Стратегическое планирование Тимашевский филиал ОАО "Кубаньэлектросвязь"
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
водная связь8,01,00,7Всего доходов за
услуги связи85618,4161749,2201727,9235,6124,7
Как видно из данной таблицы, наибольший удельный вес за услуги связи занимает междугородная связь, которая составляет 43,38%.В сравнении с 2004 годом удельный вес доходов увеличился на 1,35%, а с 2005 годом на 1,61%. Рост произошел за счет увеличения числа абонентов.
Подотрасль сельская телефонная связь также занимает высокий удельный вес доходов, который составляет 39,62%. В отчетном 2006 году в сравнении с 2004 годом удельный вес увеличился на 3,93% , а с 2005 годом снизился на 0,29% за счет снижения тарифов на предоставление доступа к телефонной сети. Самый низкий удельный вес доходов занимает проводное вещание 0,75%, который снизился в 2004 году на 0,13% , и 2005 году на 0,18%, в связи с переводом отрасли связи на эфирное вещание.
В Тимашевском УЭС продолжается развитие новых услуг связи, более того каждый новый абонент проводной местной связи при подключении становится потенциальным и целевым клиентом для предоставления услуг Интернет, IP-телефонии и услуг интеллектуальных сетей связи.
Доходы от новых услуг за 2006 г. составили 5237,7 тыс.руб. ,что на 293,8% больше доходов чем в 2004 году , и на 216,2% больше соответствующего периода 2005 года.
Доходы от новых услуг Тимашевского УЭС (тыс.руб.)
Таблица 2.5
Наименование показателей
2004г.
2005 г
2006 г
Темп роста
2006г к 2004г,%Темп роста
2006г к 2005г,%Интернет450,4480,31215,7269,9253,1ISDN50,1111,1349,7698,0314,8СТК580,4685,62868,9494,3418,5IP-телефония0,20,338,81940,01293,3ДВО120,1198,7435,4362,5219,1Факс70,484,2139,2197,7165,3Платная справка35,170,2161,1458,9229,5Кринтелнет23,226,228,9124,5110,3ВСЕГО1329,91656,65237,7393,8316,2
Таким образом из таблицы видно, что Доля доходов от новых услуг в общих доходах от услуг связи составила 2,6 %.
Динамика роста доходов от Интернет, интеллектуальной
сети и ISDN (тыс. руб.)
Таблица 2.6
Динамика роста2004 год2005год2006год2006 к 2004,06 к 2005,%Интернет450.4480.31215.7270 3,1 %Интеллектуальная сеть580.4685.62868.9494,3 8,5 %ISDN50.1111.1349.7698 4,8 %Итого:108112774434,3410,2 7,2 %
Из данной таблицы видно, что доходы от продаж Сервисных телефонных карт за 2006 г. увеличились по сравнению с 2004 г. на 394,3% за счет активизации продажи сервисных телефонных карт. Доходы от новых услуг 2006 года составили 4434,3 тыс.руб., что на 310,2% больше доходов 2004 года, и на 147,2% больше соответствующего периода 2005 года. Доходы по ISDN увеличились на 598%, а с2005 годом на 214,8 % за счет увеличения количества пользователей. Доходы по сети Интернет увеличились на 170%, и на 153,1% с 2005 годом так же за счет увеличения пользователей и модернизации оборудования сети Интернет в районах Тимашевского УЭС, увеличения объема продаж Интернет - карт.
Данные темпов роста доходов и затрат Тимашевского УЭС. (тыс.руб.)
Таблица 2.7
№№
п/пНаименование показателей2004г.2005г2006 г2006г к
2004г.2006г к
2005г.1Выручка от продаж86458,7162605,9214680,5248,3132,02Выручка от реализации услуги85618,4161749,2201727,9235,6124,73Себестоимость проданных товаров65150,9123317,9160630,4246,51304Себестоимость реализации услуг связи64437,2123024,786250,8133,970,15Прибыль от продаж21307,739287,954050,1253,7137,5Прибыль от реализации услуг21181,238724,5115477,1545,2298,2
Тимашевским узлом электросвязи по итогам работы за 2006 год получен валовой доход на сумму 214680,5 тыс. руб., что на 148,3 % больше чем в 2004 году и на 32% больше валового дохода 2005 года.
Доходы от услуг связи за отчетный период составили 115477,1 тыс.руб. По сравнению с 2004 годом доходы выросли на 445,2%,а с2005 годом на 198,2%. Валовой доход услуг связи за 2006 год к 2004 году составляет 33,9%, а вот к 2005 году резкое падение показателей. Это связано с высоким развитием городской и сельской сети в 2005 году.
Эксплуатационные расходы представляют собой затраты предприятия по предоставлению услуг связи, выраженные в денежной форме. В анализируемом периоде районный узел связи имел следующую структуру затрат (в %) в общей сумме затрат и абсолютные величины.
Затраты на услуги работы отдельных цехов и участков УЭС показывает во что обходится производство тех или иных видов услуг или работ электросвязи и какие для этого необходимы ресурсы: трудовые, производственные, денежные.
На изменение расходов предприятия связи оказывает целый ряд факторов, как зависящих от предприятия, так и не зависящих от его деятельности. К последним относятся такие явления, происходящие в рыночной экономике, как рост цен на сырьё, материалы, электроэнергию, переоценка ОПФ, изменение минимальной заработной платы, повышение тарифов, эмиссия денег и т.д.
Влияние факторов на эксплуатационные расходы, зависящие от самого производственного процесса оператора связи, требуют пристального изучения, как со стороны управленческого персонала, так и со стороны всех его работников. Наибольший удельный вес в затратах в 2006 г. занимает оплата труда работников УЭС с социальными отчислениями 40.6 % Анализ работы работников основной деятельности и использования работающих по найму позволило определить не только обеспеченность трудовыми ресурсами, но и их влияние на производительность труда.Одним из важнейших резервов роста производительности труда являлась оплата труда, её организация и форма. Система оплаты труда в условиях демонополизации в подотрослях связи претерпевает коренную перестройку. Вновь создаваемая система оплаты призвана заинтересовать работников в повышении производительности труда.
Таблица 2.8
Наименование
показателей2004г.2005 г
2006 г
2006 г
к 2004 г ,
% 2006 г
к 2005 г.Эксплуатационные
затраты, всего65150,9123318,0160630,4246,5130,3Оплата труда33631,155484,865222,5193,9117,6Выплаты в соответствии
с