Основные технико-экономические показатели работы ОАО «Смирныховский лес» в 2001-2003 гг.
Показатель
2001
2002
2003
1. Объем лесозаготовок, тыс. м3
73,0
71,9
71,5
2. Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. в том числе:
15221
23272
30863,5
-собственные
3337
4804
5811,5
-арендованные
11884
18468
25052
3. Фондоотдача, руб./руб.
4,46
3,29
1,72
4. Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел.
в том числе:
250
248
251
-служащие
38
36
36
-рабочие
212
210
215
5. Фондовооруженность, тыс. руб./чел.
60,9
93,8
122,9
6. Комплексная выработка на одного рабочего лесозаготовок, м3/чел.
344,3
342,4
332,6
7. Годовая выработка на одного работающего промышленно-производственного персонала, тыс. руб./чел.
320,6
365,5
246,2
8. Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.
96035
108023
88341
9. Прибыль от реализации, тыс. руб.
-7448
-1088
2321
10. Рентабельность продукции, %
-7,75
-1,01
2,60
11. Рентабельность продаж, %
-8,4
-1,02
2,56
Основные финансовые показатели работы предприятия в 2001-2003 гг.
Показатель
2001
2002
2003
1. Выручка от реализации, тыс. руб.
88587
106935
90662
2. Сумма активов предприятия, тыс. руб.
44498
52430,5
52010
3. Удельный вес оборотных активов в общей сумме активов
0,91
0,90
0,86
4. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,17
0,16
0,18
5. Коэффициент покрытия
0,78
0,61
0,59
6. Коэффициент общей платежеспособности
0,85
0,7
0,69
7. Коэффициент финансовой зависимости
1,18
1,43
1,44
8. Коэффициент автономии
-0,18
-0,43
-0,44
9. Коэффициент финансового левериджа
-6,51
-3,33
-3,25
Сравнительная характеристика и необходимое количество бензопил
Показатель
Базовый вариант
Внедряемый вариант
валка леса МП-5 «Урал-29»
обрезка сучьев «Тайга 214»
валка леса «Хускварна» 262 НН
обрезка сучьев «Хускварна» 262 ХР
1. Производительность пиления, см2/сек.
55
40
64
52
2. Сменная производительность, м3
120
54
141
70
3. Масса пилы сухая со стартером, кг.
12,4
9,9
7,5
6,4
4. Цена бензопилы, тыс. руб./шт.
3,5
4,0
18,0
14,0
5. Стоимость пильных частей и запчастей, израсходованных за ресурс бензопилы, в % к ее цене
92
94
59
56
6. Необходимое количество пил
3
6
2
4
7. Численность рабочих, чел.
6
6
4
4
Влияние концентрации на показатели нижних складов предприятия
Показатель
До концентрации
После концентрации
1. Объем раскряжевки, тыс. м3
в том числе:
71,5
71,5
-нижний склад «Пильва»
45,5
53,2
-нижний склад «Пограничное»
18,3
18,3
-нижний склад «Смирных»
7,7
-
2. Сменная выработка раскряжевочной установки ПРЕМЮ-650 на нижнем складе Пильва
130
145,4
3. Коэффициент загрузки раскряжевочной установки ПРЕМЮ-650 на нижнем складе Пильва
0,7
0,82
Изменение себестоимости 1м3 лесозаготовок в результате проведения предложенных мероприятий, в рублях
Показатель
Значение
1. Себестоимость 1м3 лесозаготовок до проведения мероприятий
1235,5
2. Снижение себестоимости 1м3 лесозаготовок за счет замены пильных механизмов на валке леса и обрезке сучьев
20,0
3. Снижение себестоимости 1м3 лесозаготовок за счет концентрации нижнескладских работ
12,8
4. Суммарное снижение себестоимости 1м3 лесозаготовок
32,8
5. Себестоимость 1м3 лесозаготовок после проведения мероприятий
1202,7
Калькуляция себестоимости 1м3 лесозаготовок до и после проведения предложенных мероприятий, в рублях
Статья
До мероприятий
После мероприятий
1. Плата за лесные ресурсы
58,6
58,6
2. Основная заработная плата производственных рабочих
184,5
168,2
3. Отчисления на социальное страхование производственных рабочих
70,0
64,6
4. Расходы на подготовку и освоение производства
80,2
80,2
5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
244,3
235,2
6. Услуги лесовозного транспорта
122,8
124,7
7. Цеховые расходы
13,5
13,4
8. Общехозяйственные расходы
52,2
52,2
9. Коммерческие расходы
370,7
370,7
10. Прочие расходы
38,7
34,9
11. Полная себестоимость
1235,5
1202,7
Влияние предложенных мероприятий на основные показатели работы предприятия
Показатель
До мероприятий
После мероприятия
1. Объем лесозаготовок, тыс. м3
71,5
71,5
2. Выручка от реализации, тыс. руб.
90662
90662
3. Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.
в том числе:
30863,5
30303,5
-собственные
5811,5
5811,5
-арендуемые
25052
24492
4. Фондоотдача, руб./руб.
1,72
1,75
5. Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел.
в том числе:
251
228
-служащие
36
34
-рабочие
215
194
6. Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел.
122,9
132,9
7. Комплексная выработка на одного рабочего лесозаготовок, /чел.
332,6
368,5
8. Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.
88341
86018
9. Себестоимость 1м3 древесины, руб.
1235,5
1202,7
10.Прибыль от продаж, тыс. руб.
2321
4644
11. Рентабельность продукции, %
2,63
5,40