Таблица 2. – Структура оборота по товарным группам (руб.)
Наименование
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Абсолютное отклонение
Темп роста, %
руб.
%
руб.
%
руб.
%
руб.
%
2006 /
2005
2007/
2005
2007/
2006
2006 / 2005
2007/
2005
2007/
2006
2006 / 2005
2007/
2005
2007/
2006
Кофе
435968,5
17,0
519304,2
20,0
574879,9
19,0
143335,7
138911,4
-4424,3
+3,0
+2,0
-1,0
132,8
131,9
99,2
Напитки (какао)
795001,5
31,0
811025,8
28,0
605136,8
20,0
16024,3
-189864,7
-205889,0
-3,0
-11,0
-8,0
102,0
76,2
74,6
Кулинария (маги)
179516,4
7,0
347582,5
12,0
393338,9
13,0
168066,1
213822,5
45756,4
+5,0
+6,0
+1,0
193,6
219,1
113,2
Детское питание
282097,3
11,0
405512,9
14,0
484109,4
16,0
123415,6
202012,1
78596,5
+3,0
+5,0
+2,0
143,7
171,6
119,3
Готовые завтраки
102580,8
4,0
115860,8
4,0
211797,8
7,0
13280,0
109217,0
95937,0
0
+3,0
+3,0
112,9
206,5
182,8
Плитка (шоколад)
589839,8
23,0
434478,2
15,0
423595,7
14,0
-155361,6
-166244,1
-10882,5
-8,0
-9,0
-1,0
73,6
71,8
97,4
Батоны
76935,7
3,0
57930,4
2,0
90770,5
3,0
-19005,3
13834,8
32840,1
-1,0
0
+1,0
75,3
117,9
156,7
Карамель
51290,5
2,0
86895,6
3,0
121027,3
4,0
35605,1
69736,8
34131,7
+1,0
+2,0
+1,0
169,4
235,9
139,2
Печенье
51290,5
2,0
57930,4
2,0
121027,3
4,0
6639,9
69736,8
63096,9
0
+2,0
+2,0
112,9
235,9
208,9
ИТОГО
2564521
100,0
2896521
100,0
3025684
100,0
332000
461163
129163
-
-
-
112,9
117,9
104,5
Таблица 12. - Динамика прибыли ООО «Виола» (руб.)
Показатель
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Абсолютное отклонение ( руб.)
Относительное отклонение (%)
2006/2005
2007/2005
2007/2006
2006/2005
2007/2005
2007/2006
Выручка от продаж продукции(работ, услуг) за минусом НДС, акцизов
2564521
2896521
3025684
332000
461163
129163
112,9
117,9
104,5
Себестоимость продаж товаров, продукции, работ, услуг
1432105
1665678
1682456
233573
250351
16778
116,3
117,5
101,0
Валовая прибыль
1132416
1230843
1343228
98427
210812
112385
108,7
118,6
109,1
Расходы периода (коммерческие и управленческие)
255340
258841
261004
3501
5664
21632
101,4
102,2
100,8
Прибыль (убыток) от продаж
877076
972002
1082224
94926
205148
110222
10,8
123,4
11,3
Внереализационные расходы
3710
3305
4005
-405
295
700
89,1
107,9
121,2
Чистая прибыль
873366
968697
1078219
95331
204853
109522
110,9
123,5
111,3
Таблица 13. – Расходы ООО «Виола» и их структура
Показатель
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Абсолютное отклонение (руб.)
Относительное отклонение (%)
2006/2005
2007/2005
2007/2006
2006/2005
2007/2005
2007/2006
руб.
%
руб.
%
руб.
%
Закупка продукции
1779777
69,4
1984116
68,5
2133107
70,5
204339
353330
148991
-0,9
1,1
2,0
Закупка нового оборудования
379549
14,8
477925
16,5
375184
12,4
98376
-4365
-102741
1,7
-2,4
-4,1
Издержки обращения
333387
12,9
428685
14,7
429647
14,2
95298,1
96260,2
962,0
1,8
1,3
-0,5
Прочие
71808
2,9
5795
0,3
87745
2,9
-66013
15937
962,0
-2,6
-
2,6
Итого:
2564521
100
2896521
100
3025684
100
332000
461163
129163
-
-
-
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Организационная структура ООО «Виола»