Основные технико-экономические показатели работы ОАО «Смирныховский лес» в 2001-2003 гг.
Показатель
2001
2002
2003
1. Объем лесозаготовок, тыс. м3
73,0
71,9
71,5
2. Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.
в том числе:
15221
23272
30863,5
-собственные
3337
4804
5811,5
-арендованные
11884
18468
25052
3. Фондоотдача, руб./руб.
4,46
3,29
1,72
4. Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел.
в том числе:
250
248
251
-служащие
38
36
36
-рабочие
212
210
215
5. Фондовооруженность, тыс. руб./чел.
60,9
93,8
122,9
6. Комплексная выработка на одного рабочего лесозаготовок, м3/чел.
344,3
342,4
332,6
7. Годовая выработка на одного работающего промышленно-производственного персонала, тыс. руб./чел.
320,6
365,5
246,2
8. Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.
96035
108023
88341
9. Прибыль от продаж, тыс. руб.
-7448
-1088
2321
10. Рентабельность продукции, %
-7,75
-1,01
2,60
11. Рентабельность продаж, %
-8,4
-1,02
2,56
Основные финансовые показатели работы предприятия в 2001-2003 гг.
Показатель
2001
2002
2003
1. Выручка от реализации, тыс. руб.
88587
106935
90662
2. Сумма активов предприятия, тыс. руб.
44498
52430,5
52010
3. Сумма оборотных активов предприятия, тыс. руб.
4158,5
5191
7027,5
4. Сумма внеоборотных активов предприятия, тыс. руб.
40339,5
47239,5
44982,5
5. Удельный вес оборотных активов в общей сумме активов
0,91
0,90
0,86
6. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,17
0,16
0,18
7. Коэффициент покрытия
0,78
0,61
0,59
8. Коэффициент общей платежеспособности
0,85
0,7
0,69
9. Коэффициент финансовой зависимости
1,18
1,43
1,44
10. Коэффициент финансового левериджа
-6,51
-3,33
-3,25
11. Оборачиваемость всех активов предприятия
1,99
2,04
1,74
12. Средний срок оборота всех активов в днях
181
176
206
13. Оборачиваемость оборотных активов
2,19
2,26
2,01
14. Средний срок оборота оборотных активов в днях
164
159
179
15. Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
8711,5
8966,5
8903
16. Оборачиваемость дебиторской задолженности
10,17
11,93
10,18
17. Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
17992
28385
56964,5
18. Оборачиваемость кредиторской задолженности
1,65
1,57
1,21
Сравнительная характеристика бензопил. Необходимое количество бензопил и численность рабочих.
Показатель
Базовый вариант
Внедряемый вариант
валка леса МП-5 «Урал-29»
обрезка сучьев «Тайга 214»
валка леса «Хускварна» 262 НН
обрезка сучьев «Хускварна» 262 ХР
1. Производительность пиления, см2/сек.
55
40
64
52
2. Сменная производительность, м3
120
54
141
70
3. Масса пилы сухая со стартером, кг.
12,4
9,9
7,5
6,4
4. Цена бензопилы, тыс. руб./шт.
3,5
4,0
18,0
14,0
5. Стоимость пильных цепей и запчастей, израсходованных за ресурс бензопилы, в % к цене
92
94
59
56
6. Необходимое количество пил
3
6
2
4
7. Численность рабочих, чел.
6
6
4
4
Структура нижнескладских работ и показатели загрузки оборудования
Показатель
До мероприятия
После мероприятия
1. Объем раскряжёвки, тыс. м3
в том числе:
71,5
71,5
-нижний склад «Пильва»
45,5
53,2
-нижний склад «Пограничное»
18,3
18,3
-нижний склад «Смирных»
7,7
-
2. Доля раскряжёвки, %
100
100
-нижний склад «Пильва»
63,6
74,5
-нижний склад «Пограничное»
25,5
25,5
-нижний склад «Смирных»
10,9
-
3. Сменная выработка раскряжевочной установки ПРЕМЮ-650 на нижнем складе «Пильва»
130
145,4
4. Коэффициент загрузки раскряжевочной установки ПРЕМЮ-650 на нижнем складе «Пильва»
0,7
0,82
Влияние мероприятий на себестоимость лесозаготовок, руб. /м3
Показатель
Значение
1. Себестоимость 1м3 лесозаготовок до внедрения мероприятий
1235,5
2. Изменение себестоимости 1м3 лесозаготовок за счет замены пильных механизмов на валке леса и обрезке сучьев,
в том числе:
20,0
-основная заработная плата производственных рабочих
-8,6
-ЕСН
-3,7
-РСЭО
-7,7
3. Изменение себестоимости 1м3 лесозаготовок за счет концентрации нижнескладских работ,
в том числе:
12,8
-основная заработная плата производственных рабочих
-7,7
-ЕСН
-1,7
-РСЭО
-1,4
-услуги лесовозного транспорта
+1,9
-цеховые расходы
-0,1
-прочие расходы
-3,8
4. Суммарное снижение себестоимости 1м3 лесозаготовок
32,8
5. Себестоимость 1м3 лесозаготовок после внедрения мероприятий
1202,7
Калькуляция себестоимости 1м3 лесозаготовок, в рублях
Статья
До мероприятий
После мероприятий
1. Плата за лесные ресурсы
58,6
58,6
2. Основная заработная плата производственных рабочих
184,5
168,2
3. Отчисления на социальное страхование производственных рабочих
70,0
64,6
4. Расходы на подготовку и освоение производства
80,2
80,2
5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
244,3
235,2
6. Услуги лесовозного транспорта на вывозке и расходы по содержанию лесовозных дорог
122,8
124,7
7. Цеховые расходы
13,5
13,4
8. Общехозяйственные расходы
52,2
52,2