Создание молокозавода
Дипломная работа - Маркетинг
Другие дипломы по предмету Маркетинг
о выраженный сезонный характер и подвержен значительным колебаниям в течении года: в зимнее время спрос составляет примерно 25-30% от уровня летнего спроса; в межсезонное 50-70%. Это подразумевает построение плана производства, учитывающего такие сильные колебания потребительского спроса.
Ниже представлен план производства продуктов из мороженого, в котором отражен постепенный выход на максимальную мощность. А также учтены сезонные колебания спроса на мороженое, в соответствии с которыми скорректирован план производства.
Январь - 25%
Февраль - 25%
Март - 30 %
Апрель - 50%
Май - 70%
Июнь - 90%
Июль - 90%от максимально возможной мощности
Август - 90%
Сентябрь -90%
Октябрь - 60%
Ноябрь - 30%
Декабрь - 25%
Сырье и поставки.
Для организации производства мороженого требуется следующее основное сырье:
цельное молоко;
сухое молоко;
сахар;
масло.
В таблице 5 приведена годовая потребность в основном сырье.
Расчет потребности в основном сырье для производства мороженого
Таблица 5
№ п/пКомпонентыЦена (руб./кг.)1Цельное молоко1,442Сухое молоко15,23Масло344Сахар305Ванилин7,26Эмульгаторы и стабилизаторы407Вода-
При условии закупки сырья по типичным для Свердловского оптового рынка ценам рентабельность производства будет не менее 30% в первые годы деятельности и еще более - в последующие.
Максимальная суточная потребность в молоке для производства мороженого составляет 1,5т. Имеется предварительная договоренность с сельхозпредприятиями об объемах поставок и цене. Кроме того, у молокозавода есть в районах свои точки по скупке молока у местного населения. Заключение договора на регулярную оптовую закупку цельного молока выгодно обеим сторонам, так как сельхозпредприятия экономят время и издержки обращения, затрачиваемые на розничную реализацию.
Масло производится в других цехах молокозавода, и соответственно обходятся дешевле, чем, если бы их покупали на других предприятиях. Максимальная суточная потребность в масле ровна 260 кг.
Поставки сахара по цене 30 руб / кг с учетом транспортных расходов будут осуществляться непосредственно с заводов - изготовителей.
Закупки эмульгаторов (кремадана), стабилизаторов на растительной основе, упаковочной бумаги, осуществляются у поставщика оборудования словацкой фирмы Хемосвит. Эти материалы приобретаются на оптовых складах фирмы Хемосвит, а также у отечественных производителей аналогичной продукции. Вторичной тарой являются картонные ящики, приобретаемые на картонных фабриках. Стоимость упаковки: 0,04 руб. на одну пачку мороженого.
. Вафельные стаканчики производятся под заказ на хлебозаводе, по цене 0,7 руб./ шт.
Таким образом, как видим, проект полностью обеспечен необходимыми сырьевыми и материальными ресурсами, поставки которых в достаточной степени гарантированы.
Всего затраты на основное сырье и материалы составит 3630183 руб (включая запас на непредвиденные расходы).
Затраты на снабжение электроэнергией за год составят 192904 руб (включая непредвиденные расходы).
Расходы на потребление воды не предвидятся, так как на территории промзоны находится водный источник.
Расчет издержек на сырье, материалы и поставки смотрите в таблице 6.
Оценка издержек на сырье и поставки
Таблица 6
Вид материала и потребляемого ресурсаЕд. изм.КоличествоИздержки на единицу произведенной продукции, рубПолные издержки на сырье и поставки1. Цельное молокоКг255150,001,443674162. МаслоКг43800,75341489225,53. Сухое молокоКг31000,7315,2471211,094. СахарКг59535,003017860505. ВанилинКг42,537,2306,2166. Эм/стабилизаторКг1701,0040680407. Затраты на дополнительные поставки (шоколад)Кг10631,25404252508. Вафельные стаканчикиШт2126250,0485059. Первичная упаковкаШт42525000,0417010010. Вторичная Шт850501,6136080Непредвиденные расходы241410,8411. Затраты на электроэнергиюкВт3150000,5216380012. ОсвещениекВт252000,5213104Непредвиденные расходы16000Итого5356498,646
Основу технологической линии по производству мороженого составляют:
1.Оборудование для приготовления смеси ;
2.Оборудование для приготовления и упаковки мороженого;
.Дополнительное оборудование;
.Набор запчастей.
К вспомогательному оборудованию относятся:
1.Внутренний транспорт, подъемники;
2.Холодильное оборудование;
.Транспорт.
В таблице 7 представлена оценка издержек на машины и оборудование.
Оценка издержек на машины и оборудование
Таблица 7
№ п/пНаименование статьиСуммарные издержки, руб.1.Основное оборудование2395042.Холодильники2200003Транспорт128000Всего587504
6.Структура предприятия
Организационная структура и управление предприятием
Организационная структура Невьянского молокозавода представлена на рисунке 1.
Планируемое рабочее расписание
Режим работы1,5 сменыПродолжительность рабочего дня 7ч.Продолжительность рабочей недели 6 днейКоличество дней в году300 дней
Штатное расписание рабочих и служащих
Таблица 8
ДолжностьОписание выполняемой работы и уровень квалификацииЧисленность, чел.Средняя заработная плата, руб/месяцРабочийЗанят выпуском продукции; образование среднее - специальное610000РемонтникЗанимается ремонтом оборудования; образование специальное - техническое110000УборщикЗанимается уборкой рабочих мест16000Начальник цехаСлужащие125000Руководит работой цеха; образование высшееИнженер-технологЗанят разработкой технологии продукции; образование высшее - технологическое130000Технический