Бизнес-планирование на предприятии строительного комплекса (производство гипсокартонных листов)
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
я изготовления звукопоглощающих покрытий, выпускаются перфорированные (с отверстиями или пористые) гипсокартонные листы.
. Для применения в отделке специальных помещений, выпускаются гипсокартонные листы с декоративной отделкой.
Гипсокартон (или иначе "лист гипсокартонный", "сухая гипсовая штукатурка") производится из строительного гипса. Точнее, сердечник листа гипсокартона состоит из этого материала. Из общей массы листа примерно 93% составляет двуводный гипс, 6% на картон, и последний 1% массы образован за счет влаги, крахмала и органического поверхностно-активного вещества. Состоит из штукатурки, картона, модифицированного крахмала, ускорителя, бумажного волокна, клея, воды и стеклянного волокна.
Линия обслуживается двенадцатью операторами, дежурным электриком и мастером-технологом. Один оператор отвечает за подачу гипса, два - за подготовку и своевременную подачу водной составляющей и пенообразующей смеси, два - за контроль розлива гипсосмеси на стол формовки, один - за прохождение полотна гипсокартона по ленточному транспортеру, два - за контроль подачи картона, один - за загрузку листов в сушильную камеру, один - за выход листов гипсокартона из сушильной камеры, два - за снятие готовых листов. Дежурный электрик периодически осматривает работу электрооборудования, его состояние. Мастер - технолог осуществляет периодический контроль за работой газовой горелки.
Технологическое и прочее оборудование мы закупаем в Японии, чтобы наши продукты производились качественно, а оборудование не требовало постоянного ремонта.
На нашем предприятии условия труда соответствуют норме.
Каждый год мы отправляем персонал на переобучение в европейские страны, т.к. уровень качества с каждым годом изменяется.
На протяжении всей жизни мы сотрудничаем с поставщиками необходимых компонентов для производства ГКЛ.
Т.к. мы используем новейшие технологии и высококвалифицированных рабочих продажи ГКЛ находятся на высоком уровне и спрос постоянно растет.
. Трудовые ресурсы
Инженерно- технический персонал:
)Дежурные операторы отвечают за подачу гипса, прохождение полотна гипсокартона по ленточному транспортеру, подготовку и своевременную подачу водной составляющей и пенообразующей смеси,загрузку листов в сушильную камеру, контроль подачи картона, контроль розлива гипсосмеси на стол формовки;
)Дежурный электрик, отвечающий за работу электрооборудования;
)Мастер-технолог, контролирующий работу газовой горелки;
)Упаковщик, отвечающий за упаковку готового гипсокартона;
)Монтажник, отвечающий за монтаж оборудования.
Расчет потребности в персонале и фонда оплаты труда
ДолжностьЧел.Среднемесячная з.п одного работникаГодовые затраты на з.п.Страховые взносы (34%)Всего ФОТРабочие основного производства: - рабочие48000480000163200643200 Рабочие вспомогательного производства: - производственный отдел610000720000244800964800- технолог415000720000244800964800- отдел снабжения220000480000163200643200- отдел доставки21000024000081600321600- водитель.2600014400048960192960Специалисты и служащие: - ген. директор;130000360000122400482400- гл. инженер;12000024000081600321600- гл. бухгалтер;11500018000061200241200- отдел кадров;11200014400048960192960- отдел экономики и маркетинга;11200014400048960192960- уборщица;180009600032640128640- сторож11000012000040800160800Итого 176000406800013831205451120
Расчет материальных расходов
Наименование показателяГод и т.д.Кол-во на 1 ед. продукцииЦена ед. ресурса, р.Стоимость на 1 ед. продукции, р.Картон 0,004 м31140,456Гипс Г 4008 кг7,560Масло маш.0,05 л505Стяжки стальные0,44 кг208,8Электроэнергия1,95 квт/ч1,392,71Вода0,0125 м375,010,937Сжатый воздух1,2 м31214,4ИТОГО:147989,8
Планируемый объем продаж продукции
Наименование продукцииГод и т.д.Объем продукции, натур.едЦена ед. продукции,Объем продаж, р.Лист ГКЛ 2500*1200*12.5 мм (м2)500*265=125000 шт33041250000ИТОГО:12500033041250000
Расчет себестоимости продукции
Наименование показателяНа 1 ед. продукции, р.Всего по годам, р.201220132014 Материальные затраты -всего89,3011162,8811721,0211944,28- сырье и материалы;61,397674,138057,838211,31-покупные и комплектующие;25,203150,003307,503370,50-отопление и электроэнергия2,71338,75355,69362,46Затраты на оплату труда - всего45,805724,486010,706125,19- ФЗП рабочих23,672958,723106,663165,83- ФЗП специалистов и служащих22,132765,762904,052959,36Отчисления на социальные нужды - всего11,621452,481525,101554,15- ОСН рабочих6,01750,72788,26803,27- ОСН специалистов и служащих5,61701,76736,85750,88Амортизация ОПФ7,35919,26965,22983,61 Расходы на маркетинг - всего9,751218,881279,821304,20- затраты на рекламу;1,25155,63163,41166,52- затраты на исследование рынка;5,26657,00689,85702,99-затраты на стимулирование сбыта.3,25406,25426,56434,69Прочие затраты -всего13,341667,081750,431783,77- аренда;6,80850,00892,50909,50-затраты на товародвижение;1,20150,00157,50160,50-представительские расходы;4,28535,00561,75572,45- расходы на обучение1,06132,08138,68141,32Всего затрат178,4122300,6723415,7023861,72 - условно-постоянные;43,145392,415662,035769,87- условно-переменные135,2716908,2717753,6818091,84
Расчет точки безубыточности
ТБ = 5392:(330-178)=35,47 тыс. шт в натуральных показателях;
ТБ = 5392: (1-(16908:41250))=9170 тыс. руб. в стоимостных показателях.
Виды товаров
Гипсокартон - один из самых экологичных и безопасных для здоровья материалов, в состав которого входят натуральные компоненты (основой являются гипс и картон).
Этот материал применяется для создания плавных, округлых линий поверхности: в намоченном состоянии ГКЛ очень пластичен, не трескается и не ломается. Не стоит забывать, что минимальный радиус изгиба - 1000 мм.
Чтобы монтаж материала был максимально надежным, производители разработали профиль для