Демонстрационный плакат № 1
Базовая структура IP – телефонии
Схема работы сети IP – телефонии
Демонстрационный плакат № 2
Структура управления ОАО «Интур – Хабаровск»
Демонстрационный плакат № 3
Основные технико- экономические показатели деятельности ОАО «Интур- Хабаровск» в 2002-2004 годах
№ п/п
Показатель
Единица измерения
Годы
Изменение
2002
2003
2004
абсолютное
относительное
2003 к 2002 году
2004 к 2003 году
2003 к 2002 году
2004 к 2003 году
1
Выручка от реализации услуг
тыс. руб.
4153
4679
6324
526
1645
113
135
2
Себестоимость реализации услуг
тыс. руб.
3601
4247
5265
646
1018
118
124
3
Прибыль от реализации услуг
тыс. руб.
552
432
1059
-120
627
78
245
4
Прибыль балансовая
тыс. руб.
713
499
1240
-214
741
70
248
5
Уровень затрат
%
87
91
83
4
-8
105
92
6
Среднегодовая стоимость основных фондов
руб.
3040
2823
2570
-217
-253
93
91
7
Рентабельность
%
17
11
20
-7
9
62
184
8
Фондоотдача
1
2
2
0
1
121
148
9
среднесписочная численность
чел
400
469
460
69
-9
117
98
10
Выработка на одного работника
тыс. руб.
10
10
14
0
4
96
138
11
Средняя зарплата на одного работника
тыс. руб.
6
6
6
0
0
102
102
Демонстрационный плакат № 4
Единовременные затраты ОАО «Интур – Хабаровск» на внедрение проекта
Статьи затрат
Затраты, руб.
Затраты на проведение рекламной кампании
416000
Затраты на закупку программного обеспечения
311241,6
Затраты на закупку аппаратного обеспечения
575913
Затраты на проведение подготовительных курсов для операторов связи
2000
Итого единовременных затрат
1305154,6
Статьи единовременных затрат на маркетинговые мероприятия по внедрению проекта
Статья затрат
Сумма, руб.
Реклама в средствах массовой информации
200000
Участие в выставках и других аналогичных мероприятиях
80000
Организация информационных мероприятий (статьи в газетах)
46000
Проведение исследовательских мероприятий
34000
Расходы на сувенирную и полиграфическую продукцию
25000
Прочие
31000
Итого
416000
Общая сумма капитальных затрат по внедрению проекта ip - телефонизации
Показатель
Сумма, руб.
Первоначальные единовременные затраты
1305154,6
Единовременные затраты на маркетинговые мероприятия
416000