Годовой отчет за 2008 год Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» по итогам, 1167.06kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
- Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
- Годовой отчет ОАО «бкк» за 2008 год, 137.81kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
- Бухгалтерский отчет за 2011 год пояснительная записка г. Норильск 2012 год, 1139.15kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности открытого акционерного общества, 389.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 621.3kb.
- Годовой отчет за 2010 год о деятельности, 318.63kb.
По несамоходному флоту общие затраты по техническому бюджету в 2008г. были запланированы в размере 11 971 тыс. рублей.
| Статьи технического бюджета | Несамоходный флот внутреннего плавания | |||
| Факт 2008 г. тыс. руб. | План 2008 г. тыс. руб. | (+/-) | % | |
| Навигационное снабжение | 111,2 | 275,3 | -164,1 | -59,6 |
| СЗЧ, ТМЦ краска для текущего (зимнего навигационного ремонта) | 254,1 | 1 792,5 | -1 538,4 | -85,8 |
| Итого снабжение | 365,3 | 2 067,8 | -1 702,5 | -82,3 |
| Навигационные услуги связи | 0,0 | 0,0 | | |
| Текущий (зимний) ремонт средств связи и навигации | 0,0 | 0,0 | | |
| Заводские расходы, текущий ремонт (зимний, навигационный) | 533,7 | 3 351,4 | -2 817,8 | -84,1 |
| Прочие расходы ТУ (регистр, контр., прочее) | 520,7 | 542,6 | -21,9 | -4,0 |
| Прочие расходы службы связи (регистр, контр., прочее) | | | | |
| Доп.расходы, согласованные с владельцем | | 0,0 | | |
| Саморемонт | 38,7 | 1 677,0 | -1 638,3 | -97,7 |
| Средний ремонт, всего, в том числе: | 4 498,6 | 4 333,0 | 165,6 | 3,8 |
| - заводские работы | 4 220,9 | 2 460,0 | 1 760,9 | 71,6 |
| - СЗЧ и ТМЦ | 277,74 | 1 873,0 | -1 595,3 | -85,2 |
| ИТОГО | 5 957,0 | 11 971,8 | -6 014,8 | -50,2 |
Рост фактических расходов по заводским работам по сравнению с плановыми произошел вследствие выполнения ранее незапланированных работ по докованию ряда секций, которые должны были войти в план работ на 2009 г., т.к. количество этих секций превышало возможности предприятий, было принято решение провести докование в 2008г.
- секции 152,161,168,177,179,181,182,191,194,198,199,238 (Звениговская БТОФ) на общую сумму 1 565,86 тыс. рублей,
- с. 170,173,175,178,185,186,241,237 (Борская БТОФ) на общую сумму 934,77 тыс. рублей.
По дежурному флоту (все БТОФ) общие затраты в плане 2008г. были запланированы в размере 8 564 тыс. рублей.
| Статьи технического бюджета | Дежурные суда внутреннего плавания | |||
| Факт 2008 г. тыс. руб. | План 2008 г. тыс. руб. | (+/-) | % | |
| Навигационное снабжение | 186,3 | 534,0 | -347,7 | -65,1 |
| СЗЧ, ТМЦ краска для текущего (зимнего навигационного ремонта) | 1 742,2 | 1 229,0 | 513,2 | 96,11 |
| Итого снабжение | 1 928,5 | 1 763,0 | 165,5 | 9,39 |
| Навигационные услуги связи | 41,7 | 92,2 | -50,5 | -54,7 |
| Текущий (зимний) ремонт средств связи и навигации | 170,7 | 37,0 | 133,7 | 361,3 |
| Заводские расходы, текущий ремонт (зимний, навигационный) | 890,0 | 668,0 | 222,0 | 33,23 |
| Прочие расходы ТУ (регистр, контр., прочее) | 145,8 | 291,6 | -145,8 | -50 |
| Прочие расходы службы связи (регистр, контр., прочее) | 36,8 | 42,2 | -5,4 | -12,7 |
| Доп.расходы, согласованные с владельцем | | 0,0 | | |
| Саморемонт | | 920,0 | | |
| Средний ремонт, всего, в том числе: | 5 568,0 | 4 750,0 | 818,0 | 17,2 |
| - заводские работы | 4 882,6 | 2 400,0 | 2 482,6 | 103,4 |
| - СЗЧ и ТМЦ | 685,3 | 2 350,0 | -1 664,7 | -70,8 |
| ИТОГО | 8 781,4 | 8 564,0 | 217,4 | 2,54 |
Превышение фактических расходов над плановыми по заводским работам произошло по следующим причинам:
- превышение фактических затрат плановых по ремонту т/х «ОТ-1505» (Борская БТОФ) (фактические затраты составили 1 035,3 тыс. рублей при плане 227,0 тыс. рублей)
-внеплановый ремонт т/хз «Ваня Коммунист» (Звениговская БТОФ) ( фактические расходы составили 1 074,2 тыс. рублей при плане 55,0 тыс. рублей
- превышение фактических расходов над плановыми по дежурным судам Октябрьской БТОФ
- т/х «Элиста» (при плановых расходах в сумме 300,0 т. руб. фактические расходы составили 869,3 тыс. рублей,
- т/х «Плотовод 678» (при плановых расходах в сумме 400,0 тыс. рублей фактические расходы составили 981,8 тыс. рублей),
.увеличение стоимости ремонта т/х ОТ-2101 (Волжская БТОФ) (при плане 35,0 тыс. рублей фактические расходы составили 342,6 тыс. рублей).
По служебно-вспомогательному флоту, включая нефтеналивной флот (по всем БТОФ), затраты по техническому бюджету на 2008 г. были запланированы в размере 7 973,9 тыс. рублей
| Статьи технического бюджета | Служебно-вспомогательный флот | |||
| Факт 2008 г. тыс. руб. | План 2008 г. тыс. руб. | (+/-) | % | |
| Навигационное снабжение | 191,0 | 692,0 | -501,0 | -72,4 |
| СЗЧ, ТМЦ краска для текущего (зимного и навигационного ремонта) | 650,0 | 1 599,0 | -949,0 | -59,3 |
| Итого снабжение | 841,0 | 2 291,0 | -1 450,0 | -63,3 |
| Навигационные услуги связи | 35,1 | 52,0 | -16,9 | -32,5 |
| Текущий (зимний) ремонт средств связи и навигации | 2,7 | 53,0 | -50,3 | -94,9 |
| Заводские расходы, текущий ремонт | 1 659,2 | 1 527,8 | 131,4 | 8,6 |
| Прочие расходы ТУ (регистр, контр., прочее) | 348,3 | 336,8 | 11,5 | 3,4 |
| Прочие расходы службы связи (регистр, контр., прочее) | 2,2 | 48,3 | -46,2 | -95,5 |
| Доп.расходы, согласованные с владельцем | 89,0 | 0,0 | 89,0 | 0 |
| Саморемонт | 0,0 | 1 075,0 | -1 075,0 | -100 |
| Средний ремонт, всего, в том числе: | 5 639,3 | 2 590,0 | 3 049,3 | 117,7 |
| - заводские работы | 4 497,1 | 1 640,0 | 2 857,1 | 174,2 |
| - СЗЧ и ТМЦ | 1 142,2 | 950,0 | 192,2 | 20,2 |
| ИТОГО | 8 616,7 | 7 973,9 | 642,8 | 8,0 |
| Аварийный ремонт | 70,6 | 0 | | |
| ВСЕГО | 8 687,4 | 7 973,9 | 713,5 | 8,95 |
Превышение фактических расходов над плановыми произошло из-за незапланированного ремонта плавучих кранов ввиду их плохого технического состояния:
- ПК-2055 (затраты 2 359,6 тыс. рублей при плане 244,0 тыс. рублей),
- п/к Т-304 (затраты 524,3 тыс. рублей при плане 263,8 тыс. рублей)
Структура затрат по среднему ремонту
самоходного грузового, буксирного, несамоходного, дежурного и вспомогательного флота (Городецкая, Борская, Звениговская, Волжская БТОФ)
| | Факт 2008 г. | План 2008 г. | ||
| Вид затрат | тыс. руб. | Доля, % | тыс. руб. | Доля, % |
| Заводские работы | 131 866,42 | 80,15 | 104 329,5 | 74,41 |
| СЗЧ и материалы | 32 651,28 | 19,85 | 35 123 | 25 19 |
| ИТОГО | 164 517,70 | 100,00 | 139 452,5 | 100 |
По туристскому флоту общие затраты по техническому бюджету в 2008 г. были запланированы в размере 121 005 тыс. рублей. Общее количество туристического флота, подлежащее ремонту, 28 единиц (без учета восстановительного ремонта т/х «Михаил Калинин»).
| Статьи технического бюджета | Туристский флот | |||
| Факт 2008 г. | План 2008 г. | (+/-) | % | |
| Навигационное снабжение | 7 601,30 | 9 280,0 | -1 678,7 | -18,1 |
| СЗЧ, ТМЦ краска для текущего (зимнего навигационного ремонта) | 22 941,7 | 14 900,0 | 8 041,7 | 54,0 |
| Итого снабжение | 30 543,0 | 24 180,0 | 6 363,0 | 26,3 |
| Навигационные услуги связи | 761,8 | 627,8 | 134,1 | 21,4 |
| Текущий (зимний) ремонт средств связи и навигации | 3 633,7 | 4 144,8 | -511,1 | -12,3 |
| Заводские расходы, текущий ремонт (зимний, навигационный) | 20 081,5 | 27 101,1 | -7 019,7 | |
| Прочие расходы ТУ (регистр, контр., прочее) | 1 759,0 | 2 760,0 | -1 001,0 | -36,3 |
| Прочие расходы службы связи (регистр, контр., прочее) | 169,6 | 189,0 | -19,4 | -10,3 |
| Доп.расходы, согласованные с владельцем | 7 558,6 | 14 706,5 | -7 147,9 | -48,6 |
| Саморемонт | 16 309,8 | 12 660,0 | 3 649,8 | 28,8 |
| Средний ремонт, всего, в том числе: | 26 474,2 | 34 636,0 | -8 161,8 | -23,6 |
| - заводские работы | 11 484,2 | 22 136,0 | -10 651,8 | -48,1 |
| - СЗЧ и ТМЦ | 14 990,0 | 12 500,0 | 2 490,0 | 19,9 |
| ВСЕГО | 107 291,3 | 121 005,1 | -13 713,8 | -11,3 |
В 2008 году в соответствии с судовыми документами проведено очередное освидетельствование механизмов на 11 судах, освидетельствование доковое корпус, ДРК на 9 судах.
Ремонт туристического флота с очередным освидетельствованием корпуса и ДРК производился на заводе ОАО «СРЗ ППК».
Снижение затрат по техническому бюджету туристического пассажирского флота достигнуто, в основном, за счет снижения расходов по замене камбузного оборудования и доковых ремонтов судов.