Таблица 2. – Структура оборота по товарным группам (руб.)

Наименование

2005 г.


2006 г.


2007 г.


Абсолютное отклонение


Темп роста, %


руб.

%

руб.

%

руб.

%

руб.


%


2006 /

2005

2007/

2005

2007/

2006

2006 / 2005

2007/

2005

2007/

2006

2006 / 2005

2007/

2005

2007/

2006

Кофе

435968,5

17,0

519304,2

20,0

574879,9

19,0

143335,7

138911,4

-4424,3

+3,0

+2,0

-1,0

132,8

131,9

99,2

Напитки (какао)

795001,5

31,0

811025,8

28,0

605136,8

20,0

16024,3

-189864,7

-205889,0

-3,0

-11,0

-8,0

102,0

76,2

74,6

Кулинария (маги)

179516,4

7,0

347582,5

12,0

393338,9

13,0

168066,1

213822,5

45756,4

+5,0

+6,0

+1,0

193,6

219,1

113,2

Детское питание

282097,3

11,0

405512,9

14,0

484109,4

16,0

123415,6

202012,1

78596,5

+3,0

+5,0

+2,0

143,7

171,6

119,3

Готовые завтраки

102580,8

4,0

115860,8

4,0

211797,8

7,0

13280,0

109217,0

95937,0

0

+3,0

+3,0

112,9

206,5

182,8

Плитка (шоколад)

589839,8

23,0

434478,2

15,0

423595,7

14,0

-155361,6

-166244,1

-10882,5

-8,0

-9,0

-1,0

73,6

71,8

97,4

Батоны

76935,7

3,0

57930,4

2,0

90770,5

3,0

-19005,3

13834,8

32840,1

-1,0

0

+1,0

75,3

117,9

156,7

Карамель

51290,5

2,0

86895,6

3,0

121027,3

4,0

35605,1

69736,8

34131,7

+1,0

+2,0

+1,0

169,4

235,9

139,2

Печенье

51290,5

2,0

57930,4

2,0

121027,3

4,0

6639,9

69736,8

63096,9

0

+2,0

+2,0

112,9

235,9

208,9

ИТОГО

2564521

100,0

2896521

100,0

3025684

100,0

332000

461163

129163

-

-

-

112,9

117,9

104,5


Таблица 12. - Динамика прибыли ООО «Виола» (руб.)


Показатель

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Абсолютное отклонение ( руб.)


Относительное отклонение (%)


2006/2005

2007/2005

2007/2006

2006/2005

2007/2005

2007/2006

Выручка от продаж продукции(работ, услуг) за минусом НДС, акцизов

2564521

2896521

3025684

332000

461163

129163

112,9

117,9

104,5

Себестоимость продаж товаров, продукции, работ, услуг

1432105

1665678

1682456

233573

250351

16778

116,3

117,5

101,0

Валовая прибыль

1132416

1230843

1343228

98427

210812

112385

108,7

118,6

109,1

Расходы периода (коммерческие и управленческие)

255340

258841

261004

3501

5664

21632

101,4

102,2

100,8

Прибыль (убыток) от продаж

877076

972002

1082224

94926

205148

110222

10,8

123,4

11,3

Внереализационные расходы

3710

3305

4005

-405

295

700

89,1

107,9

121,2

Чистая прибыль

873366

968697

1078219

95331

204853

109522

110,9

123,5

111,3



Таблица 13. – Расходы ООО «Виола» и их структура

Показатель

2005 г.


2006 г.


2007 г.


Абсолютное отклонение (руб.)


Относительное отклонение (%)


2006/2005


2007/2005


2007/2006


2006/2005


2007/2005


2007/2006


руб.

%

руб.

%

руб.

%


Закупка продукции

1779777

69,4

1984116

68,5

2133107

70,5

204339

353330

148991

-0,9

1,1

2,0

Закупка нового оборудования

379549

14,8

477925

16,5

375184

12,4

98376

-4365

-102741

1,7

-2,4

-4,1

Издержки обращения

333387

12,9

428685

14,7

429647

14,2

95298,1

96260,2

962,0

1,8

1,3

-0,5

Прочие

71808

2,9

5795

0,3

87745

2,9

-66013

15937

962,0

-2,6

-

2,6

Итого:

2564521

100

2896521

100

3025684

100

332000

461163

129163

-

-

-



ПРИЛОЖЕНИЕ А


Организационная структура ООО «Виола»