Планирование повышения социально-экономической эффективности банковской деятельности
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
/p>
5.) Экономический эффект от мероприятия по снижению затрат на командировки новых работников для начального обучения в областные центры. Решается это очень просто: новым сотрудникам дается весь учебный материал, нормативы и кодекс организации, обязательна помощь старых сотрудников и само тестирование, опрос, экзамены на усвоение материала и применение его на практике.
4. План по капитальному строительству и инвестициям
Технико-технологическое развитие предприятия на планируемый период предполагает реализацию конкретных проектов, объемы вложений в которые и сроки ввода соответствующих объектов приведены в таблице 4. В таблице 4 приведен также перечень объектов строительства производственного назначения на 2007-2008г. г.
Таблица 4
Наименование объектаКапитальные вложения, млн. руб.Мощность, тыс.т/гСрок ввода, кварталВсегопо кварталам1234Производственное строительство: 1. Филиал в Южно-Сахалинске6, 6473,12,41,147**3
5. План по материально-техническому обеспечению
На 2007 г. подписан протокол с поставщиком по обеспечению материально-техническими ресурсами (МТР). В нем согласован перечень номенклатуры МТР, поставляемых для банка: оборудование, мебель, различные офисные приспособления, кабельная продукция, строительные материалы, изоляционные материалы. Все представлено в таблице 5.
Таблица 5
Объемы и источники покрытия затрат на приобретение МТР
ПоказательГод2004200520061.Затраты на перобретение МТР, всего78 654,00125 600,00143 651,00В том числе по направлениям использования: производственное оборудование не входящее в смету строек жилищное строительство промышленное строительство 2.Источники финансирования покрытия затрат на приобретение МТР, всего78654125600143651В том числе по направлениям использования: денежные средства69 54794 989131 579иные средства зачетных форм9 10730 61112 072
Рассмотрим планируемое в текущем году потребления материально-технических ресурсов. В Таблице 6 указан перечень расходов материально-технических ресурсов.
Таблица 6
Необходимая номенклатура МТР
Материально-технические ресурсыГод2005200620071. Автотранспорт7091567,8761140,672. Оргтехника867,519431547,53. Комплектующие к офисной технике3489317424. Средства связи0,4830,9830,775. Кабели разного вида0,3090,7990,6596. Серверы0,8931290,561 39,6427. Офисная мебель154222682005,438. Канцелярские товары0,1740,6040,4999. Сигнализация8121500, 63139910.Винтеляционное оборудование574691617811.противопожарное оборудование54971276312.Освятительные приборы853,9950993,7613.Электроустановка приборов9451562,41400,6714.Сантехника, посуда12852561,72078,2815.Бумажная продукция, хозтовары156423941857Всего:10051,2618374,5620246,88
6. План по труду и зарплате
Списочная численность персонала предприятия составляет 3 452 человек, в том числе: рабочих 2749 человек; руководителей и специалистов 703 человек.
Для определения планируемого фонда заработной платы необходимо иметь представление о штате организации. Для этого необходимо дать его предметную характеристику, т.е. характеристику структуры управления ОАО НБ Траст.
Структура управления ОАО НБ Траст:
Генеральный директор: руководство всеми видами деятельности банка
1 отдел: Отдел безопасности
Помощник директора по гражданской обороне (ГО): обеспечение конфиденциальности банковской информации, контроль и проверка данных, обеспечение безопасности работников, выявление задолженностей, аферистов, контроль над легализацией доходов.
Секретариат: обеспечение организационно-методического руководства и контроль за работой делопроизводства а организации, его структурных подразделениях, выполнение машинописных, графических и множительных работ, документационное обслуживание руководства и структурных подразделений.
Юридический отдел: обеспечение законности в деятельности акционерного общества, особый контроль за просроченной кредиторской задолженностью, работа с клиентами при возникновении юридических вопросов.
Отдел кадров: организация работы по обеспечению организации кадрами в соответствии с утвержденными штатными расписаниями и перспективами развития организации. Оформление кадровой документации, контроль за применением закона по северным льготам.
Технический директор: руководство производственно-технической деятельностью банка, руководство в области охраны труда, техники безопасности, технического вооружения действующего производства, определение перспектив развития организации.
Проектно-плановый отдел: обеспечение предприятия проектно-сметной документацией, разрабатываемой по заданиям на проектирование.
Отдел главного маркитолога: проведение мониторинга конкурентов по продуктам и услугам, анализ рынка и поиск решений.
Отдел рекламы: мощная и актуальная реклама, направленная на клиентов, раскручивание товара, визуальное привлечение клиентов.
Директор по экономике: организация и совершенствование экономической деятельности банка, руководство экономической службой предприятия
Планово-экономический отдел: экономическое планирование в организации. участие в разработке мероприятий по максимальному использованию производственных возможностей, анализ хозяйственной деятельности, разработка цен и ставок.
Отдел организации труда и заработной платы: контроль и анализ выполнения планов по труду, расходования фонда заработной платы (ФЭП) и выплат социального характера, техническое Нормирование, разработка форм и систем заработной платы и материального с?/p>