Технико-экономическое обоснование целесообразности создания спортивного молодёжного комплекса при МУ Молодёжный Центр
Информация - Предпринимательство
Другие материалы по предмету Предпринимательство
ание, вспомогательные устройства и приспособления подбирают таким образом, чтобы обеспечить ежедневный учебно-тренировочный процесс.
Универсальные спортивные залы предназначены для одновременных или попеременных занятий несколькими видами спорта.
.В СМК планируется 2 специализированных зала зал восточных единоборств и тренажерный зал и 1 универсальный зал, в котором будут располагаться игровые секции, фитнес, аэробика и проходить массовые мероприятия.
Для того, чтобы узнать максимально-возможное количество потребителей, необходимо расiитать пропускную способность залов СМК. Т.к. в зависимости от вида спорта на одного человека приходиться определенное количество площади. Итак составим таблицу пропускной способности залов.
Таблица пропускной способности залов .
Нормы площади на одного человека определены Госстроем СССР (СНиII-II-Л, 11-70) и действительны по сей день.
Количество смен в день расiитывается исходя из того, что смена на все виды услуг, кроме игровых и массовых мероприятий, длится 1,5 часа, а график работы СМК с 13 до23 часов, т.е. 10 часов в день.
Для того чтобы узнать, максимальное количество постоянно занимающихся человек необходимо разделить графу Пропускная способность в месяц из таблицы пропускной способности залов на 10, т.к. в среднем абонемент расiитан на 10 занятий.
Тогда мы получим новую таблицу:
Максимальное количество постоянно занимающихся людей
NНаименованиеМах кол-во, чел.1Тренажерный зал3772Зал восточных единоборств3303Игровой зал6004Фитнес2755Аэробика628Это максимальная планка возможностей, достигнуть которую в первом году работы не возможно, но к которой надо стремиться.
Я же в своих раiетах буду использовать 30%-70% от этих данных в зависимости от спроса на каждый вид спорта и уже имеющихся предложений на эти виды услуг.
Количество постоянно занимающихся людей по видам спорта спланировано с помощью социального опроса (см. приложение №5), опроса спортивных учреждений (ОБЦ Здоровье и клуб Греция). Тренера спортивных учреждений предоставили информацию о количестве занимающихся людей и о количестве людей, которые хотели бы заниматься, но не могут из-за отсутствия свободных мест. Вызвано это тем, что в существующих спортивных организациях взрослые могут заниматься только с 20 00 до 22-00 часов, а до 20-00 часов занимаются учащиеся школ.
Количество постоянно занимающихся людей в СМК
NНаименованиеКол-во, чел.1Тренажерный зал взрослые150 Дети 802Зал восточных единоборствВзрослые150дети903Универсальный игр.залВзрослые200дети1004Фитнес1005Аэробика200Итого1070
Количество посещений в сутки равно отношению ячейки столбца Кол-во, чел. из таблицы Количество постоянно занимающихся людей в СМК к 22 (рабочих дня) умноженному на 10 (кол-во посещений 1 человека)
Загрузка спортивных залов в сутки
NНаименованиеКол-во посещ.Макс. Кол-воПроцент загрузкичел.чел.споривных залов, %1Тренажерный зал взрослые68 дети 36Итого105171612Зал восточных единоб.взрослые68дети41Итого109150733Универсальный игр.зал взрослые9127350 дети 45Фитнес4512536Аэробика9128632Итого273684
3.Прогнозируемый объем реализации услуг
изм. в руб.
Вид услугед.измвеличина показателя по периодамI кв. 2001г.II кв. 01г.III кв.01г.IV кв.01г.за 2001 год1234567Тренажерный зал для взр.цена за единицуруб.85,0085,0085,0085,0085,00объем продажшт.4504503984701768объем реализациируб.38 250,0038 250,0033 830,0039 950,00150 280,00Тренажерный зал для детейцена за единицуруб.50,0050,0050,0050,0050,00объем продажшт.240255211260966объем реализациируб.12 000,0012 750,0010 550,0013 000,0048 300,00Зал вост. единоб. для взр.цена за единицуруб.60,0060,0060,0060,0060,00объем продажшт.4504603964551761объем реализациируб.27 000,0027 600,0023 760,0027 300,00105 660,00Зал вост. единоб.для детейцена за единицуруб.30,0030,0030,0030,0030,00объем продажшт.2702702402801060объем реализациируб.8 100,008 100,007 200,008 400,0031 800,00Универс. игр. зал для взр.цена за единицуруб.40,0040,0040,0040,0040,00объем продажшт.6006005286152343объем реализациируб.24 000,0024 000,0021 120,0024 600,0093 720,00Универс. игр. зал для детейцена за единицуруб.10,0010,0010,0010,0010,00объем продажшт.3003182643141196объем реализациируб.3 000,003 180,002 639,403 140,0011 959,40Фитнесцена за единицуруб.85,0085,0085,0085,0085,00объем продажшт.3003182673121197объем реализациируб.25 500,0027 030,0022 695,0026 520,00101 745,00
1234567Аэробикацена за единицуруб.85,0085,0085,0085,0085,00объем продажшт.6006005286102338объем реализациируб.51 000,0051 000,0044 880,0051 850,00198 730,00Массовые меропр. для взр.цена за единицуруб.15,0015,0015,0015,0015,00объем продажшт.7 2517 3426 377728128251объем реализациируб.108 765,00110 130,0095 649,75109 215,00423 759,75Массов. меропр. для детейцена за единицуруб.10,0010,0010,0010,0010,00объем продажшт.7 1497 2506 380759928378объем реализациируб.71 490,0072 500,0063 800,0075 990,00283 780,00Всегоруб.369 105,00374 540,00326 124,15379 965,001 449 734,15
4.Материальные затраты
А) Условно постоянные затраты
Потребность в коммунальных ресурсахИзм. врубI кв.II кв.III кв.IV кв.Наименование видав натурсуммав натурсуммав натурсуммав натурсуммаматериальных ресурсоввыражвыражвыражвыражАварийная служба, кв.м.2 000720,002 000720,002 000720,002000720,00Электроэнергия, Квт/час.*24 32411 091,7424 32411 091,7421 3759 747,002432411 091,74Тепло, вентиляция, гор.вода Гкал *39078 507,0039078 507,0020441 065,2040080 520,00Водоснабжение, куб м.*1 8004 924,801 8004 924,801 5494 238,0618004 924,80Канализация(стоки) куб.м.*1 80010 044,001 80010 044,001 5498 643,42180010 044,00Итого105 287,54105 287,5464 413,68107 300,54*Расход данных видов ресурсов учитывается при помощи iетчиков, что позволяет
создать экономию в весенне-летний период.
Б) Условно переменные затраты
I кв.II кв.III кв.IV кв.Наименование видав натурсуммав натурсуммав натурсуммав на