ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

План по труду и заработной плате по ОАО «Сириус»

показатель

Фактически за 2004

Отчетный 2005 год

отклонение

В % к прошлому 2004 году

план

фактически

% выполнение плана

От плана

От прошлого 2004 года

1. Розничный товарооборот млн. руб.:

а)в действующих ценах

б)в сопоставимых ценах

36 295

36 295

40 250

х

41 377

37 710

102,8

х

+ 1 127

+5 082

114,0

2. Среднесписочная численность торговых работников

1244

1 253

1 63

100,8

+10

+19

101,5

3. Среднгодовая выработка одного торгового работника, тыс.руб.;

а) исходя из розничного товарооборота в действующих ценах (стр.1а: стр.2х1000)

б)исходя из товарооборота в сопоставимых ценах (стр.1б:стр. 2х1000)

29 176

29 176

32 123

х

32 761

29 541

102,0

х

+638

х

+3585

365

112,3

101,3

4. Расходы на оплату труда:

а)сумма, млн. руб.

б) уровень в % к товарообороту в действующих ценах

2 031

5,612

2295

5,702

2409

5,822

105,0

102,1

+114

+0,120

+372

+0,210

118,3

103,7

5. Среднегодовая заработная плата на одного торгового работника (стр.4а : стр.2), млн.руб.

1,637

1,832

1,907

104,1

+0,075

+0.270

116,5