Финансово-хозяйственная деятельность бюджетного предприятия Красноярского района водных путей и судоходства
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
рпательные работы, тыс.м3421,5484,2367,262,7-117,0Дноочистительные работы, м31180-360-1180360Траление, км2107,7763,650,2-34,1-23,4Изыскательские работы, км44437531-69-344
Таким образом, из таблицы 1 видно, что протяженность обслуживаемых водных путей снизилась в 2008г. на 92 километра, и в 2009г. на 31 километр. Выросло количество освещаемых плавучих знаков с 418 в 2007г. до 420 в 2009г. Изготовлено новых плавучих знаков за три года 350 единиц и новых береговых знаков 43 единицы.
Объем землечерпательных работ вырос в 2008г. на 62,7 тыс.м3, в 2009г. он снизился на 117,0 тыс.м3.
Дноочистительные работы проводились в 2007г. - 1180м3 и в 2009г. - 360м3. Траление осуществлялось на площади в 107,7 км2 в 2007г., в 2008г. - 73,6км2, в 2009г. - 50,2км2. Ежегодно проводились изыскательские работы.
Объем платных работ и услуг, приносящих доходы, представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Анализ доходов от платных работ и услуг за 2007 - 2009 годы, тыс. руб
Показатель2007г.2008г.2009г.Отклонение, +-Темп роста, 08г. к 2007г.2009г. к 2008г.2008г. к 2007г.2009г. к 2008г.Перевозки204218273133-215130689,5171,5Погрузо-разгрузочные работы30284224505401608278,8291,0Навигационная обстановка16642225228956164133,7103,0Содержание судоходной обстановки10541701-647-1701161,40Изготовление и установка информационных знаков4773131230-16491765,6393,0Землечерпательные работы604025733840197-39919671,60,8Русло-изыскательские работы--3162-3162--Тральные работы87610461212170166119,4115,9Отстой310141172-1693145,5122,0Прочие работы1091314442-77712828,8140,8Итого7876486661442840790-34238617,929,6
Итак, в 2008г. доходы выросли в 6,2 раза за счет землечерпательных работ, в 2009г. доходы сократились на 34238 тыс.руб. или на 70,4%.
2.2 Материально-техническая база и ее состояние
Развитие речного транспорта в значительной мере определяется состоянием судоходных путей, возможностью обеспечения безопасного плавания судов транспортного флота и наиболее рационального их использования по грузоподъемности, мощности и другим эксплуатационно-экономическим показателям. Действенным способом улучшения судоходных условий на внутренних водных путях является возведение подпорных платин, шлюзов и различного рода систем, регулирующих величину стока воды. Наряду с гидротехническим строительством большое значение для улучшения судоходных условий на внутренних водных путях имеют путевые работы: землечерпание, дноуглубление, дноочищение и работы по обслуживанию судоходной обстановки [25].
Материально-техническая база предприятий водных путей включает следующий комплекс технических средств:
гидротехнические сооружения;
плавучая и береговая судоходная обстановка;
технический флот;
служебно-вспомогательный флот;
обстановочный флот.
Технический, обстановочный и служебно-вспомогательный флот Красноярского района водных путей и судоходства эксплуатируется с 80-х годов двадцатого века. На большинстве самоходных судов выработан моторесурс главных и вспомогательных двигателей. Электрооборудование, кабельные тросы значительно изношены и требуют замены или капитального ремонта. Движительно-рулевые комплексы практически всех судов имеют предельно допустимый износ, необходим ремонт на специализированных предприятиях.
Ежегодно выполняются работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию оборудования, систем и сооружений Красноярского района водных путей и судоходства в пределах выделяемых объемов бюджетного финансирования и доходных поступлений, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности.
В таблице 3 представлен перечень ремонтных работ в Красноярском филиале водных путей и судоходства за 2007 - 2009 годы.
Таблица 3 - Перечень ремонтных работ, тыс.руб
Показатель2007г.2008г.2009г.Ремонт слипа Ладейских РММ, подкрановых путей, кабельной трассы1391,336,2482,7Текущий ремонт автотранспорта105,0155,4189,1Текущий ремонт флота4533,71720,41799,5Текущий ремонт станочного оборудования200,425,9141,1Текущий ремонт систем отопления и водоснабжения182,6226,3-Ремонт и изготовление буев и створных знаков988,7133,0113,23Ремонт электродвигателей54,099,8-Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта штангового земснаряда1200,0--Разработка рабочего проекта капитального ремонта механического цеха Лодейских РММ498,0--Диагностирование и освидетельствование флота-833,2-Ремонт зданий и сооружений434,8464,8455,6Прочие работы31,99348,8Итого9620,43788,03330,0
Таким образом, объем ремонтных работ снизился в 2008г. на 5832,4 тыс.руб. и в 2009г. на 458 тыс.руб., в основном за счет средств, выделяемых на текущий ремонт флота, ремонт и изготовление обстановочных знаков.
В таблице 4 представлен анализ состава технического и обслуживающего флота предприятия за 2007-2009г.
Таблица 4 -Анализ состава технического и обслуживающего флота, (единиц)
Показатель2007г.2008г.2009г.Отклонение, 2008г. к 2007г.2009г. к 2008г.Самоходный флот2225243-1Землечерпательный флот89910Шаланды самоходные22200несамоходные66600Показатель2007г.2008г.2009г.Отклонение, 2008г. к 2007г.2009г. к 2008г.Несамоходный флот (вспомогательный)2024224-2Несамоходный сухогрузный флот44400Прочий флот10101101Итого7280788-2
Как видно из таблицы 4 особых изменений в составе и количестве технического и обслуживающего флота за три года нет.
В таблице 5 представлена степень изношенности флота предприятия на конец 2009г.
Таблица 5 - Степень изношенности флота
Вид флотадо 50-75-100%>100%ИтогоОбстановочный027211Самоходный0316726Несамоходный4614832Земснаряды10629Итого511431978
Итак, флот организации изношен на 84,0%, степень износа Ки определена по средней геометрической величине по формуле:
= (5)
где - количество судов по группам изно