Содержание
Введение 4
1. Технико-экономическая характеристика локомотивного депо 6
2. Производственная программа депо 9
2.1. Расчет пробега и эксплуатируемого парка локомотивов 9
2.2. Программа технического обслуживания и текущего ремонта локомотивов, работающих в пассажирском движении 11
2.3. Программа технического обслуживания и текущего ремонта локомотивов, работающих на маневрах 14
3. Технико-экономические показатели 16
4. План по труду 18
4.1. Планирование численности работников 18
4.1.1. Работники, занятые на экипировке и техническом обслуживании второго объема (ТО-2) локомотивов 18
4.1.2. Работники, занятые на текущем ремонте и техническом обслуживании локомотивов 19
4.1.3. Численность прочих групп контингента 25
4.2. Планирование затрат на оплату труда 25
4.2.1. Фонд оплаты труда работников, занятых на ТО-2 и экипировке локомотивов 25
4.2.2. Фонд оплаты труда работников, занятых на техническом обслуживании и текущем ремонте локомотивов 27
4.2.3. Фонд оплаты труда остальных работников депо 29
4.3. Расчет производительности труда и среднемесячной заработной платы 30
5. План расходов по обычным видам деятельности 31
5.1. Прямые расходы на экипировку и ремонт локомотивов 31
5.2. Расходы, общие для всех мест возникновения затрат и видов работ 34
5.3. Общехозяйственные расходы 41
6. Калькуляция технических обслуживаний и текущих ремонтов локомотивов 44
Список литературы 45
Введение
Одним из важнейших событий в экономической жизни страны в 2003 г. стало создание ОАО «РЖД». Однако юридическое оформление новых организационно-правовых форм не означает окончания структурной перестройки на транспорте, а создает благоприятные условия для дальнейших рыночных преобразований.
В комплексе задач, стоящих перед ОАО «РЖД», одно из центральных мест занимает разделение монопольного и конкурентного сектора экономики. Для реализации поставленной задачи было принято решение о структурной перестройке локомотивного хозяйства. Это решение предусматривает экономическое и организационное разделение функций локомотивного депо на эксплуатационную (монопольный сектор) и ремонтную (в перспективе конкурентный сектор) деятельности. На сети железных дорог были созданы принципиально новые структурные подразделения: базовые предприятия по эксплуатации локомотивов (эксплуатационные локомотивные депо) и базовые предприятия по ремонту и техническому обслуживанию локомотивов (ремонтные локомотивные депо).
Основной производственной функцией ремонтных локомотивных депо является современный качественный ремонт локомотивов по программе, утвержденной вышестоящей организацией. Производственная программа каждого депо устанавливается с учетом их производственной мощности и технического оснащения в соответствии с принятой на дороге специализацией ремонтных депо по сериям ремонтируемых локомотивов и видам ремонта.
Система бюджетного управления ставит перед структурными единицами задачу дальнейшего улучшения производственно-хозяйственной деятельности и повышения обоснованности технико-экономического планирования, так как практически единственным основанием для мотивационного финансирования структурной единицы является экономия расходов по обычным видам деятельности.
План экономического и социального развития обособленного отраслевого структурного подразделения железнодорожного транспорта содержит следующие основные разделы:
* Производственная программа;
* Технико-экономические показатели;
* План по труду;
* План расходов и себестоимость;
Цель проекта – разработать данные разделы и рассчитать основные показатели, относящиеся к плану экономического развития локомотивного депо.
1. Технико-экономическая характеристика локомотивного депо
Исходные данные для расчета приведены в табл. 1.1.
Таблица 1.1.
Исходные данные
Показатели
участки
А-Б
Б-В
В-Г
Г-Б
Г-А
Протяженность, км
270
310
185
135
209
Пассажирское движение
Число пар поездов в сутки
12
8
16
10
15
Локомотивное депо находится в п. А полигона (рис. 1).
Рисунок 1. Участок полигона
В локомотивном депо выполняются следующие виды ремонта:
* Экипировка и техническое обслуживание второго объема (ТО-2), работающих в пассажирском движении
* Все виды технического ремонта и технического обслуживания (кроме ТО-2) локомотивов, работающих в пассажирском движении
* Все виды текущего ремонта и технического обслуживания локомотивов, работающих на маневрах.
Участки обращения локомотивов: А-Б, Б-В, В-Г
Технико-экономическая характеристика локомотивного депо приведена в табл. 1.2.
Таблица 1.2.
Технико-экономическая характеристика локомотивного депо
Показатели
1. Серия локомотивов
Пассажирское движение
ЧС-2
Маневровая работа
ТЭМ-2