Биснес-план туристического агентства "Луч надежды"
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?опулярных операторов и по результатам будут меняться операторы. А также постоянно будут меняться рекламируемые туристические направления, в зависимости от своей популярности.
Стоимость одного выхода (40 сек.) на радио Кекс Fm составляет 5000 руб. Следовательно, не трудно подсчитать, что за 2 выхода в неделю эта стоимость составит 10 000 руб. А так как сроки рекламной компании на радио, в моём бизнес-плане с 1 марта по 1 апреля, то затраты в этот период составят 45 000 руб.
В общем, на рекламную компанию за весь год будет затрачиваться
75 100 руб.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Организационная структура управления турагентства
Луч Надежды
Схема 5.1
Оргтехника - 70700руб., мебель - 77900руб.
Таким образом, объём первоначальных капитальных вложений на оснащение предприятия 148 600 руб.
Квалификационные характеристики работников
Таблица 5.1
ДолжностьОбязанностиДополнительноГенеральный директор-разработка имиджа фирмы; -маркетинг; -представительские функции; -взаимодействие с партнерами; -получение необходимых лицензий; -набор и обучение персонала; -составление программ пребывания туристов в России; -деловая переписка;Является учредителем фирмыУправляющий директор-оперативное управление; -юридические аспекты деятельности фирмы; -взаимодействие с транспортными фирмами; -организация проживания и питания туристов; -все остальные необходимые моменты организации обслуживания туристов; Является помощником учредителем фирмыМенеджеры по направлениям-работа с клиентами. -оформление договоров с клиентами на туристское обслуживание. -информирование туристов о туристских формальностях.Работают по договоруБухгалтер-работа с финансовыми делами фирмы; -ведение книг записей; -осуществление проводок;Работает по договоруКурьерДоставка разного рода документации.Работают временно по договору
Штатное расписание работников
Таблица 5.2
Наименование должностиГрафик работы в деньРабочие дни в неделюВсего рабочих часов в месяцПерерывы, в том числе на обед1. Генеральный директор 11.00 - 18.30Вт - Пт140 ч.1 час2.Управляющий директор11.00 - 18.30Вт - Сб168 ч.1 час3. Бухгалтер10.00 - 18.00Пн - Пт160 ч.4. Менеджеры по направлениям10.30 - 18.30Пн - Сб192 ч.30 минут5. Курьер12.00 - 19.00 (в зависимости от объёма работы)Пн - Сб (в зависимости от объёма работы)В зависимости от объёма работы30 минут
6 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
План технического оснащения
Успешная деятельность любого предприятия во многом зависит не только от управляющего компанией, но и от персонала, а для того, чтобы он хорошо работал, необходимо подумать о хорошем оснащении помещения.
Помещение будет разделено на 2 комнаты: в одной комнате будут находиться руководители, а в другой рабочий персонал.
Для работы предприятию необходимо: прежде всего помещение с уже сделанным ремонтом. Аренда помещения (в которую уже входит оплата коммунальных услуг), которая будет осуществляться за каждые 3 месяца то есть в 4 платежа, канцелярские принадлежности, офисная мебель, оргтехника, коммунальные услуги. Оплата коммунальных услуг будет входить в стоимость аренды.
Аренда помещения в центре Челябинска составляет 550 руб. за 1 кв.м. в год, нашему агентству потребуется помещение в 50 кв.м. Таким образом за 3 месяца на аренду будет уходить ( (550 * 50) ) / 12 * 3 =6 874руб. А в год на аренду 27 499 руб. За коммунальные платежи будет осуществляться оплата в размере 1100 руб.в мес., таким образом в год на оплату будет уходить 1100 * 12 = 13 200 руб.
Также необходимо подключение телефонных аппаратов (междугородняя связь) - 1500 руб. в месяц (в год 18000 руб.), выделенной Интернет - линии - 1600 руб.в месяц (в год 19200 руб.), канцелярские принадлежности - 1450 руб. в месяц ( в год 17 400 рублей).
Итого за год на оплату будет уходить 18000+19200+17400= 54 600 руб.
Первоначальные затраты на оснащение предприятия.
Таблица 6.1
НаименованиеКоличествоЗатраты на единицуЗатраты, в руб.1. Компьютер315900477002. Принтер2450090003. Факс1600060004. Ксерокс1600060005. Шкаф2400080006. Стол65000300007. Стулья102000200008. Тумбочка460024009. Диван18000800010. Стеллаж11500150011. Сейф13000300012. Кресла22500500013. Телефон54002000ИТОГО:148 600
Норматив оборотных средств
Таблица 6.2
НаименованиеСумма за месяцСумма за годканцтовары4505 400бумага2803 360заправка картриджей2503 000вода питьевая1001 200Итого85010 200План производства заключается в предполагаемом объёме продаж каждого вида турпродукта и количество их реализации. Исходя из того, что агентство планирует заниматься только внутренним туризмом и экскурсионным обслуживанием как для граждан Челябинска, так и для иногородних, то план производства будет представлен в виде двух таблиц, которые безусловно тесно связаны между собой. Туристская деятельность сильно сопряжена с сезонностью, поэтому для простоты понимания рассмотрим количество продаваемых фирмой турпродуктов в данном месяце.
В данной таблице представлено, сколько туров агентство планирует продавать в данный месяц и по данному направлению.
Производственная программа турагентства Луч надежды
Таблица 6.3
Месяц/Вид турпродуктаМолодёжный турПознавательный туризмСемейный турЭкскурсииИндивидуальный турВсего туров в месяцВыручка при средней цене 7 500Иногородних тур.группМестных тур. группИногороднимМестнымЯнварь202010553568510 000Февраль20201010103780600 000Март20151010103775562 500Апрель20151010103775562 500Май3525201010310123922 500Июнь50403020308151931 447 500Июль605045253010302501 875 000Авг