Бизнес-план разработки Егорьевского месторождения строительного камня
Доклад - Менеджмент
Другие доклады по предмету Менеджмент
»ина карьера по поверхности/по дну, м280/250760/740760/7402.Ширина карьера по поверхности/по дну, м260/230400/355400/3553.Площадь карьера по верху/по низу, т.м272,8/57,5304,0/262,7304,0/262,74.Глубина карьера на конец отработки15,020,020,05.Объём горной массы, т.м3486,04368,55667,06.Запасы полезного ископаемого, т.м3350,03319,03669,07.Обеспеченность запасами, лет51217
Расчет общей величины капитальных вложений произведён с учётом условий приобретения и монтажа оборудования. Таблица №2
Расчет затрат на приобретение оборудования
Наименование основного оборудованияЦена,
тыс.рубСумма
тыс.руб.Источник определения ценыОборудованиешт2994929949Прейскурант ценТранспортировка7% 20962096Прейскурант ценМонтажные спецработы20% 59905990Прейскурант цен Всего затрат 38035
Расчет амортизационных отчислений
Таблица №3
НаименованиеВсего,Срок службыНорма
амортизации, % в годГодовые амортиз.
отчисл., тыс. руб.1.Оборудование сроком службы 3 годаЛенточный конвейер
Экскаватор
Автосамосвал15040333,35008,322.Оборудование сроком службы 4 годаБульдозер 400042510003.Оборудование сроком службы 5 летБуровая установка
Компрессор
Экскаватор
Погрузчик
Автомашина1175052023504.Оборудование сроком службы 7 летНасос водоотлива
Виброгрохот834714,3119,265.Оборудование сроком службы 8 летДробилка5311812,5663,86.Оборудование сроком службы 10 летБензовоз11001010110Всего стоимость основных средств380359251,38
Расчет текущих затрат на производство
Расчет затрат на топливо и энергию
Таблица №4
Расчет годовой потребности в ГСМ
Марка, модельед.Кол-во часов работы в годКоэфф. использо-вания РВНорма расхода, л./ч.Расход ДТ на един.Расход ДТ,
всего12345671.Экскаватор ЭО-5126131200,810,024960249602. Бульдозер Т-170115600,512,5975097503. Автосамосвал БелАЗ-540241600,826,0865281730564. Бульдозер Т-330131200,512,619656196565. Погрузчик ТО-28331200,85,012480374406. Автосамосвал КрАЗ-256331200,88,019968599047. КАМАЗ-5410 бензовоз115600,510,380348034Итого ДТ332800
Норма расхода масел принята в размере 5% от расхода дизтоплива = 16 640 л
Для расчета технико-экономического обоснования, приняты следующие цены на ГСМ:
- дизтопливо20 руб./л;
- масла12 руб./л.
Таким образом, ежегодные затраты на ГСМ составит:
332800 х 20 + 16640 х 12 = 6855,68 тыс. руб.
Таблица №5
Расчет потребления электроэнергии
п/пЗатратыЕд.изм.Кол-во потреб.стоимостьСумма1За электроэнергиюкВт40032001,526084864Итого6084864
Годовые затраты на электроэнергию составит: 6084,86 тыс. руб.
Расчет затрат на вспомогательные работы
Расчет затрат на проведение буровзрывных работ.
Для производства проектного объема щебня, необходимо произвести буровзрывные работы по рыхлению сырья (бутового камня) в количестве 313,5 тыс. м3 горной массы.
Стоимость буровзрывных работ принята равной 3361 руб.тыс.м3 по существующим расценкам данных работ подрядными организациями.
Расчет годовых затрат на проведение БВР:
где 313,5 х 3361 руб.тыс. м3 = 1053,67 тыс. руб.
Затраты на проведение рекультивации
После отработки месторождения будет проведена рекультивация. Расчет затрат на рекультивацию проведен исходя из площади месторождения и рыночной стоимости рекультивации 1 га нарушенных земель.
Площадь нарушенных земель, после отработки карьера составит
93,7 га. Из них подлежит рекультивации в год 49,64 га / 17 лет 2,92 га.
По усредненным ценам 2009 года, принимаемые расходы на рекультивацию состоят из:
Горнотехническая рекультивация -75,6 тыс. руб/га
Биологическая рекультивация - 7,2 тыс. руб./га
Таким образом, затраты на рекультивацию составят:
2,92 х (75,6 + 7,2) = 241,7 тыс. руб.
Сводный расчет затрат на вспомогательные работы
Таблица №6
Сводный расчет затрат на вспомогательные работы
Наименование работЕд. изм.Объем
работЦена руб./ед.Сумма затрат тыс.руб.1.БВРтыс.м3313,533611053,672.Рекультивация тыс.руб.га2,9282,8241,70Итого1295,37
Расчет затрат объединяем в табл. №7
Таблица №7
Расчет текущих затрат на производство
Наименование затратСумма затрат тыс.руб.1. ГСМ6 855.682.Электроэнергию 6 084,863.Буровзрывные работы1 053,674.Рекультивация241,7Итого14 234,91
Сумма текущих затрат на производство составит 14 234,91 тыс.руб.
Расчет численности работающих и средств на оплату труда
Схема 1. Организационная структура ООО Недра-поиск
Таблица №8
Штатное расписание основных и вспомогательных рабочих
ДолжностьКоличествоОсновные рабочиеМашинист 1 класса5Машинист 2 класса3 Дробильщик3Машинист 3 класса6Водитель 1 класса8Бункеровщик3Машинист конвейера4 Диспетчер2Лаборант2Итого 36Вспомогательные рабочиеЛентовой уборщик4Электрослесарь2Итого 6Всего рабочих 42
Проведем расчеты фонда заработной платы рабочих и фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих.
Таблица №9
Фонд заработной платы рабочихпрофессиясписочн.числен.дейст.ФРВ (часы)Часовой тарифФЗП, тыс.руб1раб.всех раб.ФЗП по тарифу.123456Основные рабочие 1.Машинист 1 класс51888944060566,403.Машинист 2 класс31888566446260,544.Дробильщик31888566446260,545.Машинист 3 класс618881132838430,466.Водитель818881510438573,958.Бункеровщик31888566430169,929.Маш.конвейера41888755226196,3510.Диспетчер2188837762075,5211.Лаборант2188837761867,97Итого36 2601,65Вспомогательные рабочие3.Электрослесарь1188818882241,544.Лентовый уборщик41888755220151,04Итого5 192,58ВСЕГО42 2794,23
Таблица №10
Фо