Организация, планирование и управление предприятий лесной промышленности
Дипломная работа - Сельское хозяйство
Другие дипломы по предмету Сельское хозяйство
sp;
Таблица 1.29 - Отдел снабжения
Наименование должностейКоличество, чел.Инженер по снабжению и сбыту1Снабженец1Зав. центральным материальным складом1Итого3
Общий фонд з/п = 8311056 руб.
1.9Вспомогательные материалы. Организация НТС.
Раiет стоимости бензопил
Стоимость = 5000*1,18*1,1*11 = 71390 руб.
Раiет стоимости пильных цепей
- для бензопил
Стоимость = 100 * 79 = 7900 руб.
Цепи пильные для машин
Стоимость = 100 * 63 = 6300 руб.
Раiет образивных материалов
Расход образивных кругов определяется:
Стоимость = 50 * 250 = 12500 руб.
Расход брусков и оселков:
Стоимость = 50 * 13 = 650 руб.
Раiет канатов
Для вывозки:
1.Растяжка крестовой iепки d = 19,5 мм
Стоимость = 467,5 * 21 = 9817,5 руб.
2.Для крепления стоек коника d = 15 мм
Стоимость = 435 * 21 = 9135 руб.
3.Для подъема ужима d = 18 мм
Стоимость = 432,5 * 21 = 9082,5 руб.
4.Для увязки воза d = 9,9 мм
Стоимость = 294,5 * 21 = 6184,5 руб.
Стоимость общая = 34219 руб.
Для выгрузки К-305Н.
1.Канат грузовой d = 22,5 мм
Стоимость = 947,5 * 21 = 19897,13 руб.
2.Канат тяговый d = 15 мм
Стоимость = 805,06 * 21 = 16906,3 руб.
3.Стропкомплект d = 25,5 мм
Стоимость = 770,7 * 21 = 16184,01 руб.
Стоимость общая = 52987,44 руб.
Для штабелевки, погрузки ККС-10.
1.Канат грузовой d = 15 мм
Стоимость = 416,73 * 21 = 8751,3 руб.
2.Канат тяговый d = 8,3 мм
Стоимость = 654,5 * 21 = 13744,5 руб.
3.Стропкомплект d = 18,5 мм
Стоимость = 217,6 * 21 = 4569,6 руб.
Стоимость общая = 27065,4 руб.
Для разгрузки РРУ-10.
1.Грузовой трос d = 18 мм
Стоимость = 597,5 * 21 = 12547,5 руб.
2.Стропы d = 15 мм
Стоимость = 392,5 * 21 = 8242,5 руб.
Стоимость общая = 20790 руб.
Для сортировки ТС-7.
Канат на сортировке d = 21 мм
Стоимость = 3062,5 * 21 = 64312,5 руб.
Для валки ЛП-19, 2 шт .
Трос d = 22,5 мм
м
Общая стоимость = 1091,25 * 21 * 2 = 45832,5 руб.
Для трелевки ЛП-18, 5 щт.
Трос d=22,5 мм
м
Общая стоимость = 1355*21*5=142275 руб.
Для обрезки сучьев ЛП-30.
Трос d = 18 мм
Рабочий:
Холостой:
Стоимость общая = 1268,5 * 21 = 266437,5 руб.
Раiет стоимости шин
Стоимость = 999 * 1,18 * 1,1 * 11 * 11 = 156900 руб.
Раiет стоимости спецодежды
Основные рабочие 1000руб. в год * 913 чел = 91000 руб.
Вспомогательные 500руб. * 107 чел = 53500 руб.
Общая стоимость = 144500 руб.
Вспомогательные материалы для МАЗ.
1)Стоимость запасных частей = руб
Прицеп = руб
Стоимость = 32318,1 руб.
2)Канаты:
.растяжка крестовой iепки, трос d=19,5мм
запасрвка 30п.м*11шт = 330 п.м
расход 1,1п.м - 1000м3
Стоимость = 467,5*21 = 9817,5 руб
2.d = 15 мм.
Стоимость = 436*21 = 9156 руб
. d = 18 мм.
Стоимость = 432,5*21 = 9082,5 руб
Раiет стоимости строительного леса на собственные нужды
Стоимость = 2500м3 * 500 руб. = 1250000 руб.
Раiет предметов ТО и ТБ
1% от з/платы рабочих = 13930627,21* 1% = 139306,3 руб.
Раiет запасных частей и ремонтных материалов
Таблица 1.30 - Запасные части и ремонтные материалы
Наименование оборудованияОтработано маш-см в годМото-часыНорматив зап. частей и рем. мат-ов, на 100 мото-час, руб.Всего за год, руб.ЛП-195953540,25517,3285711,9ЛП-1816679918,65196,11493863,9ЛП-309405593189,08257192,76ПЛ-26512962,05185,932908813,5МАЗ 509609414609414101,99322995,5ТМЗ-80330470730470722,65325503,4К-305Н7205040138243657,2РРУ-10М1215,58508,561,19745505,9ЛО-15С1215,58508,5187,22362798ТС-71215,58508,591,11468598,1ККС-1015304071093,49910328,5Итого7896371,7
Кинд = 46,7
Смазочные материалы
Принимаем 4% от суммы стоимости дизельного топлива и бензина
ЛП-19 = 3419125 руб.
ЛП-18 = 5450625 руб.
ЛП-30 = 2190000 руб.
ПЛ-2 = 1170600 руб.
МАЗ = 9688099,5 руб.
Общая стоимость = 21938449,5 руб.
Итого общее = 11325613,92 руб.
2. Планирование производственной программы
2.1 Смета затрат по элементам затрат
Таблица 2.1 - Смета затрат по элементам
Наименование затратСумма,руб.1. Сырье и основные материалы за минусом стоимости полезных отходов-2. Вспомогательные материалы11325613,923. Общий фонд зарплаты ППП33627731,414. ЕСН8608699,245. Топливо29173150,96. Электроэнергия1906230,087. Амортизационные отчисления17821743,18. Прочие включая лесные подати18646316,8Итого затрат121109484,9
Себестоимость 1-го обезличенного м3 находится по формуле:
, (2.1)
Общий фонд ППП
Общий фонд ППП = Фонд з/п штатного персонала + Фонд з/п рабочих
Фонд з/п штатного персонала = 8311056 руб.
Фонд з/п рабочих = 25316675,41 руб.
Общий фонд ППП = 33627731,41 руб.
Отчисления в ЕСН
33627731,41 руб. * 25,6% = 8608699,24 руб.
Топливо
Топливо = лесосека + вывозка + 30% на прочее оборудование
Топливо = 29173150,9 руб.
Электроэнергия
Определяется как:
Итого по Н.С. * 1,18 руб. за кВт-ч
Эл./энергия = 1615449,22*1,18 = 1906230,08 руб.
Раiет ГСМ.
.ЛП-19 Д.Т. = 3439125 руб.
Смазочные = 4% от Д.Т = 137565 руб
Итого 3576690 руб.
2.ЛП-18
Д.Т. = 5450625 руб.
Смазочные = 4% от Д.Т = 218025 руб
Итого 5668650 руб.
3.ЛП-30
Д.Т. = 2160000 руб.
Смазочные = 4% от Д.Т = 86400 руб
Бензин = 30000 руб.
Итого 2276400 руб.
. ПЛ-2
Д.Т. = 1154250 руб.
Смазочные = 4% от Д.Т = 46170 руб
Бензин = 16350 руб
Итого 1216770 руб.
4.МАЗ 509
Д.Т. = 9688099,5 руб.
Смазочные = 4% от Д.Т = 14352,7 руб
Итого 9702452,2 руб.
Амортизационные отчисления
А.о. = 17821743,1 руб. (см. таблицу Амортизационные отчисления)
Прочие затраты, включая лесные подати
Прочие затраты = 10% от суммы статей 1 - 7 + лесные подати.
Раiет лесных податей.
Все леса разделены по лесотаксовым зонам.
Пятый Восточно-Сибирский лесотаксовый район.
Разряд такс 4