Объем производства экспортных антисептированных
Таблица Расчет потребности в оборудовании
Наименование оборудования
Режим работы
Производительность, м3/смена
Годовой объем производства, м3
Потребное количество оборудования, шт.
Число дней в году
Число смен
1. Ленточнопильный станок LТ40АНДЕ25
264
2
15
8000
1
2. Оборудование для подготовки ленточных пил ВМР-PLCBN
264
2
15
8000
1
3. Кромкообрезной станок Ц2Д-У
264
2
15
8000
1
Станок для заточки круглых пил ТЧПА
264
2
15
8000
1
5. Стол впередистаночный ВЦ-Д-7
264
2
15
8000
1
6. Рольганг позадистаночный РЦL-8
264
2
15
8000
1
7. Конвейер роликовый навесной ПРДН-75
264
2
15
8000
1
8. Конвейер цепной поперечный ТЦС 10
264
2
15
8000
1
9. Механизм поштучной выдачи бревен
264
2
15
8000
1
10. Электроталь
264
2
15
8000
1
11. Ванна
264
2
15
8000
1
Таблица. Расчет капитальных вложений
Наименование оборудования
Количество единиц, шт.
Цена единицы, тыс. руб.
Балансовая стоимость единицы, тыс. руб.
Итого капитальных вложений, тыс. руб.
1. Ленточный станок LТ 40 АНДЕ 25
1
919,29
1057,18
1057,18
2. Оборудование для подготовки ленточнопильных пил ВМР-РLСBN
1
94,65
108,85
108,85
3. Кромкообрезной станок Ц2 Д-У
1
183
210,45
210,45
Станок для заточки круглых пил ТЧПА
1
105
120,75
120,75
5. Стол впередистаночный ВЦ-Д-7
1
12
13,8
13,8
6. Рольганг позадистаночный РЦ8Д-8
1
96
110,4
110,4
7. Конвейер роликовый навесной ПРДН-75
1
189
217,35
217,35
8. Конвейер цепной поперечный ТЦС10
1
141
162,15
162,15
9. Механизм поштучной выдачи бревен
1
102
117,3
117,3
10. Электроталь
1
60
69
69
11. Ванна
1
31,7
36,46
36,46
Итого
11
1933,64
2223,69
2223,69
При расчете капитальных вложений учтены затраты за доставку и монтаж (12% и 3% соответственно).
Расчет себестоимости экспортных материалов антисептированных.
В состав текущих затрат включаются расходы на приобретение заготовку сырья; затраты на его переработку, управленческие и коммерческие расходы.
1. Затраты на сырье:
Так как цех создан на основе лесозаготовительного предприятия, тогда сырье (пиловочник) будет собственным и затраты на него составят 1223 руб. за 1 м3.
Необходимое количество сырья в месяц составляет 1000 м3, при условии, что последний выход пиломатериалов 67%. Следовательно, потребное количество пиловочника в год составляет 12000 м3.
Затраты на материалы антисептирования:
1. бочка антисептика Миллкат содержит 200 килограмм препарата и стоит 6000 рублей.
Концентрация препарата варьируется от 1% до 2%, в зависимости от климатических зон и времена года, когда проводится антисептирование. Антисептирование будет проводится 12 месяцев, средняя концентрация препарата 1,5%.
При данном проценте концентрации препарата потребное количество препарата на 1000 литров раствора, которые вмещает ванна для антисептирования, 60 килограммов.
При пакетном антисептировании на пиломатериалы толщиной 50 мм, шириной 150 мм, длиной 4 метра необходимо от 30 до 35 л/м3. В среднем это составляет 32,5 л/м3 раствора.
Таким образом, если на 60 килограмм антисептика приходится 1000 литров, то на 1 килограмм приходится 16,6 литров, на 1 литр приходится 0,06 килограмм, а на 32,5 литров приходится 1,95 м3 килограмм антисептика пиломатериалов.
На время проведения антисептирования приходится 8000 м3 экспортных пиломатериалов, на которые приходится 15600 килограммов антисептика или 78 бочек.
Расчет затрат на сырье и материалы представлен в таблице.
Таблица Затрат на сырье и материалы
Наименование сырья
Ед. измерения
Потребное количество в год
Затраты, руб.
Всего затрат, тыс. руб.
1. Пиловочник
м3
8000
1223
9784,0
2. Антисептик Миллкат
шт.
78
6000
468,0
Итого
Х
Х
Х
10252,0
2. Заработная плата рабочих рассчитывается на основе трудозатрат исходя из дневной тарифной ставки, коэффициента премирования и территориальных коэффициентов.
Результаты расчетов расходов на оплату труда с отчислениями на социальные нужды сведены в таблицу. На участке распиловки пиломатериалов их антисептирования постоянно занято 13 человек. Из них:
1 оператора;
4 вспомогательных рабочих;
3 сортировщика;
1 разнорабочий;
1 мастер-заточник;
1 рабочим на участке антисептирования.
Так как цех работает в две смены, то потребное количество рабочих составит 26 человек.
Таблица Расчет заработной платы основных рабочих
Показатель
Наименование рабочего места
Оператор
Сортировщик
Разнорабочий
Мастер заточник
Рабочий на участке антисептирования
1. Потребное количество трудозатрат, человеко-дней.
1584
1584
528
528
528
2. Дневная тарифная ставка, руб.
205
195
180
200
200
3. Тарифный фонд заработной платы, тыс. руб.
324,720
308,880
95,040
105,600
105,600
4. Премии, тыс. руб.
48,708
46,332
14,256
15,840
15,840
5. итого основная заработная плата с учетом районных надбавок, тыс. руб.
560,142
532,818
163,944
182,160
182,160
6. Дополнительная заработная плата, тыс. руб.
128,833
122,548
37,707
36,432
36,432
7. Всего основной и дополнительной заработной платы, тыс. руб.
688,975
655,366
201,651
218,592
218,592
8. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
245,275
233,310
71,786
77,819
77,819
Итого
934,250
888,676
273,437
296,411
286,411