Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения, источники их формирования, направления более эффективного использования (на примере Ермолаевской районной больницы)
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
»анаТемп роста вып. плана, %по сметефактическипо сметефактическибюджет, т.р.уд.вес, %бюджет, т.р.уд.вес, %бюджет, т.р.уд. вес, %бюджет, т.р.уд. вес, %РАСХОДЫ3868195,94 40390,892,96 104,42 5852,0075,157081,8075,24121,02 115,89 ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА3396584,25 33982,4978,21 100,05 3,000,043,000,03100,00 99,95 Заработная плата2501162,04 25111,4957,79 100,40 3,000,040,00 0,00 0,00 Оплата труда гражданских служащих2501162,04 25111,4957,79 100,40 3,000,04 0,00 0,00 Прочие выплаты 0,00 3,000,03 Прочие расходы по статье 212 3,000,03 Начисления на оплату труда895422,21 887120,42 99,07 0,00 ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ469111,64 6408,3114,75 136,61 5849,0075,117078,8075,21121,03 88,59 Услуги связи800,20 82,360,19 102,95 78,001,0078,000,83100,00 97,13 Транспортные услуги100,02 2,330,01 23,30 22,000,2822,000,23100,00 429,18 Коммунальные услуги39849,88 4586,810,56 115,13 4626,0059,414626,0049,15100,00 86,86 Арендная плата за пользование имуществом- - Услуги по содержанию имущества6171,53 1736,824,00 281,49 663,008,511828,9019,43275,85 98,00 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений0 915,552,11 815,908,67 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда- Прочие расходы по статье 2256171,53 821,271,89 663,008,511013,0010,76152,79 Прочие услуги- 460,00 523,905,57113,89 Подписка на журналы и газеты- Прочие расходы по статье 226- 460,005,91523,905,57113,89 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ250,06 0 0,00 0,00 0,00 Прочие расходы по статье 290250,06 0 0,00 ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ16354,06 3 058,77,04 187,08 1935,0024,85233024,76120,41 64,36 УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ0 762,301,75 0 3804,04 Мягкий инвентарь и обмундирование0 81,580,19 медицинский инструментарий- Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений- 680,721,57 3804,04 Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений- Прочие расходы по статье 310- Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники- УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ16354,06 2 296,495,29 140,46 1935,0024,851950,0020,72100,78 71,75 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы15003,72 2 082,074,79 138,80 1800,0023,121800,0019,12100,00 72,04 Продукты питания650,16 65,000,15 100,00 65,000,8365,000,69100,00 100,00 Оплата горюче- смазочных материалов500,12 46,000,11 92,00 50,000,6450,000,53100,00 108,70 Прочие расходы по статье 340200,05 103,420,24 517,09 20,000,2635,000,37175,00 33,84 Мягкий инвентарь и обмундирование- ВСЕГО РАСХОДОВ40316100,00 43 449,59100,00 107,77 7787,00100,009411,80100,00120,87 112,15
Приложение 3
Анализ исполнения сметы расходов по финансированию ФОМС
подстатьи расходов2007 год% вып. плана2008 год% вып. планаТемп роста % вып. плана, %по сметефактическипо сметефактическиУТФОМС, т.р.уд. вес, %УТФОМС, т.р.уд. вес, %УТФОМС, т.р.уд. вес, %УТФОМС, т.р.уд .вес, %РАСХОДЫ3286,416,03 3706,5415,60 112,78 39454,0070,7142624,7968,81108,04 95,79 Оплата труда и начисления на оплату труда2111,410,30 1801,437,58 85,32 39454,0070,7140778,8665,83103,36 121,14 Заработная плата1555,47,59 1327,645,59 85,36 31313,0056,1232462,6352,41103,67 121,46 Оплата труда гражданских служащих1555,47,59 1327,645,59 85,36 31313,0056,1232462,6352,41103,67 121,46 Прочие выплаты0,000,0020,630,03Прочие расходы по статье 21220,630,03Начисления на оплату труда5562,71 473,791,99 85,21 8141,0014,598295,5913,39101,90 119,58 ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ11755,73 1820,367,66 154,92 0,001831,252,96Услуги связи500,24 71,910,30 143,82 72,350,12Транспортные услуги300,15 59,880,25 199,60 14,020,02Коммунальные услуги950,46 108,150,46 113,84 Арендная плата за пользование имуществом--Услуги по содержанию имущества10004,88 1580,426,65 158,04 0,001444,912,33Оплата текущего ремонта зданий и сооружений6002,93 1096,174,61 182,70 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда-Прочие расходы по статье 2254001,95 484,252,04 121,06 Прочие услуги-0,00299,970,48Подписка на журналы и газеты-Прочие расходы по статье 226-ПРОЧИЕ РАСХОДЫ084,750,36 0,0014,670,02Прочие расходы по статье 290084,750,36 14,670,02ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ1721783,97 20 051,9184,40 116,47 16341,3029,2919317,1231,19118,21 101,50 УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ17038,31 2 235,339,41 131,26 889,901,591506,32,43169,27 128,96 Мягкий инвентарь и обмундирование4632,26 641,062,70 138,46 889,900,000,00 0,00 медицинский инструментарий-79,830,13Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений12406,05 1 594,276,71 128,57 Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений-Прочие расходы по статье 310-1426,472,30Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники-УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ1551475,67 17816,5874,99 114,84 15451,4027,6917810,8128,75115,27 100,37 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы1068552,11 12 496,5852,60 116,95 11188,8020,0512295,7019,85109,89 93,96 Продукты питания445921,75 4050,7217,05 90,84 4262,607,644698,327,59110,22 121,33 Оплата горюче- смазочных материалов700,34 108,160,46 154,52 0,00 Прочие расходы по статье 3403001,46 1161,124,89 387,04 816,801,320,00 Мягкий инвентарь и обмундирование-ВСЕГО РАСХОДОВ20503,4100,00 23758,45100,00 115,88 55795,310061941,91100,00111,02 95,81
Приложение 4.
Анализ исполнения сметы расходов по внебюджетному финансированию
подстатьи расходов2007 год% вып. плана2008 год% вып. планаТемп роста % вып.плана, %по сметефактическипо сметефактическивнебюджет,т.р.уд.вес, %внебюджет,т.р.уд.вес, %внебюджет,т.р.уд.вес, %внебюджет, т.р.уд.вес, %РАСХОДЫ64571,67657,4372,48101,931156,4069,961430,4765,94123,70217,58ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА44949,89468,0551,60104,24806,4048,78884,7740,78109,72189,03Заработная плата33136,78362,9840,02109,66636,5038,51694,8732,03109,17191,43Оплата труда гражданских служащих33136,78362,9840,02109,66636,500,00694,8732,03109,17191,43Прочие выплаты3,000,185,780,27192,65Прочие расходы по статье 2123,000,185,780,27192,65Начисления на оплату труда11813,11105,0711,5889,04166,9010,10184,128,49110,32175,23ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ18620,67184,0920,3098,97320,0019,36514,0523,70160,64279,24Услуги связи50,56101,10200,0020,001,2129,041,34145,18290,35Транспортные услуги50,5614,451,59289,0042,002,547,990,3719,0355,31Коммунальные услуги10211,3386,019,4884,3261,003,69226,7710,45371,75263,65Арендная плата за пользование имуществом--3,000,183,000,14100,00Услуги по содержанию имущества748,2273,638,1299,5077,004,66117,885,43153,09160,10Оплата текущего ремонта зданий и сооружений00Капиталь?/p>