Содержание
1. Резюме проекта 3
2. Характеристика предприятия 4
3. Описание услуги 7
4. Характеристика рынков сбыта 8
5. Описание конкурентов 11
6. План маркетинга 11
7. План производства 13
7.1. Начальные затраты 13
7.2. Прогнозируемый объем реализации услуг 14
7.3. Материальные затраты 15
7.4. Расчет фонда оплаты труда 16
7.5. Прямые прочие расходы 17
7.6. Смета расходов 17
8. Организационный план 18
9. Оценка риска 26
10. Финансовый план 28
10.1. Отчет о прибылях и убытках 28
10.2. Точка безубыточности 29
10.3. Баланс денежных расходов и поступлений 30
10.4.Потребность в финансировании 31
10.5. Прогнозный баланс активов и пассивов проекта 32
11. Показатели эффективности проекта 33
Список литературы 37
1. Резюме проекта
Предлагаемый проект посвящен вопросам целесообразности строительства в городе Хабаровске спортивно- оздоровительного комплекса.
Задача настоящей работы – технико-экономическое обоснование целесообразности создания Спортивно Молодежного Оздоровительного Комплекса при Муниципальном учреждении «Молодежный Оздоровительный Центр» (бывший ДК «Строитель»).
Существующий проект строительства пристройки к Дому «Строителей», в которой будет размещен Спортивно-Молодежный Оздоровительный комплекс (СМОК), рассчитан на регулярные занятия физической культурой (ФК) и спортом более 1500 человек, кроме того, планируется создание 19 рабочих мест. В проекте: двух этажная пристройка с тремя спортивными залами, душевыми, раздевалками и тренерскими комнатами.
На строительство пристройки (СМОК) по проекту планируется затратить 18 миллионов рублей из местного бюджета, а также 6 миллионов на оборудование помещений (оборудование спортивных залов - 4 миллиона и 2 миллиона на концертное оборудование).
Самая основная задача для осуществления проекта СМК – это получение финансирования из местного бюджета на строительство пристройки к МУ «Молодежный Центр», где и будет размещаться СМК. Но для этого необходимо убедить Администрацию г. Хабаровска в социальной значимости СМК, а так же предоставить расчеты СМК, которые помогут отразить минимизацию расходов местного бюджета на содержание СМК.
Затем необходимо закупить новое концертное и тренажерное оборудование, набрать квалифицированный персонал и приступить к работе.
Маркетинговый план действий:
1) Реклама в СМИ, т.е. на телевидении г. Хабаровска «Канал-16» и в местных газетах.
2) Разработка и распространение брошюр информационно-методическим отделом МУ «Молодежный Центр».
Все сметы и экономические расчеты представлены в практической части работы.
2. Характеристика предприятия
Муниципальное учреждение "Молодежный оздоровительный центр" является некоммерческой организацией и располагается по адресу г. Хабаровск, ул. Достоевского д.19 .
МУ "Молодежный оздоровительный центр" (МЦ) создается для систематизации оздоровительной работы с молодежью города, направленной на воспитание, образование, оказание помощи в социальной адаптации и оздоровление молодого поколения, ведь от него зависит наше ближайшее будущее.
Молодежный оздоровительный центр организован в структуре Управления по делам молодежи и спорта. Деятельность Центра финансируется за счет местного бюджета, добровольных отчислений общественных организаций, фондов, предприятий, учреждений и физических лиц, а также за счет собственной хозрасчетной деятельности Центра.
Деятельность Центра строится на основе федеральной программы «Молодежь России», а также на основе целевых программ, утвержденных исполнительным органом по делам молодежи, разрабатываемых в соответствии с потребностями молодежи города и с задачами социальных служб, с которыми сотрудничает Центр, и Устава МЦ.
Основными целями работы МУ "Молодежный оздоровительный центр" являются:
1. создание информационно-методической базы по основным сферам жизнедеятельности молодежи и создание консультационной службы для молодежи;
2. организация культурного досуга молодежи, проведение зрелищных соревнований и мероприятий;
3. создание социально-реабилитационного оздоровительного центра;
4. создание постоянно-действующей молодежной биржи труда;
5. поддержка молодежных общественных организаций и объединений.
МУ "Молодежный оздоровительный центр" состоит из 8 основных отделов. Одним из отделов является отдел молодежных спортивно-развлекательных и спортивно-оздоровительных программ. Часть этого отдела - Спортивно-Молодежный оздоровительный комплекс (СМОК), который создает условия для занятий спортом, проведения соревнований и привлечения к физически активному отдыху в основном категорию лиц от 15 до 35 лет.
Как объект строительства Спортивно-Молодежный оздоровительный комплекс представляет из себя пристройку к МУ"Молодежный оздоровительный центр", состоящая из быстро - возводимых конструкций со стороны бассейна ДК "Строитель" площадью 2 000 кв. метров, которая включает в себя:
1.Универсальный игровой зал (с трибуной на 1000 чел.) - 20 х 50 метров