Содержание

Введение 4

1. Резюме 5

2. Целесообразность развития проекта 6

2.1. Текущее состояние объекта 6

2.2. Цели проекта 9

2.3. Сильные и слабые стороны проекта 11

3. Оценка возможностей рынка 14

3.1. Описание предоставляемых услуг 14

3.2. Анализ конкурентов 15

3.3. Клиентно- ориентированная политика 16

4. Стратегический рыночный план 17

4.1. Ценообразование 17

4.2. Продвижение услуг 17

5. Технический план реализации проекта 18

6. Организационный план и структура управления проектом 19

7. Финансовый план 23

7.1. Необходимые капиталовложения 23

7.1.1. Начальные затраты 23

7.1.2. Прогнозируемый объем реализации услуг 24

7.1.3. Материальные затраты 25

7.1.4. Расчет фонда оплаты труда 26

7.1.5. Прямые прочие расходы 27

7.1.6. Смета расходов 28

7.1.7.Потребность в финансировании 29

7.2. Анализ эффективности вложений 29

7.2.1. Отчет о прибылях и убытках 29

7.2.2. Точка безубыточности 30

7.2.3. Баланс денежных расходов и поступлений 31

7.2.4. Прогнозный баланс активов и пассивов проекта 32

8. Анализ рисков 33

Заключение 36

Список литературы 38

Приложение 1 40

Приложение 2 41

Введение

Задача настоящей работы – технико-экономическое обоснование целесообразности создания Спортивно Молодежного Комплекса при Муниципальном учреждении «Молодежный Центр» (бывший ДК «Строитель») в городе Хабаровске.

Существующий проект строительства пристройки к Дому «Строителей», в которой будет размещен Спортивно-Молодежный комплекс (СМК), рассчитан на регулярные занятия физической культурой (ФК) и спортом более 1500 человек, кроме того, планируется создание 19 рабочих мест. В проекте: двух этажная пристройка с тремя спортивными залами, душевыми, раздевалками и тренерскими комнатами.

На строительство пристройки (СМК) по проекту планируется затратить 18 миллионов рублей из местного бюджета, а также 6 миллионов на оборудование помещений (оборудование спортивных залов - 4 миллиона и 2 миллиона на концертное оборудование).

Стартовые затраты велики, поэтому, прежде чем начать строительство, необходимо рассмотреть актуальность создания СМК в районе ул. Ленина, д.19.

Целью данной работы является технико-экономическое обоснование создания СМК в городе Хабаровске.

Объектом исследования выступает спортивно- молодежный комплекс.

1. Резюме

Предлагаемый проект посвящен вопросам целесообразности строительства в городе Хабаровске спортивно- оздоровительного комплекса.

Задача настоящей работы – технико-экономическое обоснование целесообразности создания Спортивно Молодежного Оздоровительного Комплекса при Муниципальном учреждении «Молодежный Оздоровительный Центр» (бывший ДК «Строитель»).

Существующий проект строительства пристройки к Дому «Строитель», в которой будет размещен Спортивно-Молодежный Оздоровительный комплекс (СМОК), рассчитан на регулярные занятия физической культурой (ФК) и спортом более 1500 человек, кроме того, планируется создание 19 рабочих мест. В проекте: двух этажная пристройка с тремя спортивными залами, душевыми, раздевалками и тренерскими комнатами.

На строительство пристройки (СМОК) по проекту планируется затратить 18 миллионов рублей из местного бюджета, а также 6 миллионов на оборудование помещений (оборудование спортивных залов - 4 миллиона и 2 миллиона на концертное оборудование).

Самая основная задача для осуществления проекта СМК – это получение финансирования из местного бюджета на строительство пристройки к МУ «Молодежный Центр», где и будет размещаться СМК. Но для этого необходимо убедить Администрацию г. Хабаровска в социальной значимости СМК, а так же предоставить расчеты СМК, которые помогут отразить минимизацию расходов местного бюджета на содержание СМК.

Затем необходимо закупить новое концертное и тренажерное оборудование, набрать квалифицированный персонал и приступить к работе.

Маркетинговый план действий:

1) Реклама в СМИ, т.е. на телевидении г. Хабаровска «Канал-16» и в местных газетах.

2) Разработка и распространение брошюр информационно-методическим отделом МУ «Молодежный Центр».

Все сметы и экономические расчеты представлены в практической части работы.

2. Целесообразность развития проекта

2.1. Текущее состояние объекта

Муниципальное учреждение "Молодежный центр" является некоммерческой организацией и располагается по адресу г. Хабаровск, ул. Ленина д.19 .

МУ "Молодежный центр" (МЦ) создается для систематизации работы с молодежью города, направленной на воспитание, образование, оказание