Производственно-финансовый план Полоцкого лесничества
Курсовой проект - Сельское хозяйство
Другие курсовые по предмету Сельское хозяйство
6ИТОГО по объекту--213-
Примечание Потребное количество машино-смен по каждому виду, готовых объектов и операциям, выполняемым механизированным способом определяется по таблицам №№ 3,5-9.
Стоимость одной машино-смены по каждой операции определяется на основании приложений № 6 и 7.
При определении стоимости машино-смен агрегатов суммируются себестоимости механизма и вспомогательного оборудования.
8. Определение фонда заработной платы лесной охраны; ИТР и служащих Полоцкого лесничества
Таблица №13 Штатное расписание Полоцкого лесничества
Наименование должностейЧисло штатн. един.Должн.
оклад руб.Премии и прочие надбавкиВсего руб. мес.Годовой фонд ЗП
- Лесничий1260 400312 610573 0106876 120
- Пом. лесничего1227 500253 765481 2655775 180
- Мастер леса3185 500190 318325 81811729 448
- Бухгалтер1162 400157 271319 6713836 052
- Лесники10151 900118 482270 38232445 840
- ИТОГО16---60662,6тыс.руб. Годовой фонд заработной платы по каждой должности определяется по формуле: ГФЗ = (До + Пр. и нд.) х Ч шт. х 12 Д о месячный должностной оклад Пр. и нд. премии и надбавки
Отчисления на соц. страхование (34% от годового фонда ЗП) составляет:
60662,6 * 0,34 = 20625,3 тыс. руб.
Общая сумма услуг на содержание государственной лесной охраны:
60662,6 + 20625,4 = 81288 тыс. руб.
9. Определение объема производства продукции лесного хозяйства
Таблица № 14 План производства и реализации продукции в натуральном и стоимостном выражении
Наименование продукцииЕд. изм.Объем произв.Цена за единицу
т.руб.Объем товарной продукции тыс.р.
- Лесосеки, отведенные под рубки ухода
- Молодняки пройденные рубками ухода
- Насаждения, пройденные рубками ухода
- Создание лесных культур I-го года
- Создание лесных культур II го года
- Создание лесных культур III го года
- Заготовка семян сосны
га
га
га
га
га
кг
400
180
260
20
40
60
45
34,9
442,5
335,1
1419,1
404,2
352,9
652,3
13960
79650
87126
28382
16168
21174
29354ВСЕГО товарной продукции:--275814
Нормативы финансирования (цены) на единицу объема производства определяются по формуле:
Ц = С + (С х У рент.) (30%),
Ц цена на единицу объема производства
С себестоимость (данные в табл. № 16)
У рент. уровень рентабельности, его условно принимаем 30%
Расчёт цены на молодняки, пройденными р/у
Ц=(340,4*0,3)+340,4=442,5тыс. руб.
Объём товарной продукции
442,5*180=79650 тыс. руб.
10. План по труду и заработной плате
Таблица № 15
Наименование показателейЕд. измеренияВсего
- Объем товарной продукции лесного хозяйства
- Среднесписочная численность работающих, всего
- в т.ч. рабочих
- лесной охраны (лесники)
- служащих и ИТР
- Заработная плата, всего
- в т.ч. рабочих
- лесной охраны, ИТР служащих
- Прочие выплаты, включаемые в оплату труда
- Выработка продукции на одного
- работающего
- рабочего
- Средняя ЗП на одного
- работающего
- рабочего
- работника лесной охраны, ИТР и служащеготыс.руб.
чел.
чел.
чел.
чел.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб. на чел.
тыс.руб. на чел.
тыс.руб. на чел.
тыс.руб. на чел.
тыс.руб. на чел.275814
23
7
10
6
104444,9
43782,3
60662,6
-
11991,9
39402
4541,1
14920,7
6527,8
Данный план составляется на основании таблиц 10,11,14 и расчетов произведений в разделе № 5.
Выработка продукции на одного работающего или рабочего определяется о формуле
ПТ
=ТП Ч
Где ПТ выработка (производительность труда)
ТП объем товарной продукции лесного хозяйства
Ч численность работающих или рабочих лесничества
275814/23=11991,9 тыс.руб.на чел.
Средняя заработная плата определяется по формуле
ЗП ср
=ФЗПЧ
ФЗП фонд заработной платы (общий, рабочий или ИТР,
служащих и лесной охраны).
Ч численность соответственно работающих, рабочих или
ИТР, служащих и лесной охраны.
104444,9/23=4541,1 тыс.руб.на чел.
11. Расчет затрат на производство продукции, законченных объектов и услуг лесного хозяйства и определение стоимости законченных производством лесохозяйственных объектов
Данный расчет производится в таблице 16
- Объем производства по каждому виду готовых объектов определяются по заданию курсовой работы.
- Затраты на сырье и основные материалы, топливо определяются по каждому объекту на основании данных табл. 11 гр. 6 (по итогу).
- Затраты на топливо и энергию определяются по каждому объекту на основании данных табл. 11 гр. 7 (по итогу).
- Затраты на основную и дополнительную заработную плату рабочих определяются по каждому объекту на основании данных табл. 10 гр. 9.
- Отчисление по социальному страхованию определяются в размере 34% от основной и дополнительной заработной платы рабочих по данному объекту.
Пример Определения начислений на соц. Страхование при отводе лесосек под рубку ухода
2824,40,34=960,3 тыс. руб.