ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Лист 02
Расчет налога на прибыль организаций
за январь — декабрь 200 5 г.
(отчетный (налоговый) период)
(руб.)
Показатели
Код строки
Сумма
1
2
3
Доходы от реализации (Приложение № 1)
010
1 719 967
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (Приложение № 2)
020
1 421 336
Внереализационные доходы
030
9600
Внереализационные расходы
040
42 912
в том числе:
убыток, образовавшийся при уступке права требования (в соответствии с п. 2 ст. 279 НК РФ)
041
2250
Итого прибыль (убыток) (строка 010 – строка 020 + строка 030 – строка 040)
050
265 319
Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев)
070
Положительное сальдо от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости, ранее включенное в налоговую базу по налогу на прибыль в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев ценных бумаг, полученных в результате новации)
071
Сумма положительного сальдо курсовых разниц по ОВГВЗ III серии, приходящихся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев ценных бумаг, полученных в результате новации)
072
Часть процентного дохода, подлежащего исключению при погашении государственных ценных бумаг, полученных в результате новации, в пределах прибыли от погашения указанных ценных бумаг
073
Сумма прибыли по операциям с ценными бумагами, направляемая на покрытие убытка по ценным бумагам, полученным в результате новации
074
Доходы от долевого участия в других организациях, а также проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог с которых удержан налоговым агентом (источником выплаты дохода)
080
2300
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
090
Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.01 г.
№ 110-ФЗ:
100
Предусмотренные п. 4 ст. 6 Закона № 2116-1
Предусмотренные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона № 2116-1
110
Предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона № 2116-1
120
Предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона № 2116-1
130
Налоговая база (строка 050 – строка 060 – строка 070 – строка 071 –
строка 072 – строка 073 – строка 074 – строка 080 – строка 090 –
строка 100 – строка 110 – строка 120 – строка 130)
140
262 419
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) (строка 100 Приложения № 4 к Листу 02)
150
Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот
в том числе:
в бюджет субъекта Российской Федерации
160
в местный бюджет
170
Налоговая база для исчисления налога:
180
268 319
в федеральный бюджет (строка 140 – строка 150) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 10 + строка 590 Листа 11)
В бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140 – строка 150 – строка 160) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 10 + строка 590 Листа 11)
190
268 319
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца п. 1 ст. 284 НК РФ)
191
в местный бюджет (строка 140 – строка 150 – строка 170) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 10 + строка 590 Листа 11)
200
268 319
Ставка налога на прибыль — всего (%)
210
24.00%
в том числе:
в федеральный бюджет
220
6.50%
в бюджет субъекта Российской Федерации
230
17.50%
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца п. 1 ст. 284 НК РФ)
231
Сумма исчисленного налога на прибыль — всего
250
64 397
в том числе:
в федеральный бюджет (строка 180 х строка 220 : 100)
260
17440
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 190 х строка 230 : 100) + (строка 191 х строка 231 : 100)
270
46955
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период — всего
290
77 272
в том числе:
300
24 148
в федеральный бюджет
в бюджет субъекта Российской Федерации
310
46 685
в местный бюджет
320
6439
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно специальной Декларации (расчету), принятой налоговым органом
330
в том числе:
340
в федеральный бюджет
в бюджет субъекта Российской Федерации
350
в местный бюджет
360
Сумма налога на прибыль к доплате — всего (строка 250 – строка 290 – строка 330, если строка 250 больше суммы строк 290 и 330), (строка 380 + строка 390 + строка 400)
370
в том числе:
380
в федеральный бюджет
в бюджет субъекта Российской Федерации
390
Сумма налога на прибыль к уменьшению — всего (строка 250 – строка 290 – строка 330, если строка 250 меньше суммы строк 290 и 330)
(строка 420 + строка 430 + строка 440)
410
12 875
в том числе:
420
4024
в федеральный бюджет
в бюджет субъекта Российской Федерации
430
7779
в местный бюджет
440
1073
Сумма ежемесячных авансовых платежей на квартал 200 года — всего (строка 250 – строка 250 Декларации за предыдущий отчетный период)
450
25 745
в том числе:
460
2681
в федеральный бюджет по сроку 28
в федеральный бюджет по сроку 28
470
2682
в федеральный бюджет по сроку 28
480
2682
в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28
490
5185
в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28
500
5185
в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28
510
5185
в местный бюджет по сроку 28
520
715
в местный бюджет по сроку 28
530
715
в местный бюджет по сроку 28
540
715
Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 г. № 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года: в федеральный бюджет (строка 081 или строка 082 или строка 083 или строка 084 или строка 085 Листа 12 или эти же строки Листа 13)
550
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 091 или строка 092 или строка 093 или строка 094 или строка 095 Листа 12 или эти же строки Листа 13)
560
в местный бюджет (строка 101 или строка 102 или строка 103 или строка 104 или строка 105 Листа 12 или эти же строки Листа 13)
570
Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего года
580
Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 № 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по сроку 28
590
в том числе:
600
в федеральный бюджет
в бюджет субъекта Российской Федерации
610
в местный бюджет
620
Лист 05
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
за январь — декабрь 200 5 г.
(отчетный (налоговый) период)