Расчет прибыльности и рентабельности проекта
Расчет прибыли в представительстве г.Новый Уренгой в 2004 году
Основные параметры
Ед.измерения
2003 г. (прогноз)
2003 г. (план)
2004 г. (план)
Темп роста
Потенциал региона
тыс.руб.
2 199,607
2 199,607
2 639,529
120%
Выручка
тыс.руб.
118,281
119,594
183,967
156%
% выручки в потенциале региона
%
5,4
5,4
7,0
% маржинальной доходности
%
31,2
31,2
28,3
91%
Маржинальный доход
тыс.руб.
36,903
37,307
52,018
141%
% затрат РП в маржинальном доходе
%
18,3
13,6
17,6
96%
Затраты РП
тыс.руб.
6,756
5,076
9,151
135%
%ФЗП в выручке
%
1,62
2,43
1,65
102%
ФЗП
тыс.руб.
1,912
2,900
3,038
159%
ФЗП на одного продавца
тыс.руб./мес.
26,559
48,339
29,707
112%
Численность
Чел.
6,0
5,0
8,5
142%
Выработка
тыс.руб./чел
19,713
23,918
21,581
109%
Оценка результативности проекта
Показатели
До проекта (2003 г.)
После проекта (2004 г.)
1. Выручка, тыс.руб.
927654
1128654
2. Себестоимость проданных товаров, тыс.руб.
626232
720166,8
3. Объем продаж, тыс.шт.
53
67
4. Прибыль от продаж, тыс.руб.
112673
203667,2
5. Чистая прибыль, тыс.руб.
65277
75067
5. Рентабельность продукции, %
18
28,2
6. Рентабельность производства, %
7
18