состоит из двух этапов: организационный этап и заключительный этап (реализация проекта).
. Организационный этап (таблица 6).
Организационный этап включает в себя три этапа реализации поставленной цели - организация реабилитационного отделения для инвалидов.
Во-первых, необходимо найти спонсоров и партнеров проекта, т.е. заручиться поддержкой администрации города и найти среди коммерческих организаций тех, кто выделит финансовые средства на его реализацию.
В-вторых, необходимо подготовить помещение, закупить оборудование, сформировать штат сотрудников проекта.
Таблица 6 - План внедрения и реализации организационного этапа проекта
№ этапаМероприятияСроки Исполнитель1Утверждение решения о создании реабилитационного отделения для инвалидов при отделе социальной защиты населения Железнодорожного округаМэр городам Мэр города2Планирование мероприятий по созданию реабилитационного отделения для инвалидов1 месяцНачальник управления социальной защиты населения3Реализация решения по созданию реабилитационного отделения для инвалидов 3.1 Подготовка проекта Устава реабилитационного отделения для инвалидов 1 месяцНачальник отдела социальной защиты населения округа Начальник отдела социальной защиты населения округа3.2 Назначить руководителя реабилитационного отделения для инвалидов С момента принятия решенияНачальник управления социальной защиты населения3.3 Составить проект штатного расписания реабилитационного отделения для инвалидов и утвердитьВ течение 1 недели с момента принятия