Годовой отчет за 2008 год Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»

Вид материала

Отчет

Содержание 4.4. Выполнение производственно-экономических показателей работы общества по видам деятельности

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» по итогам, 1167.06kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
• Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
• Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
• Годовой отчет ОАО «бкк» за 2008 год, 137.81kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
• Бухгалтерский отчет за 2011 год пояснительная записка г. Норильск 2012 год, 1139.15kb.
• Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности открытого акционерного общества, 389.5kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 621.3kb.
• Годовой отчет за 2010 год о деятельности, 318.63kb.

4.3. Выполнение производственных показателей пассажирским флотом.

Пассажирский флот компании осуществляет перевозки пассажиров в границах Нижегородской области на местных и пригородных маршрутах, отечественных и зарубежных туристов на туристских и экскурсионно-прогулочных маршрутах. По перевозкам туристов ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» имеет стабильное положение в Центральном и Северо-Западном бассейнах. Использование на круизных маршрутах и туристических перевозках высококомфортабельного флота, имеющегося в распоряжении только ОАО «Волга-флот», дает пароходству существенное конкурентное преимущество перед другими судоходными компаниями. Кроме пассажирских теплоходов нашей компании в указанном регионе эксплуатируется более 100 ед. флота других судовладельцев.

Пассажирскими судами компании перевозится основной поток туристов по направлениям «Москва – Санкт-Петербург», «Москва – Астрахань», «Москва – Ростов», «Нижний Новгород – Астрахань», «Нижний Новгород – Санкт- Петербург», из Самары на Астрахань, Пермь, Москву и Санкт-Петербург. Основные суда пассажирского флота компании (проект 301, 302, КУ-040, КУ-056) используются для перевозки иностранных туристов по маршруту Москва-Санкт-Петербург туроператорами ООО «ВодоходЪ»
(г. Москва), ООО «ВодоходЪ-Санкт-Петербург». Российские туристы обслуживаются пассажирскими теплоходами проектов 301, 92-016, 588, 26-37, 305.

Реализацию туристского продукта на пассажирских теплоходах судоходной компании осуществляли 5 туристских фирм по договорам аренды транспортных средств с экипажем.

Основными туроператорами пассажирского флота являются:

- ООО «ВодоходЪ» г. Москва - 14 ед.,

- ООО «Компания речного туризма Волжского пароходства» - 9 ед.,

- ООО «ВодоходЪ- Санкт-Петербург» - 7 ед.

По перевозкам пассажиров на местных и пригородных маршрутах в границах Нижегородской области Компания занимает доминирующее положение. Основную конкуренцию составляют автомобильные перевозки пассажиров. Рынок транспортных услуг, оказываемых скоростным и пригородным пассажирским флотом, сложился в результате традиционного использования населением этих видов флота для сообщения между пунктами Нижегородской области.

Суда на подводных крыльях (типа «Ракета», «Восход») обеспечивают перевозки пассажиров на местных скоростных маршрутах, водоизмещающий флот (типа «ОМ», «ПС») на пригородных маршрутах, водоизмещающий флот (типа «Москва», «Отдых») на экскурсионно-прогулочных маршрутах (в аренде у ООО «Волга-Флот-Тур).

Географические границы эксплуатационной деятельности включают территории между населенными пунктами Нижегородской области:

• Н.Новгород - п. Октябрьский,
  
• Н.Новгород - Макарьев,
  
• Н.Новгород – з-н Калинина,
  
• Н.Новгород - Бор,
  
• Сормово-Дрязга.
  
• В навигацию 2008 г. введено 37 единиц пассажирского транзитного и местного флота, в том числе для организации перевозок пассажиров на туристических маршрутах 31 ед., из них на экскурсионных маршрутах – 4 ед. Из 27 туристических судов переданы в тайм-чартер, 2 теплохода - «Рылеев», «Профессор Звонков» - находились в бербоут-чартере. В мае 2008 г. т/х «Рылеев» продан.
  
• На местных скоростных и пригородных маршрутах задействовано 4 единицы местного флота.
  

2 теплохода типа «Москва», 1 единица типа «Отдых» заняты на экскурсионно-прогулочных маршрутах, обслуживающих ООО «Компания речного туризма Волжского пароходства».

Доля флота, введенного в эксплуатацию в 2008 г., составила 80,4 % от балансового наличия. Кроме собственных пассажирских судов на туристских линиях работают 3 пассажирских судна, принятых в аренду у ОАО «Северо-Западное пароходство» и ОАО «Северо-Западный флот».

По итогам 2008 года пассажирским флотом судоходной компании перевезено 454,5 тыс. пассажиров. Данный показатель снизился по сравнению с планом на 19 %, с отчетом 2007 года на 26,9 % Снижение объемов перевозок пот сравнению с 2007 годом объясняется меньшим количеством эксплуатируемых судов, сокращением пассажиропотока на местных и пригородных линиях в связи с сокращением маршрутов, обслуживаемых скоростным флотом.

Общий пассажирооборот составил 200,8 млн. пкм, что выше плана на 7,3 % или 13,7 млн. пкм. и больше отчета прошлого года на 3,8 % или 7,4 млн. пкм.

В основном, суда вышли в рейс согласно установленному графику ввода в эксплуатацию.




На туристических судах за 2008 года провели отдых 251 тыс. пассажиров (+7,7% к плану и +12,4 % к отчету 2007 г.). Пассажирооборот составил 196,3 млн. пкм (+8,2% к плану и +5,2 % к отчету 2007 г.). Средний период работы составил 144,5 суток.

За 2008 года местным флотом перевезенo 146,8 тыс. пассажиров, что меньше плана на 46,9 % и отчета 2007 г. на 55,1 %. Пассажирооборот составил 1,5 млн. пкм.

Средний период работы судов составил 124,5 суток.

Перевозки пригородным и скоростным флотом являются убыточными. Возмещение убытков на содержание линии осуществляется из областного бюджета Нижегородской области. За 2008 г. дотация на покрытие убытков из областного бюджета поступила в сумме 5 485 тыс. рублей.

4.4. Выполнение производственно-экономических показателей работы общества по видам деятельности

Производственно-экономические показатели работы флота ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» за 2008 год приведены в таблице:

№	Показатели	2008 г.		Отклонение
п/п		Бизнес- план	Отчет	+/-	%
1.	Объем перевозок грузов, тыс. тонн	7 143	6 919	-224	-3,1
	в том числе:
	- сухогрузы внутренние	3 018	3 625	607	20,1
	- сухогрузы внутренние в валюте	2 475	1 876	-599	-24,2
	- загранперевозки	1 650	1 418	-232	-14,1
1.2.	Пассажиры, тыс. чел.	561	455	-107	-19,0
2.	Грузооборот, млн. ткм	11 222	10 340	-882	-7,9
	в том числе:
	- сухогрузы внутренние	3 949	4 229	280	7,1
	- сухогрузы внутренние в валюте	3 973	3 390	-583	-14,7
	- загранперевозки	3 300	2 721	-579	-17,5
3.	Пассажирооборот, млн. пкм	187	201	14	7,4
4.	Доходы всего, тыс. рублей	4 204 983	4 011 835	-193148	-4,6
	в том числе:
4.1.	От основной деятельности	4 178 583	3 980 984	-197599	-4,7
4.1.1.	пассажирский флот	544 446	577 411	32965	6,1
4.1.2.	грузовой флот внутреннего плавания	2 082 740	2114828	32088	1,5
4.1.3.	грузовой флот смешанного «река-море» плавания	1 551 397	1 288 745	-262652	-16,9
4.2.	От работы филиалов	4288	2870	-1418	-33,1
4.3.	От прочей деятельности	22112	27981	5869	26,5
5.	Расходы всего, тыс. рублей	4 013 389	4 071 625	58236	1,5
	в том числе:
	От основной деятельности	3 995 486	4 056 289	60803	1,5
5.1.	пассажирский флот	568 227	569 754	1527	0,3
5.2.	грузовой флот внутреннего плавания	1800367	1 906 445	106078	5,9
5.3.	грузовой флот смешанного «река-море» плавания	1 626 892	1 580 090	-46802	-2,9
5.4.	От работы филиалов	4369	4154	-215	-4,9
5.5.	От прочей деятельности	13534	11182	-2352	-17,4
6.	Валовая прибыль всего, тыс. рублей	191 594	-59 790	-251384	-131,2
7.	Затраты на рубль доходов, руб.	0,95	1,01	0	6,3
8.	Рентабельность, %	4,77	-1,47	-6	-130,8