Подготовка бизнес–плана реконструкции предприятия
Курсовой проект - Бухгалтерский учет и аудит
Другие курсовые по предмету Бухгалтерский учет и аудит
3.6. Производственный план
3.6.1. Производственные помещения
Новое производство будет размещаться на свободных производственных площадях с готовой действующей инфраструктурой.
3.6.2. План ввода мощностей и выпуска продукции
Выпуск радиальных шин на первоначальном этапе будет производиться на имеющемся оборудовании и по мере ввода нового оборудования будет увеличиваться. При этом объем и ассортимент производимых диагональных шин сохранится на уровне 2000 года.
Показатели ввода новых мощностей и выпуска продукции приведены в табл. 4.
4.6.3. План закупки технологического оборудования
Основные факторы, определяющие количественный и качественный состав оборудования, - высокое качество продукции, высокая производительность оборудования и универсальность оборудования, доступность сервисного обслуживания, надежность и стабильность технологического процесса и т.п.
Таблица 4
План ввода мощностей и производства продукции, тыс. шт.
№п/п
Показатели
2001 г.
2002 г.
2003 г.
всего
всегов том числе по кварталам
всегов том числе по кварталам123412341
Ввод (прирост) мощностей, всего:3601949117175690214233243--В том числе:
205/70 R-11809.524.558.587.5345107116.5121.5--175/70 R-11809.524.558.587.5345107116.5121.5--2Общая мощность (нарастающим итогом), всего:-1968185360-574807105010501050В том числе: 205/70 R-14-9,53492,5180-287403,5525525525175/70 R-13-9.53492.5180-287403.55255255253Объем производства продукция, всего:3311745107162876195214224243972В том числе:
205/70 R-14165.58.522.553.58143897.5107112121.5486175/70 R-13165.58.522.553.58143897.5107112121.54863.6.4.Капитальное строительство
Реконструкция производства, установка оборудования и пуско-наладочные работы будут производиться специалистами ПРЕДПРИЯТИЯ с привлечением специалистов предприятий-изготовителей оборудования.
Показатели потребности в денежных средствах на реконструкцию и сроки проведения реконструкции приведены в табл. 5.
4.6.5. План персонала
Показатели, определяющие потребность в дополнительной рабочей силе, - плановая трудоемкость продукции, качественный и количественный состав оборудования, сменность работы оборудования, объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции, режим работы ПРЕДПРИЯТИЯ
(ПРЕДПРИЯТИЕ работает пять дней в неделю, в 3 смены по 8 часов, каждая. Планово-периодический ремонт оборудования проводится в выходные дни. Эффективный фонд времени работы одного рабочего по балансу рабочего времени в год составляет 216 дней, или 1728 ч., за квартал 54 дня, или 432 ч.).
В основу расчета потребности в рабочей силе и средствах на оплату труда положены данные о трудоемкости продукции и среднегодовой заработной плате рабочих, приведенные в табл. 6.
Расчет дополнительной потребности в рабочих и средствах на оплату их труда приведен в табл. 7.
Дополнительная потребность в руководителях и специалистах не планируется.
Таблица 5
Сроки выполнения капитальных работ и их стоимости, тыс. Д.Е.
№п/п
Виды работ
Всего
Освоено на
01.01.
2001 г.План2001 г.2002г.кал. работ
Всего
в том числе по кварталамВсего
в том числе по кварталам123412341
НИОКР
198-1981989999-------2
Проектно-изыскательские работы198-1981989999-------3
Строительно-монтаж-
ные работы3432-34323147.1617.8775.9312.31441.4284.9284.9---4
Оборудование, всего
В том числе:60192722.359469.751885.510172.411755.516354.213603.47584.27584.2---
отечественное36102722.335379.728845.57437.02743.816354.22310.56570.66570.6---
импортное24090-24090230402735.49011.7-11292.910121012---5
Пуско-наладочные работы660-660518.895.2141.2141.2141.2141.2141.2---6
Прирост оборотных средств1320-13201226.393.793.7191.4847.593.793.7---
ИТОГО:
66000
722.365277.757173.711177.112964.116999.016033.581048104---Таблица 6
Данные о трудоемкости продукции и средней заработной плате
№
пп/п
ПоказателиГоды2001200220031
Трудоемкость единицы продукции, чел.- ч /Н.Е.:
175/70 R-130.3100.2940.294205/70 R-140.4350.4130.4132
Среднегодовая заработная плата, тыс. Д.Е.:
основных рабочих 13.013.614.0вспомогательных рабочих12.012.412.8
Таблица 7
Дополнительная потребность в рабочих и средствах на оплату труда
п/п
Показатели
2001 г.
2002 г.
2003 г. всего
всего
в том числе по кварталам
всего
в том числе по кварталам
123412341
Трудоемкость продукции, тыс. чел.-ч. , всего123.36.316.839.960.3309.869.075.779.285.9343.7
В том числе
175/70 R-1351.32.67.016.625.1128.828.731.532.935.7142.9205/70 R-14723.79.823.335.218140.344.246.350.2200.82
Общая потребность в рабочих. чел., всего1292770166252328292321335364364В том числе:
основных72153992140179160175183198198вспомогательных571231741121491331461521661663
Потребность в средствах на оплату труда, тыс. руб., всего1616.684.8219.85217914285.1956.31047.61093.41187.84896.8В том числе:
основных929.648.8126.82994552434.4544595622.2673.22772вспомогательных68736932223361850.7412.3452.6471.2514.62124.83.6.6. План материальных потребностей
В производстве радиальных покрышек используется 37 видов сырья и материалов. Их основными поставщиками являются:
каучуки - Стерлитамак, Ефремов, Омск, Воронеж;
техуглерод - Омск, Туймазы;
корд - Красноярск, Барнаул, Гомель;
химикаты - предприятия России.
По всем видам получаемых сырья и материалов технологические требования удовлетворяются полностью. Поставка производится согласно заключенным договорам. Транспортировка сырья осуществляется железнодорожным транспортом и собственным автотранспортом.
Расчет стоимости материально-сырьевых ресурсов на единицу продукции о?/p>