Анализ расходов на оплату труда ОАО "Нефтекамскшина"
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
бщей суммы выручки);
- реализация платных услуг - 62,5 млн. рублей (1% от общей суммы выручки);
- сдача в аренду имущества - 38,3 млн. рублей (0,6% от общей суммы выручки);
- реализация продукции обслуживающих хозяйств 0,3 млн. руб.
Объем добавленной стоимости в произведенной ОАО Нефтекамскшина продукции в 2008 году составил 2569729,5 тыс. руб., по сравнению с 2007 годом данный показатель увеличился на 14,2%. Доля добавленной стоимости ОАО Нефтекамскшина в общем объеме продаж снизилась с 35,57% в 2007 году до 34,68% в 2008 год. Основные экономические показатели ОАО Нефтекамскшина представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 - Основные экономические показатели ОАО Нефтекамскшина за 2006-2008 гг.
Показатели2006 год2007 год2008 годАбсолютное отклонениеТемп роста, процент2007/20062008/20072007/20062008/20071. Объем выпуска продукции, тыс. шт.12206,212414,911877,9208,7-537,8101,795,672. Выручка от реализации продукции тыс. руб.5425997632445974092338984621084774116,6117,23. Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 4899353578106268996578817091118595118,0119,34.Прибыль от продажи, тыс. руб.5266445433975095761672333821103,293,85. Прибыль до налогообложения, млн. руб.57668174283-82280116615-256563302,2-47,216. Фонд заработной платы, тыс. руб.1421309,71706224,12060153,5284914,4353929,4120,04120,77. Доля ФЗП в себестоимости реализованной продукции, тыс. руб.0,2900,2950,2980,0050,0031,021,017.Добавленная стоимость, тыс. руб.1947953,72249621,12569729,5301667,4320108,4115,5114,2 процентах к продажам35,9035,5734,68-0,33-0,89--8. Добавленная стоимость на 1 работника, тыс. руб.180,72213,11252,1132,3939,00117,9118,39. Среднесписочная численность персонала, чел.107791055610193-223-36397,9396,5610. Среднемесячная зарплата, тыс. руб.10896,813364,516794,12467,73429,6122,6125,711. Рентабельность затрат, процент10,759,407,38-1,35-2,02--12. Рентабельность продаж, процент9,708,596,88-1,11-1,71--13. Рентабельность персонала, процент4885,835147,754999,27261,92-148,48--14. Прибыль на 1 рубль заработной платы, копеек0,370,320,25-0,05-0,0786,578,1Качественным показателем, характеризующим добавленную стоимость, является прибыль от продажи продукции, которая в 2008 году составила 509576 тыс. рублей, и по сравнению с 2007 годом уменьшилась на 33821 млн. рублей, или на 6,2%.
В расчете на 1 работника компании сумма добавленной стоимости за 2008 год составила 252,11 тысяч рублей, что на 39 тысяч рублей, или на 18,3%, больше аналогичного показателя за 2007 год.
ОАО Нефтекамскшина - социально ориентированное предприятие. Социальная политика является необходимым и значимым компонентом деятельности компании. Социальная политика ОАО Нефтекамскшина осуществляется по двум основным направления внутреннему и внешнему. В рамках первого направления компания реализует социальные программы, направленные на мотивацию, социальную защиту, развитие персонала, создание безопасных условий труда.
Главная цель внутренних социальных программ повышение эффективности деятельности компании, внешни заключается в реализации мероприятий, направленных на развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения, поддержку социально-уязвимых слоев населения.
ОАО Нефтекамскшина осуществляет свою деятельность на территории Республики Татарстан, г. Нефтекамск. ОАО Нефтекамскшина имеет свое представительство в городе Москва.
Миссия ОАО Нефтекамскшина - укрепление позиции компании как лидера шинной отрасли РФ, производство конкурентоспособных автошин, удовлетворяющих требованиям и ожидания потребителей, обеспечением высокого уровня социальной ответственности.
Стратегические задачи компании до 2012 года:
- обеспечение финансовой устойчивости и экономической стабильности компании;
- выход на новые рынки сбыта шин комплектацию автосборочных производств в России, в том числе иностранных автомобильных заводов;
- формирование и реализация инновационно-направленной инженерно- технической политики по отработке новых технологий, конструкций шин, рецептур и освоения новых типов технологического оборудования;
- обновление ассортимента и потребительских свойств материалов шинного производства со стабильными показателями качества;
- создание и освоение новых производств, позволяющих осуществлять выпуск шин по более эффективным технологиям с применением НОУ-ХАУ мировых производителей шин и высокоточного оборудования европейского производства;
- обновление ассортимента выпускаемых шин, исходя из требований рынка и тенденций развития автомобильной отрасли;
- повышение и стабилизация уровня качества выпускаемой продукции по всей производственно-технологической цепочке от изготовления резиновых смесей до вулканизации и испытания готовой продукции;
- поддержание работоспособности и осуществление замены физически и морально устаревшего оборудования, с выполнением планомерной модернизации, реконструкции и технического перевооружения производства по всей технологической цепочке.
Среднесписочная численность работников составила 10 556 человек. В сравнении с 2007 годом среднесписочная численность уменьшилась на 223 человека (2,1%) в результате выведения подразделений с непрофильными видами деятельности - научно-технического центра, управления АСУ а также за счет проведения мероприятий по оптимизации численности водителей автомобилей - ОАО АвтоВАЗ и ОАО КамАЗ. Предприятие также комплектует шинами ОАО Нефтекамскшина - одно из бюджетообразующих предприятий города и республики.
В 2008 году сумма перечисленных налогов и платежей по сравнению с 2007 годом увеличилась на 168,5 млн. рублей (13,5%) и составила 1 414,7 млн. рублей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Татарстан 506, 7 млн. рублей (в 2006 году - 430,5 млн. рублей)