Geum.ru


Разработка и внедрение проекта интернет-магазина автомобильных шин и дисков ООО "Автопробег"

Дипломная работа - Маркетинг

Другие дипломы по предмету Маркетинг



в соответствии с отправленным ранее заказом. При получении счета-фактуры в журнале входящих документов заполняют следующие поля:

  1. номер счета-фактуры;
  2. номер заказа;
  3. дата получения счета-фактуры;
  4. ФИО сотрудника, получившего документ.

Далее на шаге PRPU04.02. Проверка счета-фактуры ответственный за работу с заказами должен сверить полученный счет-фактуру с согласованным заказом. Необходимо сверить следующую информацию:

Заголовок документа:

  1. номер заказа;
  2. номер поставщика из общего справочника;
  3. название поставщика;
  4. контактное лицо;
  5. адрес поставщика;
  6. дата заказа;
  7. дата документа.

Строки документа:

  1. номер товара;
  2. описание товара;
  3. количество;
  4. единица измерения;
  5. плановая дата поставки.

Если в полученном документе расхождений не найдено, тогда необходимо перейти к шагу PRPU04.03. Согласование полученного счета-фактуры, в противном случае - к шагу PRPU04.04. Уточнение информации у поставщика.

На шаге PRPU04.03. Согласование полученного счета-фактуры полученный и проверенный счет-фактуру нужно согласовать с ответственным. Если при согласовании не возникло никаких вопросов, тогда можно перейти к шагу PRPU04.04. Уточнение информации у поставщика, иначе - к шагу PRPU04.05. Выполнение обязательств по оплате заказа.

При выполнении шага PRPU04.04. Уточнение информации у поставщика все расхождения, найденные на предыдущих шагах, должны быть согласованы с поставщиком. В случае необходимости могут быть изменены позиции заказа или даже сделан запрос на повторную отправку счета-фактуры. Если при согласовании не возникло никаких вопросов, тогда можно перейти к шагу PRPU04.05. Выполнение обязательств по оплате заказа, иначе - к шагу PRPU04.01. Получение счета-фактуры в соответствии с заказом.

Далее на шаге PRPU04.05. Выполнение обязательств по оплате заказа ответственный за расчеты с поставщиками должен на основании согласованного счета-фактуры и договора с поставщиком произвести оплату заказа.

Шаг PRPU04.06. Отправление уведомления о выполнении обязательств по оплате включает в себя отправку уведомления об оплате заказа поставщику. Факт отправления уведомления должен быть зафиксирован в журнале, в который необходимо внести следующую информацию:

  1. номер уведомления об оплате;
  2. номер счета-фактуры;
  3. ФИО отправителя;
  4. дата отправки.

Формат отправки уведомления согласуется с поставщиком и может быть как в письменной, так и в устной форме.

Шаг PRPU04.07. Получение уведомления о сроках готовности к отгрузке включает в себя регистрацию поступления уведомления о готовности к отгрузке от поставщика. Ответственный должен внести в журнал полученных уведомлений следующую информацию:

  1. номер уведомления о готовности к отгрузке;
  2. номер счета-фактуры;
  3. ФИО получившего;
  4. дату получения.

Основные участники бизнес-процесса:

  1. Ответственный за работу с поставщиками;
  2. Ответственный за работу с заказами;
  3. Ответственный за согласование счетов-фактур;
  4. Ответственный за расчеты с поставщиками.

Входящее событие

  1. Заказ на приобретение товаров согласован и отправлен поставщику.

Входящие документы бизнес-процесса:

  1. Счет-фактура;
  2. Уведомление о готовности к отгрузке.

Исходящее событие бизнес-процесса:

  1. Получение уведомления от поставщика о готовности к отгрузке.

Исходящие документы бизнес-процесса:

  1. Уведомление об оплате

PRWH01. Приемка товара

Описание бизнес-процесса:

В рамках данного процесса ответственный за приемку товаров получает документы основания (в данном случае зарегистрированные заказы на покупку), которые служат источником для формирования приходных накладных и заданий на размещение товаров работникам склада.

При выполнении шага PRWH01.01. Получение документов оснований ответственный за прием товаров получает список выпущенных заказов на покупку.

После этого, на шаге PRWH01.02. Формирование приходной накладной, ответственный формирует приходную накладную, в которой должна содержаться следующая информация:

Заголовок документа:

  1. номер документа;
  2. информация по складу;
  3. дата учета.

Строки документа:

  1. ссылка на документ-основание;
  2. описание товара;
  3. количество для получения;
  4. принятое количество;
  5. дата выполнения.

Далее, на шаге PRWH01.03. Формирование инструкции на размещение, ответственный за приемку товара формирует инструкцию работнику склада на размещение товара, в которой указывает следующую информацию:

Заголовок документа:

  1. номер документа;
  2. информация по складу.

Строки документа:

  1. ссылка на документ-основание;
  2. информация по товару;
  3. количество для размещения;
  4. указание по перемещению товара.

Основные участники бизнес-процесса:

  1. Ответственный за прием товаров.

Входящее событие бизнес-процесса:

  1. Получение распоряжение на прием товара.

Входящие документы бизнес-процесса:

  1. Документ-основание

Исходящее событие бизнес-процесса:

  1. Отправка распоряжения на размещение товара на складе.

Исходящие документы бизнес-процесса:

  1. Приходная накладная;
  2. Инструкция на размещение.

PRWH02. Отгрузка товара

Описание бизнес-п