Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета Российской Федерации
Контрольная работа - Экономика
Другие контрольные работы по предмету Экономика
p>3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель Больницы и диспансеры в городахБольницы и диспансеры в сельской местностипринято в текущем годупроект на следующий годпринято в текущем годупроект на следующий год123451. Среднегодовое количество коекX599X2992. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.8509508009003. Годовой ФЗП в год, руб. (стр. 1*стр.2)500 000568 813300 000269 250
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселкахБольницы и диспансеры в сельской местностипринято в текущем годупроект на следующий годпринято в текущем годупроект на следующий год1. Канцелярские и хозяйственные расходы1. Среднегодовое количество коекX599X2992. Расходы на 1 койку в год, руб.450450450450Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (стр.1* стр.2)X269 438X134 6252. Мягкий инвентарь 1. Количество коек на начало годаX550X2772. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.5005005005003. Итого расходов на дооборудование, руб. (стр. 1*стр.2)X275 000X138 5004.Прирост коек за год (конец года - начало года)X85X425. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.7007007007006. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. (стр. 4*стр.5)X59 500X29 4007. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб. (стр. 3+стр.6)X334 500X167 900
. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов:
на приобретение оборудования на 18%;
на капитальный ремонт - на 15%.
Показатель Больницы и диспансеры в городахБольницы и диспансеры в сельской местностипринято в текущем годупроект на следующий годпринято в текущем годупроект на следующий год1. Заработная плата мед. пер-сонала больниц и диспансеров500 000568 813300 000269 2502. Начисления на заработную плату (26%)130 000147 89178 00070 0053. Питание3 000 0004 404 5042 000 0002 242 3604. Медикаменты3 500 0005 193 8502 500 0002 391 3275. Мягкий инвентарьX334 500X167 9006. Канцелярские и хозяйственные расходыX269 438X134 6257. Приобретение оборудования и инвентаря250 000295 000150 000177 0008. Капитальный ремонт1 200 0001 380 000700 000805 0009. Прочие расходы400 000450 000300 000350 000Итого расходов8 980 00013 043 9956 028 0006 607 467
. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно - поликлинических учреждениях на 2 %.
На следующий год в сфере здравоохранения планируются увеличение расходов на приобретение оборудования на 18 %.
ПоказательПринято в текущем годуПроект на следующий год1. Заработная плата мед. персонала750 000800 0002. Начисления на заработную плату (26%)195 000208 0003. Медикаменты1 116 5891 200 0004. Мягкий инвентарьX350 0005. Канцелярские и хозяйственные расходыX160 0006. Приобретение оборудования и инвентаря380 000448 4007. Капитальный ремонт1 000 000980 0008. Прочие расходыX250 000Итого расходов:3 441 5894 396 400
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Учреждение Текущий год Проект на следующий год принятоисполнено за 6 месяцевожидаемое исполнение1. Больницы и диспансеры в городах8 980 0004 490 0008 980 00013 043 9952. Больницы и диспансеры в сельской местности6 028 0003 014 0006 028 0006 607 4673. Амбулаторно-поликлинические учреждения3 441 5891 720 7943 441 5894 396 4004. Прочие учреждения здравоохранения2 000 0001 000 0002 000 0002 400 000Итого расходов20 449 58910 224 79420 449 58926 447 862
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА Форма № 1-Б год, тыс. руб.
ПоказателиТекущий годПроект на следующий годпринятоисполнено за 6 месяцевожидаемое исполнениеНаименование доходов1. Налог на имущество физических лиц32,016,032,040,02. Земельный налог96,248,196,2265,13. Единый налог на вмененный доход272,0136,0272,0312,84. Транспортный налог21 178,310 589,221 178,321 178,35. Налог на доходы физических лиц786,7393,4786,7478,36. Неналоговые доходы500,0250,0500,0575,0ИТОГО доходов22 865,211 432,622 865,222 849,5Дотации и субвенции из бюджета области14 764,47 390,614 764,423 092,8ВСЕГО доходов37 629,618 823,237 629,645 942,6Наименование расходов1. Общегосударственные вопросы105,060,0105,0111,32. Национальная безопасность100,050,0100,0110,03. Национальная экономика250,0125,0250,0268,84. Жилищно-коммунальное хозяйство800,0300,0800,0888,05. Охрана окружающей среды100,050,0100,0105,06.Образование15 575,07 888,415 575,017 711,47. Культура, кинематография и средства массовой информации250,0125,0250,0300,08. Здравоохранение и спорт20 449,610 224,820 449,626 447,9ИТОГО расходов37 629,618 823,237 629,645 942,3Субвенции в областной бюджетххххВСЕГО расходов37 629,618 823,237 629,645 942,3Оборотная кассовая наличность752,6376,5752,6918,8
Пояснительная записка к проекту бюджета района
ПоказателиТекущий годПроект на следующийгодДоля в общем объеме Прирост по отношению к текущему году, %текущий год проект((гр.3-гр.2)/гр.2)123456Наименование доходов1. Налог на имущество физических лиц32,040,00,090,0925,002. Земельный налог96,2265,10,260,58175,573. Единый налог на вмененный доход272,0312,80,720,6815,004. Транспортный налог21 178,321 178,356,2856,260,005. Налог на доходы физических лиц786,7478,32,091,04-39,206. Неналоговые доходы500,0575,01,331,2515,00ИТОГО доходов22 865,222 849,560,849,7-0,07Дотации и субвенции из бюджета области14 764,423 092,839,2450,2656,41ВСЕГО доходов37 629,645 942,3100,0100,022,09Наименование расходов 1. Общегосударственные вопросы105,0111,30,280,246,002. Национальная безопасность100,0110,00,270,2410,003. Национальная экономика250,0268,80,660,587,504. Жилищно-коммунальное хозяйство800,0888,02,131,9311,005. Охрана окружающей среды100,0105,00,270,235,006.Образование15 575,017 711,441,3938,5513,727. Культура, кинематография и средства массовой информац