Geum.ru

Система трудовых показателей в разработке бизнес-плана

Курсовой проект - Экономика

Другие курсовые по предмету Экономика

? ценах.

Таблица 1

 

№ п/пНаименованиеед. изм.1999200020012002(план)1.Объем выпуска товарной продукциимлн. руб.142,45123,0175,9218,52.Затраты на 1 руб. товарной продукциируб.0,970,490,90,793.Среднесписочная численность, в том числе: чел.18501700191019783.1.Основные рабочиечел.7406707808153.2.Вспомогательные рабочиечел.6486006907053.3.Служащие и специалистычел.4624304444564.Трудоемкость технологическаятыс. н/час12951172138215885.Удельный вес технически обоснованных норм3040606.Процент выполнения норм911001007.Непроизводительные потери рабочего времени,51413,112,98.Текучесть кадров4635209.Выработка на одного работающеготыс. руб.7772,492,1110,710.Темпы роста выработки94127,2119,8

Предприятие выпускает деревообрабатывающие станки. Вид продукции определяет состав производств и цехов. В состав предприятия входят следующие отделы, цеха и службы.

Основные цеха.

  1. Литейный цех.
  2. Кузнечно-прессовый цех.
  3. Гальванический цех.
  4. Сборочный цех.

 

Вспомогательные цеха.

  1. Инструментальный цех.
  2. Ремонтно-механический цех.
  3. Электроцех.
  4. Транспортный цех.

Отделы и службы.

  1. Отдел главного механика.
  2. Отдел главного энергетика.
  3. Отдел главного технолога.
  4. Отдел главного конструктора.
  5. Отдел технического контроля.
  6. Коммерческие подразделения.
  7. Экономические подразделения

и ряд прочих мелких участков.

Расчет снижения трудоемкости основного производства производится на основании анализа плана организационно-технических мероприятий, разработанных предприятием.

Отведенного места в курсовой работе недостаточно для приведения их в полном объеме, поэтому расчет производится после укрупнения показателей и сведения их в табл. 2 по видам работ в нормо-часах.

Таблица 2

 

№ п/п

Наименование видов работТрудоемкость планируемого периодаСнижение трудоемкостидо внедрения мероприят.после внедрения мероприят.условно годоваяс учетом срока внедренияЛитейный цех1.литейные7956,922,112,22.формовочные134105,318,720,63.обрубка5541148,5Итого:268203,264,841,3Кузнечно-прессовый цех1.кузнечные9669,226,818,3штамповочные5240,711,37,23.заготовительные3128,12,92,1Итого:1791384127,6Механический цех1.токарные286225,860,244,12.фрезерные179143,335,727,53.шлифовальные3629,96,15,64.слесарные2419,94,13,75.прочие190154,435,629,2Итого:715573,3141,7110,1Гальванический цех1.Гальванические79,463,216,212,32.Лако-красочные108,21,81,5Итого:89,471,41813,8Сборочный цех1.слесарно-сборочные405329,775,362,42.настроечные131104,326,720,2Итого:536434102,082,6

Расчет трудоемкости обслуживания производится в целом по предприятию в разрезе видов работ по обслуживанию ( табл. 3)

Таблица 3

 

№ п/п

Наименование видов работ по обслуживаниюТрудоемкость планируемого периодаСнижение трудоемкостидо внедрения мероприят.после внедрения мероприят.условно годоваяс учетом срока внедрения1.Инструментальные38928610377,82.Транспортные1671293833,43.Ремонтно-механические259,8199,260,6524.Электроремонтные195151,943,1395.наладчики167128,538,533,46.смазчики40,828,412,48,27.контролеры ОТК217166,850,243,48.распределители работ92,871,521,318,69.кладовщики37,128,78,47,410.уборщики70,552,418,114,3Итого:1635,21241,6393.6327,5

Расчет численности специалистов и служащих

Расчет численности специалистов и служащих проводится в соответствии с приростом объемов производства и увеличением объема работ.

Численность ИТР и служащих определяется суммированием штатных расписаний по каждому подразделению предприятия.

На планируемый год предприятие определило дополнительную потребность в ИТР и служащих за счет укрепления коммерческой службы предприятия и создания группы инженеров-программистов для разработки автоматизированных систем управления предприятием и технологическими процессами. Результат их работы скажется только в следующем после планируемого году. Коммерческую службу намечено увеличить на 5 человек, группу программистов создать из 7 человек. Таким образом, увеличение численности инженерно-технических работников, служащих и управленческого персонала произойдет на 12 человек.

Таким образом, после определения численности работников по всем категориям, суммируя, получим плановую численность предприятия.Численность рассчитывается среднесписочная. Расчет сведен в табл. 4

Таблица 4

№ п/пКатегория работниковБазовая трудоемк-остьБазовая числен-ностьСнижение трудо-емк.Эконо-мия числе-нностиИтого-вая числен-ностьОсновные рабочие1.Литейный цех26814441,3221222.Кузнечно-прессовый цех1799727,615823.Механический цех715386110,1593274.Гальванический цех89,44813,87415.Сборочный цех53628882,645243Итого:1787,4963275.4148845Вспомогательные рабочие1.Инструментальное38921077,8421682.Транспортное1679033,418723.Ремонтно-механическое259,814052281124.Электроремонтное1951053921845.наладчики1679033,418726.смазчики40,8228,24167.контролеры ОТК21711743,423948.распределители работ92,85018,610409.кладовщики37,1207,441610.уборщики70,53814,3731Итого:1636882327,51757051.Инженерно-технические работники44412458Всего:3423,42289602,93111978

Таким образом, общая среднесписочная численность предприятия 1978 человек на планируемый период.

 

2.2. Расчет фонда заработной платы на 2002 год

 

При планировании фонда заработной платы на 2002 год используются данные, полученные в разделе 2.2., кроме них принимаем:

К доплаты за работу в ночные часы = 0,03.

К доплаты за работу выходные дни =0,015.

К доплаты отпускной компенсации = 0,08.

К доплаты за отсутствующего работника = 0,04.

К доплаты кормящим матерям и подросткам = 0,015.

На предприятии принята следующая тарифная сетка для рабочих (таблица 5).

 

 

Таблица 5

ПоказателиРазряды123456Тарифные коэффициенты1.01.31.69